1、薰衣草种植及加工项目可行性研究报告2017年薰衣草种植及加工项目可行性研究报告目 录第一部分:项目简介 4一、项目地块现状: 4二、项目名称、目的及组织形式 4第二部分:组织形式及盈利模式 5一、组织形式: 5二、盈利模式 5第三部分:发展规划 6一、初期阶段: 6二、成长阶段: 6三、成熟阶段: 6第四部分:市场营销分析 7一、目标客户群 7二、营销目标及策略 8三、促销策略 9第五部分:公司管理 10一、组织架构 10二、人员配置 11三、工资标准 12第六部分:投入产出分析 13一、原则 13二、估算 13第七部分:SWOT分析 16一、项目优势: 16二、项目劣势: 16三、项目机遇:
2、 16四、项目面临的风险: 17五、解决的方法: 17第一部分:项目简介一、项目地块现状:项目四至:北至武王路,南至王河路,东至凤河,西至高王路。地块目前现状:基本农田,土地平整,无障碍物,交通便利,紧邻凤河(北京市二级排污河),地块面积约在500亩(其中计划薰衣草种植面积300亩),土地PH值7.2,弱碱性,属适宜耕作土地范围。二、项目名称、目的及组织形式项目名称:“薰衣草花园”项目目的:充分利用项目地块农田资源,种植薰衣草,不仅为北京、天津市里的青年人、白领、企业高管等时尚人士打造一个可以休闲旅游的绝佳风景区,同时为集团项目积攒人气,促进销售。此外开发深加工项目,又提高了农田的经济价值,吸
3、收劳动力,增加农民的收入,实现双赢。 第二部分:组织形式及盈利模式一、组织形式:运作方式:与当地的农民合作社进行商洽,提供项目建议书,公司以土地入股的方式开展合作。主要管理者+盆栽人员+接种人员+销售人员+技术人员+枕头生产人员+其他人员(保洁、司机)+种植人员:5+10+8+5+2+20+6+30分为三个部分:种植、粗加工+育种、接种+薰衣草枕头生产厂+薰衣草干花花艺+薰衣草花茶二、盈利模式盈利模式一:收取门票;盈利模式二:为前参观的游客,提供盆栽薰衣草,或为购买集团项目的业主免费提供薰衣草盆栽;盈利模式三:用薰衣草干花制作枕头。盈利模式四:制作薰衣草干花。盈利模式五:花茶烘焙。纯利润分配比
4、例为1.33:8.67,即卓达三农集团在收回土地费用后,占纯利润额的13.3%。第三部分:发展规划一、初期阶段:这一阶段,主要目的在于寻找合作伙伴,大面积种植薰衣草,与北京、天津市的婚庆公司,旅游公司等签署战略协议,或建立网站,将公司“薰衣草花园”推向市场,树立公司企业形象,做好业务的宣传与推广,同时投建工厂,为下一阶段的目标打下坚实的基础。二、成长阶段:公司要利用好前期的成果,汲取初期阶段的成功推广经验,完善并提升各种服务和质量,做好销售工作,把公司生产的产品推向市场,争取用二到三年的时间,收回投入成本。同时还要根据消费者的需求变化做好业务创新和业务拓展,以增强市场竞争力,占据更高的市场地位
5、,为下期目标做好市场和资金等方面的准备。三、成熟阶段:公司进入成熟期后,产品质量、覆盖面和各种服务等方面都有了长足的进步和发展,产品已具规模,公司的经营管理日趋成熟,并在市场上享有了一定的声誉。因此,本阶段目标是复制生产模式,横向拓展相关市场 ,在其他地区开展同类业务,即集旅游、娱乐、婚庆、加工于一体的服务体系。第四部分:市场营销分析一、目标客户群条件一:时尚群体。条件二:有一定的消费能力。条件三:充满活力,追求完美。条件四:年龄应在1840岁。条件五:由于项目地块地处较远,且无直达的公交系统,所以群体定位为最好拥有私家车一族,或是有精力骑车去偏远地方游玩的人群。1、30-40岁城市家庭及都市
6、白领特点:1)大多已成立家庭,有孩子,节假日可出外郊游。2)收入稳定,工作较为繁忙,与家人相处时间较少。3)有一定的消费能力,有自己的汽车。4)希望有一个能供他们释放压力、放松身心、丰富生活的场所。2、18-30人群特点:1)单身或情侣居多2)游玩时间较短3)经济收入不高4)多数为同学、朋友、同事一起,喜欢集体娱乐;如各大中专学生、各阶层工作者以及外地游客。针对这一人群,公司应该积极开辟旅游线路,如与政府积极接触,开辟公交线路,同时也要做好宣传工作。这一群体生活在城市里,生活节奏很快,生活压力很大,在此为他们提供了一个可以远离喧嚣的城市,体会自然美景,平静紧张的心绪,可以与家人、情侣、朋友共同
7、体会美好的自然大观。3、特殊群体:旅游婚纱照应与市内婚纱摄影工作室签订战略合作协议。4、目标计划针对目标人群一,加强宣传,提供摄影服务,及相关小家庭服务项目(如家庭儿童画展,影展等活动);针对目标人群二,与政府积极接触,开辟新旅游公交线路,加强宣传力度,组织自行车郊游等活动;针对目标人群三,签订战略合作协议,公司出车进行接送。二、营销目标及策略1、 短期目标:通过营销手段树立“薰衣草花园”品牌。通过“赠送门票”、“赠送薰衣草盆栽”、“家庭门票套餐”及各类产品折扣活动让北京、天津市的市民了解公司项目;2、 中期目标:以优质、多元化的服务使消费者对“薰衣草花园”产生忠诚度;3、 长期目标:建立一个
8、成熟的模式,扩大推广至其他城市,布局全国。三、促销策略考虑到初期资金有可能出现不足的情况,因此,初期及中期阶段尽量避免相对较为昂贵的电视、纸媒等宣传手段,而采取较为有针对性的宣传手段。1、派送活动将门票、家庭套餐或薰衣草盆栽免费送给消费者,使游客可以免费游玩“薰衣草花园”。2、与旅游公司、婚庆公司签署战略合作协议扩大“薰衣草花园”的宣传力度。3、户外广告户外广告具有弹性,高度重复展露,低成本,竞争相对较少。户外广告将选取公交车、学校附近以及闹市区内的灯箱广告(如:“一起骑车去郊游”)。这样可以让观光旅游的人也能看到,预计第一年户外广告宣传投入20万元。4、网络营销充分利用网络来进行宣传,比如建
9、立公司网站,进行网络广告等,大规模接近目标顾客,利用1024网络推手等制作网络轰动效应。第五部分:公司管理一、组织架构由卓达集团与招商公司或农民合作社共同组成懂事会,聘请总经理对公司进行管理。董事会:由公司的大股东组成,属于决策层,负责制定公司的总体发展战略,指定总经理的人选。总经理:负责整个“薰衣草花园”的经营和发展,为公司制定短、中、长期发展战略,对公司全局业务全面负责。总经理助理兼任人力资源部主管:协助总经理工作;根据企业业务发展,建立企业人力资源和行政管理体系;组织编写各岗位的职务说明书;设置绩效考核制度,进行各部门协调;进行招聘和培训工作等。财务部主管:制定企业会计制度、组织领导财务
10、部门工作、加强日常财务管理和成本控制、负责定期财产清查等。营销部主管:对外,全面负责范围的营销、客服工作,加强团队管理;制定和实施企业营销方案,保证“薰衣草花园”的游客量。业务部主管:对内负责“薰衣草花园”一切业务方面的组织和协调(包括薰衣草种植过程中农民工管理和采收)。枕头生产厂厂长:组织协调枕头生产一切事宜。培育所所长:主管一切种植、种苗培育及盆栽事宜。花艺工作室主管&花茶生产厂厂长二、人员配置总经理(1名)总经理助理(1名)财务部:财务主管(1名)营销部:主管(1名)策划(1名)业务员(4名)业务部:主管(1名)枕头生产厂:厂长(1名)工作人员(20名)培育所:所长(1名)技术人员(2名
11、)接种人员(8名)盆栽人员(2名)花艺工作室:主管(1名)员工(5名)花茶生产厂厂长(1名)生产人员(10名)其他人员:保洁(4名/生产厂2名,培育所1名,办公区1名)司机(2名)种植人员临时工:(30名)按一年实际工作8个月计算该项目可为公司扩大经营规模,在其他地区复制该经营模式、管理方法培训人才,同时还为项目周边,集团公司横向拓展业务做人员储备。三、工资标准 人员工资职务人数月工资奖金合计管理人员9 4,000 1,000 540,000 盆栽人员2 2,500 60,000 接种人员8 3,000 288,000 销售人员5 3,000 180,000 技术人员(生产)2 2,500 6
12、0,000 枕头场生产人员20 2,000 480,000 其他人员(保洁、司机)6 2,000 144,000 种植人员30 2,000 480,000 干花花艺制作5 2,500 150,000 花茶加工人员10 2,000 240,000 合计97 2,622,000 第六部分:投入产出分析一、原则1、“薰衣草花园”应属于农业种植项目,因此盆栽不需缴税,“花园“旅游”或是摄影项目开辟,应积极与地方政府协调,测算按不交税计算,“薰衣草枕头”加工项目属于二次加工项目,按国家税收管理条例应缴纳所得税率为40%,营业税为营业额的5%,增值税为17%。2、公司盈利模式:参观门票、枕头销售、盆栽销售
13、。 二、估算项目名称分项目数据备注年度收入(元)薰衣草庄园门票5,000,000 门票价格25元/人,年度客流量20万人次,花期盆栽1,350,000 盆栽15元/株(300亩,其中10%用于盆栽)枕头2,400,000 100元/个(300亩50%用于干花枕头),干花200公斤/亩,一个枕头2.5公斤干花薰衣草干花花艺180,000 1元/支(300亩20%)薰衣草花茶1,440,000 30元/斤(300亩20%)合计10,370,000 建设投入(元)种苗培养基地440,900 薰衣草苗300,000 1元/株花枕厂房投入1,000,000 1000花棚200,000 设备104,000
14、 交通工具120,000 面包车两辆(运货)围栏100,000 薰衣草花艺工作室100,000 厂房花茶加工厂200,000 厂房合计2,564,900 折旧(元)非付现支出256,490 按10年计算年度现金支出(元)土地费300,000 300亩水电费300,000 人员工资2,622,000 劳动资料费200,000 肥料、药品费用40,000 营销费用300,000 管理费用200,000 年度现金流3,962,000 净利润(元)总计6,151,510 税费(元)增值税408,000 17%城建税28,560 增值税0.07教育附加费12,240 增值税0.03副食调控基金2,400 不含税销售收入0.001地方教育附加费4,080 增值税0.01营业税120,000 营业额5%税额合计575,280 企业所得税329,888 税额总计905,168 纯利润