1、上海嘉定工业区文化体育服务中心上海嘉定工业区文化体育服务中心2016年度部门决算第一部分 上海嘉定工业区文化体育服务中心概况一、主要职责上海嘉定工业区文化体育服务中心主要职责是负责社区文化活动中心的日常管理工作；组织开展公益性文化活动，开放书报刊借阅场所，丰富群众业余文化生活；组织开展群众性体育活动，落实全民健身计划。二、机构设置从预算单位构成看，上海嘉定工业区文化体育服务中心部门决算包括：上海嘉定工业区文化体育服务中心本级决算。上海嘉定工业区文化体育服务中心无内设机构。第二部分 上海嘉定工业区文化体育服务中心2016年度部门决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决
2、算数一、财政拨款收入1.67一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入45.29七、文化体育与传媒支出46.96八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计46.96本年支出合计46.96用事业基金弥补收支差
3、额结余分配年初结转和结余年末结转和结余总计46.96总计46.962016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计46.96 1.67 45.29 207文化体育与传媒支出46.96 1.67 45.29 20701文化43.45 1.67 41.78 2070109群众文化41.78 41.78 2070199其他文化支出1.67 1.67 20703体育3.51 3.51 2070308群众体育3.51 3.51 2016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营
4、支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计46.96 1.67 45.29 207文化体育与传媒支出46.96 1.67 45.29 20701文化43.45 1.67 41.78 2070109群众文化41.78 41.78 2070199其他文化支出1.67 1.67 20703体育3.51 3.51 2070308群众体育3.51 3.51 2016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款1.67一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共
5、安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出1.671.67八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计1.67本年支出合计1.671.67年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款总计1.67总计1.671.672016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支
6、出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项207文化体育与传媒支出1.671.6720701文化1.671.672070199其他文化支出1.671.67合计1.671.672016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出30101 基本工资30102 津贴补贴30103 奖金30104 其他社会保障缴费30106 伙食补助费30107 绩效工资30108机关事业单位基本养老保险缴费30109职业年金缴费30199 其他工资福利支出302商品和服务支出1.671.6
7、730201 办公费0.010.0130202 印刷费30203 咨询费30204 手续费30205 水费30206 电费30207 邮电费0.160.1630208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费30214 租赁费30215 会议费30216 培训费30217 公务接待费30218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费30229 福利费30231 公务用车运行维护费1.501.5030239 其他交通费用30240 税金及附加费用30299 其
8、他商品和服务支出303对个人和家庭的补助30301 离休费30302 退休费30303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金30311 住房公积金30312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出310其他资本性支出31002 办公设备购置31003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计1.671.672016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经
9、费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数4.001.54.001.54.001.52016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：上海嘉定工业区文化体育服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海嘉定工业区文化体育服务中心2016年度部门决算情况说明一、关于上海嘉定工业区文化体育服务中心2016年度收入支出总体情况说明上海嘉定工业
10、区文化体育服务中心2016年度收入总计为46.96万元、支出总计为46.96万元。与2015年度相比，收入、支出总计减少60.44万元。主要原因：预算调整原因。二、关于上海嘉定工业区文化体育服务中心2016年度收入决算情况说明上海嘉定工业区文化体育服务中心2016年度收入合计46.96万元，其中：财政拨款收入1.67万元，占3.56%；其他收入45.29万元，占96.44%。三、关于上海嘉定工业区文化体育服务中心2016年度支出决算情况说明上海市嘉定工业区文化体育服务中2016年度支出合计46.96万元，其中：基本支出1.67万元，占3.56%；项目支出45.29万元，占96.44%.四、关于
11、上海嘉定工业区文化体育服务中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明上海嘉定工业区文化体育服务中心2016年度财政拨款收支总决算1.67万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计减少39.23万元，减少95.92%。主要原因：政策性原因。五、关于上海嘉定工业区文化体育服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。上海嘉定工业区文化体育服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出1.67万元，占本年支出合计的3.56%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少39.23万元，减少95.92%。主要原因：政策性原因。（二）一般公共预算财
12、政拨款支出决算结构情况。上海嘉定工业区文化体育服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出1.67万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（类）1.67万元，占100%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。上海嘉定工业区文化体育服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7.50万元，支出决算为1.67万元，完成年初预算的22.27%。决算数小于预算数的主要原因：预算调整原因。其中：1、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）1.67万元。主要用于：文体中心运营及公务用车维护。年初预算为7.50万元，支出决算为1.67万元，完成年初预算的22.27%。决算数小于
13、预算数的主要原因：预算调整原因。六、上海嘉定工业区文化体育服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海嘉定工业区文化体育服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1.67万元，包括人员经费0万元，公用经费1.67万元。基本支出中：1、工资福利支出0万元。2、商品和服务支出1.67万元，主要用于：办公费、邮电费、公务用车运行维护。七、关于上海嘉定工业区文化体育服务中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。上海嘉定工业区文化体育服务中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为4.00万元，支出决算
14、为1.50万元，完成预算的37.50%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.50万元，完成预算的37.5%；公务接待费支出决算为0万元。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车减少。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少2.14万元，降低58.79%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.14万元，降低58.79%；公务接待费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%。公务用车购置及运行维护费支出增加（减少）的主要原因是公务用车减少。（二
15、）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算1.50万元，占100%；无公务接待费支出。具体情况如下：1、公务用车购置及运行维护费支出1.50万元。其中：公务用车运行维护支出1.50万元。主要用于日常加油与维护。2016年，上海嘉定工业区文化体育服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。八、关于上海嘉定工业区文化体育服务中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明上海嘉定工业区文化体育服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明上海嘉定工业区
16、文化体育服务中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。上海嘉定工业区文化体育服务中心2016年度无机关运行经费。（二）政府采购支出情况。上海嘉定工业区文化体育服务中心2016年度无政府采购。（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，上海嘉定工业区文化体育服务中心共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。上海嘉定工业区文化体育服务中心无单位价值50万元以上通用设备、无单位价值100万元以上专用设备。（四）预算绩效管理情况。上海嘉定工业区文化体育服务中心2016年度未开展重点绩效项目评价。第四部分 名词解释上海嘉定工业区文化体育服务中心2016年度无相关情况说明。
