1、XX煤矿月度事故隐患隐患排查方案XXX矿事故隐患排查方案矿长(签发）： 2021年8月26日全矿事故隐患排查方案各部门、区队：为做好2021年8月份隐患排查工作，由矿长孙全业组织对全矿进行事故隐患排查，特制定针对我矿事故隐患排查方案。切实保障矿井生产安全，特制定本隐患排查方案，请各单位遵照执行。一、排查时间：2021年8月27日上午8:30（参加检查人员提前10分钟到办公楼第一会议室）二、排查方式：全矿统一式三、排查范围：全矿生产各系统和各岗位四、集合地点：办公楼第一会议室五、参加人员：副总及以上矿领导、各单位负责人及区队管理人员（详见分工表）六、排查内容（一）采煤方面：重点排查工作面采空区是
2、否存在悬顶，出现悬顶时是否采取有效处理措施，工作面支架初撑力是否符合要求，两巷端头及超前支护是否符合要求；是否存在超能力生产；设备是否完好，各类保护是否齐全；乳化液泵站压力和乳化液浓度是否符合要求；工作面是否有2个畅通的安全出口；是否存在“三违”现象等内容。（三）掘进方面：掘进工作面支护质量管理及矿压观测开展情况；掘进工作面机载临时支护装置是否完好；支护是否及时紧跟迎头，锚杆锚索支护是否符合要求，锚杆拉拔力扭矩力是否符合要求；照明、各类保护及其他防护装置是否齐全可靠正常使用；压风自救供水施救装置是否完好；局部通风、排水设施、排水系统建立情况；巷道支护材料规格、品种、强度等是否符合设计要求；是否
3、存在“三违”现象等内容。（四）通风方面：重点排查回采期间是否按作业规程要求调配风量；是否按要求安设甲烷传感器；是否按要求设置瓦斯检查牌板；是否按要求安装防尘、防灭火管路；是否按要求安装降尘设施；是否按要求配备消防器材；是否采取防止采空区漏风措施。其他重点排查各类通风管理制度是否齐全完善，通风系统是否合理可靠，通风设施设备是否完好，是否存在无风、微风、循环风、串联通风作业情况；采区通风情况，矿井总风量和作业地点的实际风量是否达到要求；局部通风和掘进工作面是否实现三专两闭锁；安全监控系统是否完好，各类传感器数量、位置是否符合要求，传感器参数设置是否合格，动作是否灵敏可靠；防尘系统是否齐全可靠，运行
4、良好，综合防尘措施是否落实到位，是否存在煤尘堆积情况；各地点消防管路、器材是否配备齐全并有效等内容。（五）地测防治水方面：重点排查排水系统是否完好；水泵是否按要求进行检修维护；是否存在未查清区域水文地质条件、水害类型和导水通道；是否对老空区积水划定警戒线和禁采线；是否对矿井构成威胁的断层突水、煤层顶底板突水、地表溃水等各种水害进行检测、诊断和预控。（六）机电方面：重点排查设备及各项保护是否完善，运转是否良好；日常设备检查检修是否到位。重点排查停送电是否存在问题，试验是否规范。其他方面排查重点：主副井提升系统装备运行是否正常，制动装置、各种安全保护装置、信号系统、记录填写及安全技术措施执行等是否
5、符合规定；压风系统重点排查压风机运转是否正常，供风是否能够满足井下需要，压力表及安全阀是否正常，各种保护装置是否灵敏可靠，管路及闸阀是否完好，各种检测检验是否在有效期内，机房内安全设施是否齐全有效。主通风系统重点排查运行风机的各项运行参数是否符合规定，水柱计是否完好，风机电机运行时是否有异响，各连接螺栓是否齐全紧固，通风机防爆环是否有变形锈蚀，铆钉是否松动，风道是否有漏风，各检修风门关闭是否严密，各仪表指示是否正常，操作按钮是否灵活可靠。采掘工作面重点排查采掘机械设备设施（刮板机、采煤机、综掘机、皮带机）检修维护是否到位，是否运转正常，风水管路及管线吊挂是否符合规定，有无跑冒滴漏现象。排水系统
6、重点排查泵体及主电机是否完好、排水管路是否完好可靠、各种闸阀及管路是否完好、各种保护装置是否灵敏可靠。其他方面重点排查各区队机电设备日常维护是否到位，是否存在设备带病运转现象，井下各作业场所设备防爆检查是否真实，防爆合格证是否齐全有效，井下各地点关键设备检修记录是否与实际相对应。（七）辅助运输方面：无轨胶轮车是否存在漏油、漏气现象，车辆液压、转向、制动、声光信号是否运行正常；失速保护装置是否完好；大巷内照明及反光标是否齐全完好；各地点通行信号灯是否正常运行；相关制度是否健全并落实到位等内容。（八）皮带运输系统及自救器性能1、对皮带运输系统的各项保护以及皮带机周围环境情况的内容进行排查。重点排查
7、皮带机各项保护是否完善，运转是否良好；日常设备检查检修是否到位。皮带机周围是否存在积煤问题；皮带机试验是否规范，皮带机转动部位封闭情况等。2、查看自救器安全性能是否完好，是否在检验期内，检查现场作业人员是否随身佩戴自救器，抽问现场人员是否熟知自救器使用方法。（九）地面设施方面：重点排查地面各厂房、车间消防设施是否齐全完好，消防通道是否安全畅通；地面各机房硐室是否有可靠的防鼠设施；各地点电缆敷设是否符合要求，是否裸露铜丝、铝芯，电缆接线工艺是否符合要求；设备电气保护设置是否齐全，整定值是否准确，动作是否灵敏可靠，是否按期检查试验；低压用电配电箱内是否安装短路及漏电保护器，并按照要求进行试验；电缆
8、（铠装）及配电箱、设备外壳是否有可靠接地；使用三孔插头的电气设备外壳是否可靠接地，三孔插座地线是否可靠连接；开关、刀闸是否有防护设施；澡堂等潮湿工作场所电气设备是否有防潮设施；开关、刀闸、插排、导线等是否超负荷用电；是否存在用铜线、铝线、铁丝等代替保险丝，用医用胶布代替绝缘胶布，用信号传输线代替电源线等现象。选煤厂皮带运输系统安全防护装置安装是否齐全、皮带各项保护是否灵敏可靠；冬季“三防”管理情况；车间、库房材料是否堆放整齐、按类码放，挂牌管理；车间、库房、两堂一舍管理制度是否齐全，设备检修记录是否齐全，图纸更新是否齐全；要害车间是否堆积易燃、易爆物品；地面各车间、库房、两堂一舍防火工作；各工
9、种日常作业中的危险源。（十）“六大”系统方面：工作面地点通讯联络设施设施情况；避难硐室设施完好情况及物资储备情况；采掘工作面压风自救自救装置、供水施救装置安设情况；避灾路线上的压风、供水管路及阀门；避灾路线上设置的自救器补给；井下应急广播设施是否能正常投入使用；工作地点、巷道交叉口，避灾路线上的指示标识。（十一）重大安全风险管控措施落实情况检查：检查2021年度安全风险辨识评估报告中本月涉及的6项重大安全风险管控措施落实情况。1、61304工作面回采期间，工作面及沿空巷过地质异常带、断层，围岩破碎易造成片帮、冒顶，周期来压造成压架或人员被堵的安全风险。2、11202工作面收作、61304工作面
10、初采防灭火措施落实不到位存在采空区自然发火的安全风险。3、61304工作面物探、钻探探查水文异常区，可能出现异常出水事故，造成淹没巷道、威胁人身安全风险。4、副井提升系统存在断绳、机械故障、电气故障等造成坠罐、悬罐风险。5、6煤南系统大巷掘进过DF1导水断层，存在底板奥灰突水风险。6、主斜井倾角15皮带机运行存在断带、下滑的安全风险。附件：XXX矿事故隐患排查人员分组XXX煤矿二二一年四月二十七日XXX矿事故隐患排查人员分组表组 别组 长参 加 人 员记录人检 查 地 点 （单位）检 查 内 容一组高银贵彭稼松 张 沛 邓传彬 俞家勇方 刚 纪 磊 郭 辉 卢广涛 王新海 陈 武 胥艳军 范维
11、成 卢天武 邓传彬1.副井。2.压风机房。3.通风机房（包括风机口）。4.供电线路。5.排水、压风。6.110kv变电所。7.选煤厂。8.胶轮车库、钻机维修车间设备库、维修车间、锅炉房、污水处理站、注浆站、制氮车间、油脂库、综采设备库、材料库、日用消防泵房、库房（综掘工区、机电安装工区）、机电安装工区食堂。1.电气设备完好；2.各种保护和防护；3.高低压供电安全；4.提升设备检验；5.设备检修记录、领导巡查记录签字；6.地面用电、防火；7.周边环境卫生；8.地面安全生产标准化；9.库房、大宗设备定置量化；10无轨胶轮车安全检查：车辆煤安标志、车辆使用年限、刹车装置及下井前测试、车辆完好情况、车
12、辆检测记录、人员持证情况、车辆运行管理制度和措施等；11.上次检查落实情况；12.重大风险管控落实情况。二组申文辉申文辉 晁 阳 李传芬 申文辉铁路储装运系统。1.检查区域内安全、消防及环境卫生情况；2.供电及其他安全隐患。三组赵庆伟常德喜 邬 元 乔 治 杨同贵乔 治1.护坡：进矿路、运煤专线、储煤场装车站、工广周边等护坡。 2.工广建筑。3.落煤塔。4.排水沟清理：工广各排水沟、进矿路排水沟、运煤专线排水沟、储煤场等排水沟。5.所属弃土、排矸场。1.检查区域内施工安全、质量及文明施工情况； 2.排查区域内用电、防火及其它安全隐患； 3.检查区域内安全、消防及环境卫生情况；4.地面施工设备、
13、材料定置量化；5.排矸路线运输安全：排矸车设备完好情况、人员持证情况。四组靳 军武晓明 张雪祥 刘永东 马 琪 段 宏武晓明1.食堂。2.联合建筑。3.单身宿舍（1#、2#、3#）、公寓楼。4.办公楼、消防楼。5.工广卫生。6.工广绿化。7.临时加工房。8.日常防控相关台账、一人一档、消毒记录等记录信息。1.排查区域内用电、防火及其它安全隐患； 2.工广绿化； 3.工广环境卫生； 4.检查食堂、超市物品和食品安全； 5.检查区域内安全、消防及环境卫生情况；6.地面设备材料定置量化；7.工广企业文化宣传牌板基础、连接部件牢固情况；五组王家宝高晓强 薛悟强 李 杨 孙 超范玉建 薛端盛 高晓强井下
14、钻机维修车间（钻探队）主井下口清水泵房（保供队）11101、11102运、回顺密闭墙、11103运顺密闭墙（通风综合队、保供队）1#联巷至煤仓上口、上仓皮带机机头硐室、1#联巷至6煤运输大巷、6煤南运输大巷、6煤南皮带机及机头硐室（机运队）盘区皮带机配电硐室及联巷、61302运输顺槽机头硐室（钻探队）1.生产技术部、地测通防部负责施工迎头规格尺寸、中腰线、图牌板、扭矩、锚杆拉力等检查；重点：沿空留巷顶板管理、矿压显现明显，锚网索支护煤巷锚杆(索)外露端安全管理，巷道顶板离层、顶底板和帮部移近量、锚杆（索）压力情况；2.地测通防部负责打钻、注浆等地测防治水、“一通三防”检查；3.机电工程管理部负
15、责井下管线、电缆、开关、排水系统、设备保护和防护等；4.安全监察部、调度所负责迎头顶板等安全隐患以及环境卫生、文明施工等检查；5.通风综合队负责通风系统、“一通三防”设施等检查；6.信息中心负责井下监控、通讯联络线缆吊挂，传感器、电话、应急广播安设位置、打钻视频等检查；7.物资管理科负责井下材料定置量化检查；8.重大事故隐患排查；9.安全生产标准化检查；10.重大风险管控及规程、措施等落实情况。六组许正军程爱民冯 涛 李宏伟 赵洪鹏 郑根源高进明 李科燃 葛明明 陈友春 张 伟李宏伟11103运顺、回顺封闭墙（通风综合队、保供队）一盘区变电所（保供队）11104运输顺槽（综掘工区）11104运
16、输顺槽2#调车硐室钻场（定向钻机队）6煤南水泵房、变电所（保供队）6煤南井下应急材料库房6煤南辅运、回风大巷至风井底（钻探队）七组夏多碧刘念全方书庆 童远刚 袁晓旭 周建强 朱 灿 高兴旺 汪义国 冀 瑞 吕 旭 李成福 刘 军朱 灿一盘区井下消防材料库房、永久避难硐室、一盘区西翼回风巷、辅助运输巷11201运顺、回顺封闭墙（通风综合队、机电安装工区）一盘区西翼胶带机巷（机运队）11202拆除面（拆装工区、机电安装工区）11208运输、辅运顺槽（综掘工区）八组孙全业孟大志康树生 金本奎 陶秋龙 吴礼生 国 伟 李胜宾 任 兴 刘成伟 李 博 陈德山 雷育超 康树生61303运、回顺封闭墙（通风
17、综合队）61304智能化工作面及两顺槽（综机综采工区、机电安装工区）61304运顺1#、2#、3#调车硐室钻场（定向钻机队）九组俞 宏 吕佳佳 孔凡龙 陈雪涛 俞 宏副井、主井口（机运队）主井上段驱动机房、主斜井上、下段（机运队）+775、+973转载巷（机运队）主斜井皮带巷（机运队）井下中央变电所、水泵房、管子道、水处理硐室（保供队）检查要求：1、各检查组人员对矿井2021年度重大风险管控措施执行落实情况进行检查，并在检查原始记录表中写清楚管控措施落实情况（附重大安全风险管控措施落实检查问题清单）。同时各组对照XXX煤矿重大事故隐患排查表进行现场重大隐患排查；2、检查组人员根据专业口要求进行检查，严禁流于形式，并将安全隐患排查情况汇总表于当日检查下午上班前报安全监察部；3、各被检查单位必须安排副区长以上人员现场等待检查；4、如本人不能参加检查，提前请假并安排本单位管理以上其他人员参与检查。
