1、监理安全管理体系及制度龙湾区天柱寺水库大坝除险加固工程（合同编号：LWST- ）监理安全管理体系及制度杭州亚太建设监理咨询有限公司龙湾区天柱寺水库大坝除险加固工程施工监理监理部二O一八年十月龙湾区天柱寺水库大坝除险加固工程监理安全管理体系及制度审核：校核：编写：五、安全监理工作程序 - 3 -一、安全控制管理机构及人员组成1、安全控制机构设置为了有效地实施监理工作，顺利完成项目法人委托的监理任务，确保合同的实现，针对本工程的实际情况，我公司组建一支决策正确果断、指令执行坚决、组织运转灵活、步调协调一致、信息沟通迅速、专业配备齐全、精干高效的现场项目监理部。2、安全人员配置安全机构的组成及具体安
2、排序号姓名职务具体负责的任务控制方式1苏 振组 长全面负责安全管理工作检查、通知、监督、整改2郭彩军副组长协助安全管理检查、通知、监督、整改3鄂明勇成 员协助安全管理检查、通知、监督、整改4陈玉江成 员协助安全管理检查、通知、监督、整改二、安全监理人员岗位职责1、监理机构职责 负责对项目的安全生产工作进行现场监督管理； 督促检查施工单位建立、健全安全管理工作体系和安全管理制度；督促检查施工单位认真执行国家及有关部门颁发的安全生产法规和规定； 审查批准施工单位制定的安全技术措施和防护措施； 发现施工单位安全生产严重失控、出现危及安全生产地重大问题时，及时下达停工令，指令施工单位采取措施整顿或处理
3、； 检查工程的防汛渡汛措施； 定期组织安全生产检查，发现重大问题可向建设管理单位提出处理建议，一般问题有权进行现场处理； 参加安全事故的调查分析，审查施工单位的安全事故报告及报表，监督施工单位对安全事故的处理。2、总监的职责 监理机构现场安全管理的第一责任人； 贯彻执行国家安全生产方针、政策和法规，实施安全生产法及地方相关法律法规及其他要求；落实各项安全管理规章制度和安全管理文件。 组织制定并审批工程安全方面的措施、方案等文件。 贯彻、落实各级监理人员的安全生产责任制，做到责任目标分解到位、目标责任考核到位。 支持安全监理人员行使监督检查职能。3、监理工程师职责 预审施工单位提出施工安全保证体
4、系，审查督促施工单位提出的安全措施、办法、制度、文明施工措施； 对重点施工项目或部位的施工安全防护进行检查，并有制定严格的管理制度，对施工现场临时用电及深基坑开挖、施工机械作业要列入重点安全检查项目； 当施工单位违章作业，危及工程质量及人身、设备安全时，或严重污染环境，监理工程师及时向总监理工程师汇报，下达停工令，并督促施工单位限期整改； 协助主持召开现场安全会议，检查总结安全工作； 参加重大安全事故调查，并预审施工单位提出的事故报告； 根据国家及有关部委规定的防汛工作职责，每年汛前预审施工单位制定的防洪度汛方案，检查施工单位防洪度汛措施落实情况，并负责起草本工程防洪度汛报告，协助安全总监组织
5、安全度汛大检查，确保安全度汛； 安全监理工程师直接向安全总监负责。4、项目监理人员项目监理人员主要承担以下安全监理责任： 在监理工作中严格执行公司的安全监理指导书，根据安全技术措施和安全操作规程进行安全巡视。 严格按照施工组织设计（方案）、工艺和安全技术交底进行安全监理工作。 对所监理范围内的一切安全防护措施负安全巡视责任。对重点部位和特殊部位要跟踪到位，保证安全措施的实施。 在进行验收签字过程中，对四口、五临边、模板工程、脚手架工程等重点工程和部位加强巡视和监督力度。三、安全控制管理目标根据项目法人的授权范围和监理合同的规定，做好安全生产的监督检查工作，始终坚持“一手抓工程建设管理，一手抓安
6、全生产”的原则，本工程安全生产目标为：安全生产无亡人事故。四、安全控制管理依据中华人民共和国建筑法 中华人民共和国安全生产法 建设工程安全生产管理条例（国务院令393号） 建筑施工安全检查标准（JGJ 59-2011） 建筑基坑支护技术规程（JGJ 120-2012） 施工现场临时用电安全技术规范（JGJ 46-2005）水利水电工程施工通用安全技术规程（SL 398-2007）水利水电工程土建施工安全技术规程（SL 399-2007）水利水电工程金属结构与机电设备安装安全技术规程（SL 400-2007）水利水电工程施工作业人员安全操作规程（SL 401-2007）工程建设强制性标准条文-水
7、利工程部分（2015版）五、安全监理工作程序1、安全监理准备阶段的主要工作1）监理单位任命总监理工程师，建立项目监理机构，配置专职或兼职安全监理人员，配备必要的安全生产法规、标准及安全技术文件，建立安全监理工作制度，要明确全体监理人员的职责。2）项目监理机构要熟悉工程图纸，要调查了解施工现场及周边环境，要将合同中施工单位的安全责任告知施工单位。2、安全监理实施阶段的主要工作1）审查施工单位的资质证书和安全生产许可证是否合法有效；审查项目经理、专职安全生产管理人员的安全生产考核合格证书及专职安全生产管理人员配置与到位数量是否符合有关规定；审查特种作业人员操作证是否合法有效。2）检查施工单位在工程
8、项目上的安全生产规章制度和安全管理机构的建立，督促施工总包单位检查各施工分包单位的安全生产规章制度的建立情况。3）审查施工单位编制的施工组织设计中的安全技术措施和专项施工方案是否符合工程建设强制性标准要求。4）审核施工单位安全防护、文明施工措施费用使用计划和应急救援预案。5）审查需经项目监理机构核验的设施清单，核查施工单位大型起重机械、整体提升脚手架、模板等自升式架设设施和安全设施的验收手续。6）审查施工单位上报的危险性较大工程清单，定期巡视检查施工单位对危险性较大工程的监管和作业情况。7）检查施工现场各种安全标志和安全防护措施是否符合工程建设强制性标准要求，并对照安全防护措施费用计划检查其使
9、用情况。8）监督施工单位按照施工组织设计中的安全技术措施和专项施工方案组织施工，采用监理手段及时制止违规施工作业。9）督促施工单位进行安全自查工作，并对施工单位自查情况进行抽查，参加项目法人组织的安全生产专项检查。3、安全监理控制流程图3.1安全监理工作流程图通过不通过不通过通过通过不通过督促施工单位提交“施工组织设计”或“专项施工方案”监理工程师审查总监理工程师审查方案实施检查验收不通过需修订施工方案下达整改通知施工单位整改检查验收继续施工3.2施工过程安全监理工作程序图是不通过通过是发现安全生产事故隐患下达整改通知下达暂停令施工单位是否整改检查验收继续施工施工单位是否整改否报告监理单位报告
10、项目法人报告建设行政主管部门报告监理单位报告项目法人否3.3安全整改隐患处理监理程序图通过不通过督促施工单位及时上报发生安全事故报告监理单位报告项目法人参加应急救援，下达暂停令上报建设行政主管部门收集整理现场监理资料（文字、音像等）参与或配合事故的调查和分析督促检查施工单位对事故调查组提出的处理意见和防范措施的落实情况施工单位提交复工方案审查复工方案现场整改通知，按相关规定下达复工令六、安全监理工作方法1、审查施工单位的有关安全生产的文件：（1）安全生产管理机构的设置及安全专业人员的配备等；（2）安全生产责任制及管理体系；（3）安全生产规章制度；（4）特种作业人员的上岗证及管理情况；（5）各工
11、种的安全生产操作规程；（6）主要施工机械、设备的技术性能及安全条件。2、审核施工单位的安全资质和证明文件（总包单位要统一管理分包单位的安全生产工作）；3、审查施工单位的施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案：（1）审核施工组织设计中安全技术措施的编写、审批： 安全技术措施应由施工单位工程技术人员编写； 安全技术措施应由施工单位技术、质量、安全、工会、设备等有关部门进行联合会审； 安全技术措施应由施工单位技术负责人批准； 安全技术措施应由施工单位报项目法人审批认可； 安全技术措施变更或修改时，应按原程序由原编制审批人员批准。（2）审核施工组织设计中安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设
12、强制性标准： 土方工程：a 地上障碍物的防护措施是否齐全完整；b 地下隐蔽物的保护措施是否齐全完整；c 相临建筑物的保护措施是否齐全完整；d 场区的排水防洪措施是否齐全完整；e 土方开挖时的施工组织及施工机械的安全生产措施是否齐全完整；f 基坑的边坡的稳定支护措施和计算书是否齐全完整；g 基坑四周的安全防护措施是否齐全完整。 脚手架：a 脚手架设计方案（图）是否齐全完整可行；b 脚手架设计验算书是否正确齐全完整；c 脚手架施工方案及验收方案是否齐全完整；d 脚手架使用安全措施是否齐全完整；e 脚手架拆除方案是否齐全完整。 模板施工：a 模板结构设计计算书的荷载取值是否符合工程实际，计算方法是否
13、正确；b 模板设计应包过支撑系统自身及支撑模板的楼、地面承受能力的强度等；c 模板设计图包过结构构件大样及支撑系统体系，连接件等的设计是否安全合理，图纸是否齐全；d 模板设计中安全措施是否周全。 高处作业：a 临边作业的防护措施是否齐全完整；b 洞口作业的防护措施是否齐全完整；c 悬空作业的安全防护措施是否齐全完整。 交叉作业：a 交叉作业时的安全防护措施是否齐全完整；b 安全防护棚的设置是否满足安全要求；c 安全防护棚的搭设方案是否完整齐全。 临时用电：a 电源的进线、总配电箱的装设位置和线路走向是否合理；b 负荷计算是否正确完整；c 选择的导线截面和电气设备的类型规格是否正确；d 施工用电
14、是否采用TN-S接零保护系统；e 是否实行“一机一闸”制，是否满足分级分段漏电保护；f 照明用电措施是否满足安全要求。 安全文明管理：检查现场挂牌制度、封闭管理制度、现场围挡措施、总平面布置、现场宿舍、生活设施、保健急救、垃圾污水、宣传等安全文明施工措施是否符合安全文明施工的要求。4、审核安全管理体系和安全专业管理人员资格；5、审核新工艺、新技术、新材料、新结构的使用安全技术方案及安全措施；6、审核安全设施和施工机械、设备的安全控制措施；施工单位应提供安全设施的产地、厂址以及出厂合格证书；7、严格依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理；8、现场监督与检查，发现安全事故隐患时及时下达监理通知
15、，要求施工单位整改或暂停施工： 日常现场跟踪监理，根据工程进展情况，监理人员对各工序安全情况进行跟踪监督、现场检查、验证施工人员是否按照安全技术防范措施和操作规程操作施工，发现安全隐患，及时下达监理通知，责令施工单位整改； 对主要结构、关键部位的安全状况，除日常跟踪检查外，视施工情况，必要时可做抽检和检测工作； 每日将安全检查情况记录在监理日志； 及时与建设行政主管部门进行沟通，汇报施工现场安全情况，必要时，以书面形式汇报，并作好汇报记录。七、安全管理制度7.1安全生产责任制度现场监理部建立健全以监理部主要负责人即总监为核心的安全生产责任制，明确现场监理机构责任人员、责任范围和考核标准。安全生
16、产责任制以文件形式印发并报项目法人备案。其应履行下列安全生产监理职责：（1）按照法律、法规、规章、制度、，根据合同文件有关规定，开展施工安全检查、监督；（2）编制包括安全监理内容的监理规划、安全监理细则；（3）协助项目法人编制安全生产措施方案；（4）审查安全技术措施、专项施工方案、安全生产费用计划，并监督实施；（5）组织或参加安全防护设施、设备、危险性较大的单项工程验收；（6）审查施工单位安全生产许可证、三类人员及特种设备作业人员的资格证书；（7）协助生产安全施工调查等。项目法人与监理公司签订的安全生产责任书，监理公司与总监理工程师、总监与现场监理机构监理人员签订安全生产责任书，并归档。（1）
17、现场监理机构制订安全生产教育培训计划：每年对监理部人员进行1次安全教育培训；监理人员上岗前，进行岗前安全教育，由总监负责；监理部人员参加安全教育培训时间每年不得少于20学时。（2）根据教育培训需求，保障教育费用、安全规范规程等教材等资源。（3）对于现场监理接待的外来人员如需进入施工现场时，进行可能接触到的危害及应急知识进行教育和告知。（4）监理人员参加安全生产教育培训，建立教育培训记录、台账及档案。7.2安全生产费用、措施、方案审查制度（1）安全生产费用1）要求施工单位在开工前编制安全生产费用使用计划报监理机构审核，经监理机构审核后报项目法人同意后方可执行。2）要求施工单位将其按照生产费用投入
18、台账按月报送监理部，监理对施工单位落实安全生产费用情况进行监理，在监理月报中反应安全生产开展情况、现场安全状况和安全费用使用情况。3）积极参加项目法人组织的安全生产费用使用落实情况检查工作，并对存在问题进行督促整改。4）根据现场施工情况，工作强度，建立自身安全生产费用使用台账，按月归档。（2）安全技术措施和专项施工方案1）现场监理机构审核施工单位报审的施工组织设计，审查基本内容：编审程序是否符合相关规定；安全技术措施是否符合工程建设强制性标准。2）度汛方案、专项施工方案达到一定规模的危险性较大的单项工程，施工单位需编制专项方案，汛期前，施工单位需编制度汛方案，报监理审核。3）安全度汛目标责任书
19、项目法人与监理单位签订安全度汛目标责任书。4）对危险性较大的单项工程的验收对危险性较大的单项工程或防护设施如施工临时用电、高大模板安装、脚手架安装、深基坑支护和降水等，在其施工前或安装完成后应进行检查验收，并形成验收记录。7.3生产安全事故隐患排查制度（1）建立并落实监理各个人员的责任制度。（2）定期采用综合检查、专项检查、节假日检查、季节性检查、日常性检查等方式，开展隐患排查。排查出的事故隐患，应书面通知有关单位，整改完成后，回复监理机构。（3）对于重大事故隐患，及时向上级有关部分反映；并积极协助项目法人进行事故隐患治理工作。7.4危险源监控管理制度（1）危险源辨识1）施工用电。触电事故是工
20、程中高发事故之一，本工程混凝土浇筑振捣、抽排水、生活用电、电源进线等施工用电是安全生产最大的隐患。2）车辆运输及装卸。施工期间车辆较多，穿插频繁，会发生车辆碰撞、人员伤亡事故；车辆卸块石等物料时，无专人指挥车辆，易发生车辆滑坡、块石滚落伤人事件。3）度汛、风。洪水、台风均会对在建工程造成巨大损失。4）高空作业。作业人员高空作业时往往不系安全带或安全带系挂不正确。5）脚手架。脚手架易发生坍塌伤人事件，是安全控制的重点。6）围堰和基坑。在施工中易发生滑坡、坍塌等事故，造成人员伤亡、机械设备损毁。7）混凝土浇筑。存在料斗翻倒伤人、触电、漏电等危险。（2）施工单位应针对重大危险源制定防控措施，建立健全
21、重大危险源安全管理制度，对重大危险源进行监控，并将监控结果报监理部存档。（3）监理部确定总监为重大危险源管理的责任人。（4）监理部对重大危险源进行定期检查、评估，并做好记录；检查施工单位重大危险源安全管理制度落实情况。（5）对可能导致的安全事故险情，按管理权限立即报告上级主管部门。7.5安全隐患查处制度1、项目总监在安全检查过程中，如发现安全隐患应当立即发出口头指令，要求施工人员停止作业，并要求施工单位项目部经理到场，采取有效措施，消除隐患。发现重大安全隐患，总监应安排监理工程师监督整改，直至消除隐患为止。2、各专业监理工程师，在落实每日安全巡查的过程中，如发现本专业或其它专业存在安全隐患，应
22、当立即要求停止施工作业，并将所发现的安全隐患及时向总监报告，由总监做出处理决定。3、对于已发现的安全隐患，监理人员已下达口头整改指令，施工单位不认真组织整改或整改不符合要求的，应当下发监理工程师通知书，并及时与建设单位进行有效沟通。4、如施工单位对监理工程师通知书要求整改的事项拒不整改的，要以书面形式向建设业主报告，如建设单位态度不明确的，项目总监应当及时向公司安全技术负责人汇报，取得公司领导同意后，再向当地建设行政主管部门报告。5、对发现安全隐患和消除安全隐患的过程，要认真建立安全监理档案资料，安全监理档案资料要能够充分证明监理人员在消除安全隐患所发挥的作用。7.6严重安全隐患处理制度1、当
23、施工现场发生安全事故后，施工单位应迅速控制并保护现场，及时启动安全救援应急预案，采取必要措施抢救人员和财产，防止事态发展和扩大，及时报告施工单位上级部门和现场项目监理机构。2、总监理工程师应及时会同建设单位现场负责人向施工单位了解事故情况，判断事故的严重程度，及时发出监理指令并向监理单位主要负责人报告。3、当现场发生重伤事故后，总监理工程师应签发监理通知，要求施工单位提交事故调查报告，提出处理方案和安全生产补救措施，经安全监理人员审核同意后实施。安全监理人员应进行复查，并在监理通知回复单中签署复查意见，由总监理工程师签认。4、当现场发生死亡或重大死亡事故后，总监理工程师应签发工程暂停令，并及时
24、向监理单位、建设单位及监理工程所在地主管部门报告；监理单位应指定本单位主管负责人进驻现场，组织安全监理人员配合有关主管部门组成事故调查组进行调查；项目监理部按照事故调查组提出的处理意见和防范措施建议，监督检查施工单位对处理意见和防范措施的落实情况；对施工单位填报的工程复工报审表，安全监理人员进行核查，由总监理工程师签批。5、现场发生安全事故后，监理单位应立即收集整理与事故有关的安全监理资料。分析事故原因及事故责任，如实向有关部门报告。7.7安全防护设施、生产设施及设备管理制度（1）设施或设备1）施工单位进场的设备、安全防护设施投入使用前，报监理机构验收，验收合格后，方可投入使用。（2）特种作业
25、人员特种作业人员进场需经监理机构审核批准后方可进场作业。（3）自有设施/设备进场的设备、设施需检测，合格后投入使用，在后期使用过程中，定期进行复查，如不合格，立即更换。7.8执行法律法规与标准监理制度1、公司严格落实“安全第一、预防为主”的安全生产方针；2、严格执行相关的安全方面的法律、法规和标准、规范、规程：1国务院建设工程安全生产管理条例2建设部建筑施工安全检查标准JGJ59-20115建筑基坑支护技术规程JGJ126-9912塔式起重机操作使用规程JG/T100-9913建筑起重机械安全监督管理规定（建设部令第166号）14建筑施工模板安全技术规范JGJ162-200815建筑施工碗扣式
26、钢管脚手架安全技术规范JGJ166-200816施工升降机安全技术规程GB10055-200717施工现场机械设备检查技术规程JGJ160-20087.9安全检查、安全物质查验制度根据中华人民共和国建筑法、建筑施工安全检查标准（JGJ592011）和建筑安装工人安全技术操作规程等，特制订本制度。监理人员在工作中应严格按本制度的规定执行。1、项目监理机构在自身职责范围内，对施工现场安全生产、文明施工、安全材料和设备进行监理。2、督促施工单位建立健全施工现场安全、文明生产制度，认真制订和落实安全、文明生产管理目标及安全生产的责任和组织体系，建立安全管理专职机构。3、审核各工程“施工组织设计”中有关
27、安全、文明生产的组织措施和技术措施，缺少具体安全措施的方案不得审批。4、分阶段按期检查各项措施的执行情况，发现问题，监理工程师应及时书面通知施工单位限期整改，并报建设单位备案。5、督促检查施工单位对工人进行安全、文明生产的教育和学习；各分部、分项工程在施工前应对操作工人进行安全技术交底工作。6、督促施工单位有关人员定期对现场进行安全、文明生产的检查，定期召开安全、文明生产例会。7、承包单位主要施工机械设备进场，应及时填妥主要施工机械设备报审表，连同相关材料等附件报项目监理机构。项目监理机构应及时审查，并签注审查意见。8、承包单位编制的涉及安全生产专项施工方案应及时报审。必须单独编制施工方案，而
28、且应符合监理单位相应的标准要求。项目监理机构收到报审表后，应及时安排审查。9、项目监理机构应加强现场安全、卫生、文明施工的日常巡查，发现存在问题，由总监或专业监理工程师签发监理工程师通知单，提出主要存在问题和整改处理意见，并对承包单位限期整改。10、对机械设备、脚手架、水电等重要部位，督促施工单位加强安全检查和控制。11、塔吊、脚手架及各种提升装置机座、机身安装、避雷装置等，经验收合格后方能投人使用，并按期检修与测试。12、施工用电必须做到动力电源与照明电源分设，严格做到“一机、一闸、一漏、一箱”；手持照明必须使用 36V以下电源。13、“三宝”、“四口”、“五临边”防护要到位。重点设备、重要
29、工种的操作人员要持证上岗，严禁违章操作；严禁串岗、脱岗；严禁酒后上岗；各种物料提升设备严禁超载和载人。14、 高空作业必须采用密目安全网或其他装置遮护，施工通道要有安全防护措施及安全牌，夜间施工要有安全红灯。15、每月进行一次现场安全、文明施工大检查，做好安全检查记录，发现有严重的安全事故隐患或已发生安全事故，要求承包单位在限期内整改。16、如施工中出现了安全隐患，总监认为有必要停工消除隐患，则其应签发工程暂停令，督促承包单位停工整改，消除隐患，并及时报告建设单位。承包单位拒不整改或者不停止施工的，项目监理机构应当向当地建设工程安全监督机构或有关主管部门报告。17、督促施工单位建立工地治安管理
30、制度，加强对非施工人员进出场的管理。18、经常检查场地的材料堆放、清洁卫生、建筑垃圾处理等情况，加强对工地食堂、宿舍、厕所的卫生检查。19、项目总监及监理部成员应严格按照本制度贯彻执行，定期或不定期组织建设单位、施工单位联合进行综合或专项检查，确保施工现场安全、文明生产。7.10安全例会制度及安全生产档案管理制度（1）安全例会在项目施工过程中，每月月底，由专职安全监理工程师主持，会同建设、施工等单位召开安全监理例会。安全监理例会的主要内容：1）检查分析施工危险源的安全状况和重大危险源监控措施的落实情况，分析安全生产存在问题的原因；2）针对安全生产及其管理存在的问题，提出下一阶段安全生产及其管理的改进措施；包括管理措施、技术措施、经济措施等；3）分析和研究文明施工的现状，提出下一阶段文明施工的改进措施；4）通过会议，总结经验，吸取教训，并落实下一步安全管理工作的分工。（2）安全生产档案管理制度按水利水电工程施工安全管理导则（SL721-2015）执行。监理安全生产档案目录见附录导则
