1、德江新型农村合作医疗管2018 年德江县新型农村合作医疗管理局部门预算及“三公”经费预算信息公开 2018年 2 月 5 日目 录一、德江县新型农村合作医疗管理局（一）部门主要职能（二）部门预算单位构成（三）部门人员构成二、德江县新型农村合作医疗管理局部门预算公开报表及预算安排说明（一）部门收支总体情况（二）部门收入总体情况（三）部门支出总体情况（四）财政拨款收支总体情况（五）一般公共预算支出情况（六）一般公共预算支出经济分类情况（七）一般公共预算基本支出情况（八）一般公共预算“三公”经费支出情况（九）政府性基金预算支出情况三、其他重要事项说明（一）机关运行经费说明（二）国有资产占有使用情况
2、（三）政府采购情况 （四）项目支出安排说明 （五）部分专用名词解释一、德江县新型农村合作医疗管理局概况 （一）部门主要职能 1、执行县新农合领导小组及管理委员会的决议、决定，负责合作医疗具体业务管理工作。2、按照标准审定合作医疗定点医疗机构；3、严格执行合作医疗基金管理办法和基金财务核算制度，按照规定筹集、管理、使用合作医疗基金，做到专户储存、专账管理、专款专用、封闭运行，确保基金安全和公平、公正、合理、有效使用4、监督检查医疗机构的服务行为和执行合作医疗管理规章制度的情况，包括医疗行为、服务质量、药品价格、报销程序、补偿兑现等，及时纠正违规行为；5、定期向县合管委汇报工作开展及基金运行情况，
3、及时向社会公布合作医疗基金的收支和使用情况，主动接受县合作医疗监督委员会以及参合农民的监督；6、按照规定按时准确填写各种统计报表并及时上报；7、对乡镇合医站工作开展情况进行指导和督促，对工作人员进行培训等；8承办主管局和上级业务部门交办的其它工作事项。（二）部门预算单位构成2018年我单位预算为本级预算。（三）部门人员构成德江县新型农村合作医疗管理局总编制16 人，其中本级16人（行政编制0人、事业编制16人）。二、德江县新型农村合作医疗管理局部门预算公开报表及预算安排说明 （一）部门收支总体情况 1、部门收支预算总表： 2018年收支预算总表（表一）编制单位：德江县新型农村合作医疗管理局 单
4、位：万元2018年收入2018年支出备注项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款收入776.75一般公共服务支出 二、预算外转一般公共预算管理资金收入外交支出三、事业收入国防支出四、事业单位经营收入公共安全支出五、其他收入教育支出科学技术支出文化体育与传媒支出社会保障和就业支出30.96医疗卫生与计划生育745.79节能环保支出城乡社区支出农林水支出 交通运输支出资源勘探信息等支出商业服务业等支出金融支出国土海洋气象等支出住房保障支出粮油物资储备支出其他支出债务付息支出债务发行费用支出本年收入合计776.75本年支出合计776.75上年结转结转下年收入总计776.75支出总计776.75 2、
5、关于2018 年德江县新型农村合作医疗管理局收支预算总体情况说明： 2018年德江县新型农村合作医疗管理局年初预算收入合计776.75万元，其中：原一般公共预算拨款收入776.75万元，占2018年总收入预算的100%。2018 年德江县新型农村合作医疗管理局年初预算支出合计776.75万元，其中：医疗卫生与计划生育745.79万元，占年初预算支出的 96.01 %。社会保障和就业支出30.96万元，占年初预算支出的3.99%。 （二）部门收入总体情况 1、部门收入预算总表： 2018年部门收入总表（表二）编制单位：德江县新型农村合作医疗管理局 单位：万元支出功能分类科目合计财政拨款事业收入事
6、业单位经营收入其他收入附属单位上缴收入上级补助收入用事业基金弥补收支差额上年结转科目编码科目名称小计一般公共预算拨款收入专项收入政府性基金预算拨款收入预算内投资收入合计776.75776.75776.75210医疗卫生与计划生育支出205.79205.79205.7921001医疗卫生与计划生育管理事务205.79205.79205.792100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出205.79205.79205.7921012财政对基本医疗保险基金的补助540.00540.002101203财政对新型农村合作医疗基金补偿540.00540.00540.00208社会保障和就业支出30.96
7、30.9630.9620805行政事业单位离退休30.9630.9630.962080505机关事业单位养老保险缴费支出22.1122.1122.112080506机关事业单位职业年金缴费8.858.858.852、关于2018年新型农村合作医疗管理局收入总体情况说明： 2018年收入总额为 776.75万元，其中：一般公共预算收入 776.75 万元，占 2018 年部门收入的100%。（三）部门支出总体情况1、部门支出总表：2018年部门支出总表（表三）编制单位：德江县新型农村合作医疗管理局 单位：万元支出功能分类科目合计基本支出项目支出事业单位经营支出上缴上级支出 对附属单位补助支出科目
8、编码科目名称 合计776.75176.75600.00210医疗卫生与计划生育支出776.75176.75600.0021001 医疗卫生与计划生育管理事务205.79145.7960.002100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出205.79145.7960.0021012 财政对基本医疗保险基金的补助540.00540.002101203 财政对新型农村合作医疗基金的补助540.00540.00208社会保障和就业支出30.9630.96 20805 行政事业单位离退休30.9630.96 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出22.1122.11 2080506 机关事
9、业单位职业年金缴费支出8.858.852、关于2018 年新型农村合作医疗管理局支出总体情况说明： 2018 年支出预算总额为776.75万元。其中： 基本支出176.75万元，占 2018 年部门支出的22.76%。按功能科目分类：2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出145.79万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出22.11万元，占2018年部门支出的2.85%、2080506机关事业单位职业年金缴费支出8.85万元，占2018年部门支出的1.14%。项目支出 600万元，占2018年部门支出的 77.24%，按功能科目分类：2100199其他医疗卫生与计划生育管
10、理事务支出60.00万元，占支出总额的7.72%，2101203财政对新型农村合作医疗基金的补助,540.00万元，占支出总额的69.50%。（四）财政拨款收支总体情况 1、财政拨款收支总表：2018年财政拨款收支总表（表四）编制单位：德江县新型农村合作医疗管理局 单位：万元收 入支 出项目预算数项目(按支出功能科目类级)合计一般公共预算支出政府性基金预算支出一、财政拨款收入776.75一、本年支出776.75776.75 一般公共预算拨款收入776.75一般公共服务支出 专项收入国防支出 政府性基金预算拨款收入公共安全支出 预算内投资收入教育支出科学技术支出文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出30.9630.96医疗卫生与计划生育支出745.79745.79节能环保支出城乡社区支出农林水支出交通运输支出资源勘探信息等支出商业服务业等支出金融支出国土海洋气象等支出住房保障支出粮油物资储备支出其他支出债务付息支出债务发行费用支出二、上年结转二、结转下年收入总计776.75支出总计776.75776.752.关于2018年新型农村合作医疗管理局财政拨款收支总体情况说明： 2018年一般公共预算财政拨款总收入为 776.75万元，其中：本年收入776.75万元，占财政拨款总收入的 100%；上年结转 0.00万元，占财政拨款总收入的 0.00 %
