1、文本格式仅供参考公开时请删除附例和说明部分 文本格式 仅供参考(公开时请删除附例和说明部分)2019年度峄城区建材事务中心部门决算第一部分 部门概况一、部门职能二、机构设置 第二部分 2019年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分 2019年度部门决算情况和重要事项说明 一、2019年度部门决算情况说明二、重要事项说明三、预算绩效管理工作开展情况说明第四部分 名词解释第一部分 部
2、 门 概 况一、部门职能a)负责全区非煤矿山（特别是石膏矿山）的行业管理、技术服务、安全监管、职工培训等工作。b)负责管理区属石膏矿山企业和局属企业并配合有关部门做好国有资产的保值、增值。c)负责全区散装水泥厂推广使用和散装水泥专项资金的征收、使用和管理。d)负责全区民爆物品的经营管理和施爆工作。e)负责建材系统的党建、信访、计划生育管理、劳资人事工作。f)承办区委、区政府和区安委会交办的其他工作。二、机构设置从决算单位构成上，建材事务中心部门决算包括中心本级决算。纳入建材事务中心2019年度部门决算汇编范围的预算单位共 1 个，详细情况见下表：序号单位名称备注1峄城区建材事务中心2第二部分
3、2019年度部门决算表收入支出决算总表 公开01表部门：峄城区建材事务中心 单位：万元收 入支 出项 目行次决算数项 目行次决算数一、一般公共预算财政拨款收入1320.01一、一般公共服务支出14320.01二、政府性基金预算财政拨款收入2二、外交支出15三、上级补助收入3三、国防支出16四、事业收入4四、公共安全支出17五、经营收入5五、教育支出18六、附属单位上缴收入6六、科学技术支出19七、其他收入720821本年收入合计9320.01本年支出合计22320.01 用事业基金弥补收支差额10结余分配23 年初结转和结余11年末结转和结余241225总计13320.01总计26320.01
4、注：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差(此小注必须保留，下同)收入决算表 公开02表部门：峄城区建材事务中心 单位：万元项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计320.01320.01201一般公共服务支出320.01320.0120101人大事务2010101行政运行320.01320.01注：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差支出决算表 公开03表部门：峄城区建材事务中心 单位：万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123
5、456合计201一般公共服务支出320.01320.0120101人大事务2010101行政运行320.01320.01注：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门：峄城区建材事务中心 单位 ：万元 收入支出项 目行次决算数项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款1320.01一、一般公共服务支出15320.01二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出163三、国防支出174四、公共安全支出185五、教育支出196六、科学技术支出20721822本年收入合计9320.01本年支出合计2332
6、0.01年初财政拨款结转和结余10年末财政拨款结转和结余24 一般公共预算财政拨款1125 政府性基金预算财政拨款12261327总计14320.01总计28320.01注：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表部门：峄城区建材事务中心 单位：万元项 目本年支出合计基本支出 项目支出功能分类科目编码科目名称栏次123合计201一般公共服务支出320.01320.0120101人大事务2010101行政运行320.01320.01注：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门：峄城区建材事务中心 单
7、位：万元人员经费公用经费科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额301工资福利支出308.09302商品和服务支出11.12307债务利息及费用支出30101 基本工资72.2630201 办公费2.0330701 国内债务付息30102 津贴补贴11.8930202 印刷费0.1630702 国外债务付息30103 奖金30203 咨询费30703国内债务发行费用30106 伙食补助费30204 手续费30704国外债务发行费用30107 绩效工资55.8230205 水费310资本性支出30108 机关事业单位基本养老保险缴费83.8530206 电费0.5631001
8、 房屋建筑物购建30109 职业年金缴费15.1930207 邮电费31002 办公设备购置30110职工基本医疗保险缴费12.5730208 取暖费31003 专用设备购置30111公务员医疗补助缴费30209 物业管理费31005 基础设施建设30112其他社会保障缴费0.530211 差旅费31006 大型修缮30113住房公积金20.3230212 因公出国（境）费用31007 信息网络及软件购置更新30114医疗费0.0230213 维修(护)费1.8131008 物资储备30199其他工资福利支出35.6830214 租赁费31009 土地补偿303对个人和家庭的补助0.79302
9、15 会议费31010 安置补助30301 离休费30216 培训费0.231011地上附着物和青苗补偿30302 退休费30217 公务接待费31012 拆迁补偿30303 退职（役）费30218 专用材料费31013 公务用车购置30304 抚恤金0.7930224 被装购置费31019 其他交通工具购置30305 生活补助30225 专用燃料费31021 文物和陈列品购置30306 救济费30226 劳务费31022 无形资产购置30307 医疗费补助30227 委托业务费31099其他资本性支出30308 助学金30228 工会经费2.48312对企业补助30309 奖励金30229
10、福利费31201资本金注入30310 个人农业生产补贴30231 公务用车运行维护费1.131203政府投资基金股权投资30399 其他对个人和家庭的补助支出30239 其他交通费用0.6631204费用补贴30240 税金及附加费用31205利息补贴30299 其他商品和服务支出1.1131299其他企业补助399其他支出39906赠与39907国家赔偿费用支出39908对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴39999其他支出人员经费合计308.88公用经费合计11.12注：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表部门：峄城区建材事务中心 单位
11、：万元项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出 项目支出栏次123456合计注：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开08表部门：峄城区建材事务中心 单位：万元2019年度预算数2019年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费1234567891011121.9401.51.50.441.
12、1001.1001.100注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2019年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。第三部分2019年度部门决算情况和重要事项说明一、2019度部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况2019年度收、支总计 640.02万元。与2018年相比，收、支总计各减少 35.72 万元，减少6 %，主要原因是人员减少，办公经费减少。2019年度本年收入合计 320.01万元，其中：财政拨款收入 320.01 万元.2019年度本年支出合计 320.01 万元。其中：基本支出 320.01
13、万元.（二）财政拨款收入支出决算总体情况2019年度财政拨款收、支总计 640.02 万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少 35.72 万元，减少 6%，主要原因是人员减少，办公经费减少。（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况2019年一般公共预算财政拨款支出合计 320.01 万元，较上年同期减少 17.86万元，下降 6 %，主要原因人员减少，办公经费减少是。支出具体情况如下：1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）支出完成320.01 万元，主要用工资福利支出，对家庭和个人的补助，商品服务支出。 年初预算为 356.18 万元，决算数小于年初预算数，主要原因是人
14、员减少，办公经费减少。（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算 320.01 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：人员经费 308.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费11.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托
15、业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。（五）政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明：本部门没有政府性基金预算财政拨款收支。（六）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况1、一般公共预算拨款“三公”经费支出情况。2019年度，建材事务中心“三公”经费一般公共预算拨款支出年初预算数为 1.94万元，决算数为 1.10万元.决算数小于年初预算数，主要原因严格贯彻落实中央八项规定精神，按照区公务用车制度改革工作规范公务用车严格管理使用，公务接待厉行勤俭节约、严禁铺张浪费。具体情况如下：（1）因公出国（境）费支出决算数 0 万元，年初预算数 0 万元。 （2
16、）公务用车购置及运行费支出决算数 1.10万元，年初预算数 1.5万元，决算数小于年初预算数，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，按照区公务用车制度改革工作规范公务用车。（3）公务接待费支出决算数 0万元，年初预算数 0.44 万元，决算数小于年初预算数，主要原因是公务接待厉行勤俭节约、严禁铺张浪费。2、“三公”经费具体情况。（1）因公出国（境）费包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2019年使用财政拨款安排 0 等单位，因公出国（境）团组（人）数 0个，累计 0 人次.（2）公务用车购置及运行维护费包括单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照税）及按规定
17、保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费支出 0万元。公务用车运行维护费支出 1.10 万元。主要用于车辆保险及运行。2019年单位一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。（3）公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内公务接待支出 0万元。国（境）外接待费 0万元。二、重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2019年本部门机关运行经费支出 11.12 万元，较2018年减少0.79 万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，减少不必要的支出。（二）政府采购支出情况2019年建材事务中心政府采购支出总
18、额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（三）国有资产占用情况说明截至2019年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中，公务用车 1 辆、；单位价50万元以上通用设备 0 台（套），单位价100万元以上通用设备 0 台（套）。三、预算绩效管理工作开展情况说明 说明：“本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。”第四部分名词解释一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入
19、：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事
20、业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活
21、动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十四、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
