1、年产600万平米高档墙地砖生产线技术改造项目陶瓷资金申请报告年产600万平米高档墙地砖陶瓷生产线技术改造项目资金申请报告第一章 总论11.1项目名称及承办单位11.2研究依据11.3研究原则21.4研究的范围及内容21.5项目提出背景及建设必要性31.6项目概况51.7结论与建议7第二章 市场预测10 2.1#省产品市场分析102.2当地及周边市场分析122.3营销策略13第三章 建设规模及产品方案143.1建设规模143.2产品方案143.3产品质量标准14第四章 项目选址与建设条件154.1建设厂址154.2自然条件154.3基础设施条件164.4社会经济条件17第五章 工艺技术方案185
2、.1生产工艺185.2设备选型21第六章 主要原材料、燃料供应256.1原材料作用256.2原材料配比256.3原材料、燃料消耗256.4原材料供应及性能26第七章 总图运输与公用辅助工程277.1总图布置277.2建筑工程297.3公用辅助工程31第八章 节能节水措施358.1综述358.2节能节水措施35第九章 环境保护、安全卫生与消防369.1环境保护369.2安全与卫生379.3消防37第十章 组织机构与人力资源配置3810.1 组织机构3810.2人力资源配置39第十一章 项目实施进度4011.1项目实施计划4011.2实施进度表40第十二章 项目招标方案4212.1招标原则4212
3、.2招标范围4212.3招投标程序42第十三章 投资估算与资金筹措4613.1估算范围及依据4613.2总投资估算 4613.3资金筹措47第十四章 经济和社会效益分析4814.1经济效益分析4814.2社会效益分析 51附表、附图及附件第一章 申报单位及项目概况1.1 项目申报单位概况项目承办单位：河北#陶瓷有限公司企业类型：有限责任公司法人代表：#企业简介： 企业在国内通过了ISO9001管理体系认证和3C产品质量认证，2009年12月获得河北省中小企业质量信得过产品荣誉。1.2 项目申报单位财务状况企业在2009年4月份和10月份分别投产两条生产线，实现销售收入7944万元，利润1348
4、万元。2010年公司资产总额20152万元，固定资产9976万元，流动资产10116万元，净资产12684万元，负债总额7468万元，所有者权益12684万元，销售收入11861万元，净利润1618万元，资产负债率37.06 %。1.3 项目概况1.3.1 项目名称年产600万平米高档墙地砖生产线技术改造项目1.3.2 建设单位河北#陶瓷有限公司1.3.3 建设性质在建1.3.4 建设地点河北省#市#县#工业区内。1.3.5 建设背景：陶瓷行业是一个高能耗行业，不断降低能耗、保护环境、减少成本、提高品质，是陶瓷行业健康发展永恒的主题，是节能减排的迫切需要。陶瓷行业能源消耗量巨大，随着能源价格节
5、节攀升，大大地提高了企业的生产成本，严重制约了陶瓷的生产和发展。因此，开发应用节能设备，对传统工艺进行节能技术改造，降低生产成本，就成了国内陶瓷企业有待解决的课题。近几年以来，随着人民生活水平的日益提高及国家安居工程及福利房改下策的实施，人民对墙地砖的需求日益扩大，要求墙地砖的生产不但有产量，而且有质量的飞跃，公司虽然几次技改引进了部分生产设备，但工艺一直没有质的突破，高档墙地砖的产量和质量难以大幅度提高，造成了质量次、成本高的局面。且按目前的生产工艺及设备工人劳动强度大，能源消耗大，污染物产生量大。为了解决目前的实际问题，降低产品成本，增强产品的竞争能力，提高企业效益，改善工人操作环境及区域
6、环境质量，河北#陶瓷有限公司拟从更新工艺着手，消除产品铺贴后产生的异味；同时提高产品防污性能，通过技术改造节约资源，降低能耗，促进企业可持续发展。1.3.6 建设规模本项目建成后年生产能力为600万平方米墙地砖。1.3.7 建设内容该项目占地面积44亩，建设2条高档墙地砖生产线，总建筑面积20814平方米。建设生产车间2座、仓库1座、配电室1座、煤气站2座、压机池1座、蓄水池1座。新购置设备36台（套）。1.3.9总投资及资金来源项目总投资10132.77万元，其中：建设投资8260.02万元，建设期利息186.30万元,铺底流动资金1686.45万元。资金来源：自筹3232.77万元，银行贷
7、款6900.00万元。1.3.10 项目用地规模项目规划总用地29333.48平方米（合44亩）。详见用地平衡表1.1。工程用地平衡表 表1-1序号用地构成单位面积所占比例备注1建构筑物用地平方米2533886.38%2道路及硬化用地平方米1645.485.61%3绿地平方米23508.01%合 计平方米该项目主要建筑物建筑面积一览表表1-2序号工程名称层 数占地面积m2建筑面积m2结构类型一生产车间烧成二车间184008400钢结构烧成三车间184008400钢结构成品库121842184硂二辅助生产设施配电室1230230砌体煤气站28001600框架三构筑物压机池324硂蓄水池50001
8、.3.11 技术经济指标根据工业项目建设用地控制指标的规定，工业项目所需建筑系数30%；行政办公及生活服务设施用地面积不得超过工业项目总用地面积的7；本项目属于非金属矿物制品业，#县城市等别划分为十四等，建筑容积率控制指标0.7，投资强度控制指标470万元公顷，绿地率20%。主要技术经济指标表1-3序号项目单位数量备注1占地面积m229333.482总建筑面积m23构筑物占地面积m253244投资强度万元公顷2882.705容积率0.716建筑系数%86.377绿地率%8.018绿化占地面积m22350.01.4 工程建设方案1.4.1 总图布置与运输本项目建设地点位于河北省#市#县#工业区内
9、。在总体布局上分成两个功能区，即生产和产品仓储区。总建筑面积20814平方米。出入口设置于厂区北侧，在厂区中部靠近一期工程设置烧成二车间和烧成三车间，在厂区南部设置煤气站和成品库。根据总平面布置，厂区设置有主干道与场外道路相通。生产区主干道宽12米，次干道宽7米，可以满足厂区交通和消防的通行要求。厂区雨水根据地形情况组织排水，经管道流出厂区。为改善厂区的环境状况，在建筑物的四周和道路的两侧布置绿化，以达到改善厂区环境的目的。1.4.2 土建工程该项目生产车间、仓库和煤气站采用钢结构，配电室采用砖混结构，压机池、蓄水池采用砼结构。1.4.3 道路、绿化、给排水工程1、道路工程本项目主要道路按城市
10、级次干路设计，路面类型为沥青砼结构。具体结构为：4cm厚细粒式沥青砼(AC.13F)表面层，6cm厚中粒式沥青砼(AC.25C)下面层。基层为18cm厚石灰粉煤灰碎石（厂拌）和15cm厚12%石灰土。结构总厚度59厘米。2、绿化工程本项目绿化工程在项目区内道路两侧绿化带进行集中绿化，绿化面积为2350平方米，另外在各类用房周边和所有空闲地种植适宜当地生长的行道树、绿篱及花草。绿地率为8.01%。尽可能打造优美的环境条件。3、给水工程本工程水源由#工业区供水公司供应，水质符合我国现行生活饮用水标准，本项目用水量主要为生产用水、生活办公用水、灌溉用水。根据河北省用水定额（试行）的要求进行估算。消防
11、给水：项目消防给水系统为低压给水系统，灭火时由消防车加压，消防栓间距不超过120米，厂内备有500m3贮水池1座，可以满足本项目的消防需要，因此本项目部需要新建消防水池。4、排水工程项目区排水实行雨污分流方式，雨水排水建有单独排水管道，收集后流向地下储水池，可用于绿化灌溉。生产污水处理后可回用，其他污水经处理后排入地下管道，流向污水处理厂。1.4.4 供电工程本工程供电电源由项目区附近高压线引入。主要建筑物设接地网，接地网的接地电阻小于4欧姆。建筑物内所有电器设备的不带电部分、所有用电设备的机架以及所有金属管道均就近和接零网接通，形成等电位连接。所有钢结构建筑屋顶设闭雷网，钢柱做引下线，基础做
12、接地极进行防雷，防雷接地和接地网共用接地极。1.4.5 供暖本项目采暖采用窑炉的烟气余热，大大的降低了煤耗。供热室外设计参数：冬季采暖室外计算温度0.8，冬季采暖室内设计温度18。由于目前建筑节能材料的大力推广及节能设计标准和节能技术规范的实施，建筑物的采暖指标已大大降低。1.4.6 项目实施的管理本项目的建设由河北#陶瓷有限公司承担，负责项目筹建期、建设期的各项工作。公司从生产技术部、财务部、办公室和市场部等部门抽调人员，组建项目办公室，对项目实施全面管理。项目管理办公室由总经理任项目经理。1.4.7 项目建设期本项目建设期为1年，从2010年3月到2011年2月。1.5主要技术经济指标汇总
13、表技术经济指标汇总表表1-4序号指标名称单位指标一生产规模万平方米年600二产品方案1高档墙地砖（800800）块箱3三年工作日天330四主要原材料用量1钾长石吨26940.002唐县土吨2520.003混合泥吨13620.004滑石吨3780.005沙河土吨22860.006高岭土吨79080.007石英吨1140.008坯底粉吨60.009色料吨4.20五公用动力消耗量1水万m3a6.602电万kWh1314.003煤ta16080.00六项目定员人180七项目用地面积m229333.48八项目建筑面积m220814.0九项目综合能耗总量（包括二次能源）tcea16623.20十单位产值能
14、耗kgce万元532.80十一工业增加值能耗kgce万元1680.6十二项目总投资万元10132.771建设投资万元8260.022建设期利息万元186.303铺底流动资金万元1686.45十三营业收入万元31200.00十四增值税万元2292.47十五营业税金及附加万元229.25十六总成本费用万元24694.77十七利润总额万元6275.98十八所得税万元1569.00十九净利润万元4706.99二十项目投资税后财务内部收益率%41.63二十一项目投资税后财务净现值(I c=12%)万元17143.82二十二项目投资税前财务内部收益率%55.07二十三项目投资税前财务净现值(I c=12%
15、)万元24969.95二十四权益投资内部收益率%92.57二十五总投资收益率%44.85二十六权益投资净利润率%140.31二十七税前投资回收期年3.21二十八税后投资回收期年3.79二十九盈亏平衡点%52.661.6主要结论本项目在对国内外地板砖市场以及产品定位进行了详细的调查研究，充分考虑了产品的市场发展潜力、企业工艺技术以及企业发展总体规划等因素，最终确定了本项目年产600万平方米高档墙地砖产品方案和生产规模，方案符合国家产业政策和市场需求情况，经济合理，切实可行。本项目属节能环保型项目，强化能源节约、高效利用以及环境保护，通过采用节能技术、实现技术节能，具有低投入、高产出、低能耗、少排
16、放，资源节约型等特点，符合国家“十一五”提出落实节约资源和环境保护的基本国策。河北省“十一五”规划目标之一，就是对陶瓷工业窑炉进行改造，淘汰落后产能，提升陶瓷生产工艺技术水平。本项目的建设能促进当地产业技术升级。项目的发展将带动耗能型工业的技术调整和升级，带动企业向节能增效方向转变，从而获得更好的效益，同时拉动财政增长，促进当地人民增收和劳动就业。因此，项目的建设是十分必要的。第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析2.1 发展规划分析“十一五”时期是承前启后的重要历史发展时期，是全面提高我国的综合国力、国际竞争力和抗风险能力的历史发展时期。党的十六届五中全会建议中提出 “十一五”时期的发展目
17、标与全面建设小康社会相衔接，提出“实现2010年人均国内生产总值比2000年翻一番”和“单位国内生产总值能源消耗比十五期末降低20%左右”，体现了经济增长速度与质量效益相结合的要求。国家提出转变经济增长方式，要把节约资源作为基本国策，加快建设资源节约型和环境友好型社会，发展循环经济，高效利用资源，保护生态环境，促进经济发展，大力推广和普及先进实用技术，加快用先进技术改造传统产业。在这个大前提下，陶瓷行业必须依靠调整产业结构，转变增长方式，走新兴工业化道路，才能实现可持续发展。中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要中指出，按照走新型工业化道路要求，坚持以市场为导向、企业为主体，把增
18、强自主创新能力作为中心环节，继续发挥劳动密集型产业的竞争优势，调整优化产品结构、企业组织结构和产业布局，提升整体技术水平和综合竞争力，促进工业由大变强。要加快运用高新技术改造提升传统产业，着力推进经济结构优化升级和发展方式转变，技术改造是贯穿工业化全过程的一项重要任务，各级各部门要以科学发展观为统领，充分认识现阶段技术改造工作面临的新形势、新任务、新要求，进一步解放思想，更新观念，加大力度，努力开创技术改造工作的新局面，加快传统产业改造升级，加快高新技术产业和先进装备制造业发展，加快提升企业技术装备和产品质量水平，增强企业核心竞争力。着力推进技术创新，着力推进信息化与工业化融合，提高企业信息化
19、水平，通过关键技术、共性技术的推广示范，改进生产工艺，实现标准化、模块化、柔性化生产，支持以清洁生产为目标的技术改造，以信息化改造提升企业生产管理。本项目是河北#陶瓷有限公司通过引进国内外先进生产工艺及设备进行技术改造，从而实现对传统优势产业升级改造的项目。2.2 产业政策分析本项目符合河北省产业发展专项资金筹集使用管理意见（冀政办201016号）中关于“重点扶持传统优势产业升级改造以及竞争力强、发展潜力大、管理规范、信誉良好的大型重点企业；重点扶持重大结构调整、重大技术创新项目，提升企业竞争力的技术改造等重点环节”的精神，符合轻工业调整和振兴规划（国务院办公厅2009年5月18日发布）中关于
20、传统产业升级及技术改造的相关规定；符合国家产业政策、河北省国民经济和社会发展中、长期计划。项目的建设推动和促进了#县传统产业的技术改造升级，使#县传统产业逐步向先进制造业转化，产品的技术含量不断提高。有利于推进#县优势传统产业结构调整和产业升级,提高#优势传统产业技术水平和企业竞争力，促进#优势传统产业可持续发展，加快#建设现代产业体系和转变经济发展方式，将产生良好的经济效益与社会效益。2.3 行业准入分析1、国家一直把发展新能源和节能作为高技术产业化的重要门类。国家发改委、科技部在2007年编写的当前优先发展的高技术产业化重点领域指南中指出：高能耗工业生产优先支持“高效燃烧工业节能窑炉，高温
21、空气燃烧技术，纯氧或富氧燃烧节能技术”。2、2008年6月1日建筑卫生陶瓷产品单位能源消耗限额的正式实施，全面提高建筑卫生陶瓷行业的能耗要求。3、2006年，财政部等5部委联合发出通知降低陶瓷产品的出口退税率，目的就是在于限制“两高一资”高污染、高能耗、资源型的产品，逼迫陶瓷企业提高科技含量，增值产品附加值，打造核心竞争力。4、陶瓷行业要加强企业职业健康管理，建立由企业主要负责人负总责的职业危害防治责任制，并层层分解落实到车间、班组。设立职业健康管理机构，配备具有职业危害防治专门知识的专兼职管理人员。建立并严格执行检测制度，并根据企业实际加强日常检测监控，确保作业场所符合国家安全标准。第三章
22、资源开发及综合利用分析合理开发并有效利用资源，是贯彻落实科学发展观的重要内容。本项目消耗的资源主要包括煤和水。本项目与传统的陶瓷制造工艺相比，将大大地节能煤和水的消耗量。煤的综合利用分析：（1）本项目引进意大利先进技术对窑炉余热进行回收，用于干燥窑炉烘坯、喷雾造粒塔制粉及综合楼取暖（自创，将窑炉壁架设耐火纳米管道，加增压水泵输送综合大楼）。（2）将煤气站遗留煤粉加入球磨造浆后打入煤浆炉燃烧制粉，可以直接将热量与粉料接触，热值提高30%，粉料制成时间缩短50%。水的综合利用分析：本项目对生产过程中的废水、经过处理后，循环使用；循环冷却水排水回用于工艺中，厂区内设雨水收集的蓄水池，经处理后，用于工
23、艺用水。本项目根据资源特征加以综合利用方案，做到物尽其用，资源利用效率先进、合理，符合发展循环经济、建设节约型社会的要求。第四章 项目采用的技术工艺先进性分析4.1 项目采用的先进技术工艺概述本项目生产产品为：高档墙地砖（800mm800mm），产品质量执行中华人民共和国国家标准（GBT4100-2006）生产标准。4.1.1 设计理念从生产工艺的设计、原材料的选用以及能源消耗种类的选用全部引入节能、环保的理念。本项目的工艺设计采用意大利先进的制陶生产工艺，优化各种部件的功能，做到合理利用好各种原辅材料，提高原辅材料、燃料动力的利用率，减少对能源的浪费。4.1.2 生产工艺为提高产品质量，节能
24、能源的消耗量，本项目采用意大利先进的制陶工艺，注重降低生产成本、提高原辅材料利用率，注重节能、环保，注重高科技与自动化，降低工人劳动强度，提高效率，提高产品附加值，增加企业生产效益，从而全方位地对企业进行产业升级改造。4.1.3 环境保护及节能减排采取各种环保措施，减少环境污染，如粉尘的处理，污染物达标排放。通过工艺技术改良，将传统产品中添加的颜料更换为天然优质石料，降低颜料用量，消除产品铺贴后产生的异味；同时提高产品防污性能。对窑炉余热进行回收，用于干燥窑炉烘坯、喷雾造粒塔制粉及综合楼取暖。引进先进的水煤浆工艺，将煤气站遗留煤粉加入球磨造浆后打入煤浆炉燃烧制粉，改变了以往的低价外卖的做法，降
25、低生产成本，增加了煤的使用效率。4.2 工艺方案4.2.1 总体设想和设计原则（1）采用先进、成熟、可靠的工艺流程，关键设备和控制系统需引进先进、节能型产品，一般设备以安全可靠、经济适用、能耗降低为主。（2）结合项目本身建设的实际情况，尽可能节约投资和缩短工期，做到投资少、工期短、达产快。（3）本项目总图布置尽可能紧凑、节约能耗、提高效益。（4）坚持可持续发展方针，认真贯彻执行国家和地方政府，有关节能、环境保护、安全生产及工业卫生、消防和抗震的政策、法规和规定，做到“三废”治理项目与主体工艺项目同时设计、同时施工、同时投入使用。4.2.2 墙地砖制作工艺流程高档墙地砖生产是以长石、高岭土、石英等为原料，经破碎、研磨、制成粉料，再经成型、烧成、
