1、,商业综合体2016年营销总结 暨2017年度营销预算综合方案,（下）,五、年度营销费用预算,2017年西安鑫苑大都汇项目营销费用预算表,四、年度营销费用预算,第二部分设计开发,一、工作进度汇报二、急需解决重要问题 三、专项验收资金支持,一、工作进度汇报,甲级写字楼验收取证,一、工作进度汇报,住宅验收取证,（一）问题说明：四地块地下车库出入口占用唐城林带事宜虽然前期已与规划局达成共识，但由于大商业与甲写必须同时办理规划验收，所以，待 办理规划验收时仍存在风险。解决方案:在甲写满足规划验收前提下，提前沟通。（二）问题说明：目前西安区域公司土地存储量为零，急需获得新的项目土地。解决方案：西安区域公
2、司会想方设法寻求更多的土地资源信息，并择优上报集团。希望 集团可以重点关注西安的土地拓展，给予政策支持和资金倾斜。,二、规划遗留问题解决,三、专项验收资金支持,甲级写字楼入伙在即，项目公司需要进行大量的公关以确保验收通过，需集团给予专项资金支持65.00万元（预算外增加相应额度，具体形式由集团确定。）具体明细见下表：,第三部分财务,一、2017年现金流量表,2017年现金流量表,第四部分成本,一、结算计划,结算计划,1、西安大都汇项目共计签署合同120份，已结算20份，结算未完成100份；2、未完成结算的其中正在办理结算6份，未完工或未实施不具备办理结算条件的51份，剩余已完工具备办理结算条件
3、的43份；计划春节前完成正在办理中的结算6份。,第五部分工程,（一）大商业移交计划（二）写字楼施工计划（三）住宅入伙及移交计划,（一）大商业移交计划,1、大商业移交（全景计划2017-3-30）1）2017-1-9已经与商管召开移交对接会，梳 理移交流程及移交计划；2）2017-1-10已经提交与商管会签的详细移 交计划，内控在2017-3-20完成大商业移交；2、BA系统（全景计划2017-5-29）1）BA系统计划2017-5-20安装调试完成；2、空调制冷调试1）空调制冷调试计划2017-6-30完成；,（二）写字楼施工计划,1、主要计划节点1）计划2017-8-16 完成消防验收；2）
4、计划2017-9-01完成竣工备案；3）计划2017-9-10完成交付；2、施工计划土建工程计划2017-4-30完成（收尾工作）；机电系统计划2017-5-30安装完成；消防系统计划2017-5-20验收完成；4）装修施工计划2017-6-30完成；5）外装施工计划2017-3-15完成；,（三）住宅移交及入伙计划,1、1-3#移交计划,1）交付面积：8.6万平米2）竣备时间：2016年9月23日3）入伙时间：2016年10月25日总户数：749户物业移交时间：2017年3月1日2、4-7#入伙计划1）交付面积：22.4万平米2）竣备时间：2017年1月20日3）入伙时间：2017年3月10
5、日4）总户数:1240户5）物业移交时间：2017年6月10日,1,2,3,6,5,4,7,第六部分团队建设,（一）企业文化活动建设（二）基础工作体系打造,（一）企业文化活动建设,（新地没有落实前，要增强员工信心，提升员工凝聚力；新地落实后，要提升员工士气，加强员工激励）,1、形成西安区域公司有特色的“12个1”企业文化载体建设,（1）每周举行一次员工体育活动（2）每月举行一次员工公司讲堂（3）每月举行一次员 工生日会（4）每季度举行一次员工观影活动（5）每季度组织一次员工集体活动（6）每季度举行一次“优秀之星”评选活动（7）每季度举行一次员工座谈会（8）每季度推荐一本书，举行一次读书活动及演
6、讲比赛（9）每半年度组织一次拓展训练活动（10）每半年度组织一次员工义工活动（11）每半年度组织一次员工家属慰问活动（12）每年度举行一次公司年会。2、加强员工日常关怀，增强员工凝聚力开展一系列员工喜闻乐见的活动，让员工感受到公司的关怀，用情感留人。并让员工感 受到每次活动的创新，增强员工的凝聚力。,（二）基础工作体系打造,（做好各项基础工作，并能有体系的推进。）,1、加强制度体系梳理对集团下发的各项管理制度，组织全员进行宣贯和学习，确保人人熟悉制度，熟悉规则和 流程。并结合各岗位说明书，对岗位职责进行进一步细化，形成岗位标准操作手册。2、加强培训体系建设加强业务培训，就各个条线的业务知识组织系统性培训，利用外训和内训相结合，多种形 式并举，提升各部门的业务技能和专业知识，开阔思路，拓宽视野。3、加强会议管理成效加强会议成效管理，利用周计划管控各部门工作落实情况，有清晰的责任人和完成时间，按时销项，推动节点达成。,汇报完毕！,请领导批示指正！,
