1、江苏省高校后勤安全管理江苏省高校后勤安全管理检查标准（试行）二O一七年六月标准说明1.安全生产目标1.1目标11.2监测与考12.组织机构和职责2.1组织机构和12.2职责23.安全投入3.1安全生33.2相关保险44.法律法规与安全管理制度4.1规章制度44.2操作规程54.3评估54.4修订54.5文件和档案管理55.教育培训5.1教育培训管理65.2安全生产管理人员教育培训75.3操作岗位人员教育培训75.4特种作业人员教育培训75.5其他人员教育培训85.6安全文化建设86.生产设施及重点场所6.1生产设备设施建设86.2重点场所6.2.1食堂96.2.2学生公寓126.2.3教学楼1
2、46.2.4配电房146.2.5水泵房156.2.6洗浴场所.166.2.7游泳场所176.2.8医疗机构176.2.9宾馆186.2.10幼儿园186.2.11出租店铺196.2.12森林206.2.13公共区域206.3设备设施运行管理6.3.1消防设备216.3.2安防设备226.3.3监控系统226.3.4电梯226.3.5机动车辆236.3.6厨房设备246.3.7燃气设施246.3.8机电设备256.3.9太阳能设施256.3.10中央空调256.3.11移动电气设备266.3.12手持电动工具266.4新设备设施验收及旧设备设施拆除、报废267.作业安全7.1工作现场管理和作业过
3、程控制267.2作业行为管理277.3警示标志和安全防护287.4相关方管理287.5变更298.隐患排查和治理8.1隐患排查298.2排查范围与方法308.3隐患治理308.4预测预警309.重大危险源监控9.1辨识与评估319.2登记建档与备案319.3监控与管理3110.职业健康10.1职业健康管理3110.2职业危害告知和警示3210.3职业危害申报3311.应急救援11.1应急机构和队伍3311.2应急预案3411.3应急设施、装备、物资3411.4应急演练3411.5事故救援3412.事故报告、调查和处理12.1事故报告3512.2事故调查和处理3512.3事故案例教育3513.绩
4、效评定和持续改进13.1绩效评定3513.2持续改进35附表37江苏省高校后勤安全管理检查标准（试行）标 准 说 明1.本检查标准适用于整体的高校后勤工作，包括但不限于高校的后勤部门。2.本检查标准共13项检查类目、46项检查项目和118条检查内容。3.在本检查标准的“检查描述”列中，受检查单位应根据“达标标准”和“评分方式”的有关要求，针对自身实际情况，如实进行扣分点说明、描述，并在扣分点及原因说明汇总表（后附表）中逐条列出。4.本检查标准中累计扣分的，直到该检查内容分数扣完为止，不得出现负分。5.本检查标准共计1000分。最终检查评分换算成百分制，换算公式如下：最后得分采用四舍五入，取小数
5、点后一位数。江苏省高校后勤安全管理检查标准（试行）检查类目检查项目检查内容标准分值检查办法检查描述空项实际得分1.安全生产目标1.1目标建立校或处级安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。2无该项制度的，不得分；未以校或处级文件形式发布生效的，不得分；安全生产目标管理制度缺少制定、分解、实施、绩效考核等任一环节内容的，扣1分；未能明确相应环节的责任部门或责任人相应责任的，扣1分。按照安全生产目标管理制度的规定，制定校或处级文件化的年度安全生产目标与指标。2无年度安全生产目标与指标的，不得分；安全生产目标与指标未以校或处级正式文件印发的，不得分。1.2监测与考核
6、根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标与指标，并制定实施计划和考核办法。2无年度安全生产目标与指标分解的，不得分；无实施计划或考核办法的，不得分；实施计划无针对性的，不得分；缺一个基层单位和职能部门的指标实施计划或考核办法的，扣1分。按照制度规定，校或处级每年对安全生产目标、指标和实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料。2无安全目标、指标和实施情况的检查或监测记录的，不得分；检查和监测不符合制度规定的，扣1分；检查和监测资料不齐全的，扣1分。校或处级每年对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，根据考核评估结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。评估结果、
7、实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。2未定期进行效果评估和考核的，不得分；未及时调整实施计划的，不得分；调整后的目标与指标以及实施计划未以文件形式颁发的，扣1分；记录资料保存不齐全的，扣1分。小计10得分小计2.组织机构和职责2.1组织机构和人员设置安全管理机构，并配备专职或兼职安全管理人员。2未设置或配备的，不得分；未以校或处级文件形式进行设置或任命的，不得分；设置或配备不符合规定的，每处扣1分。设立校或处级安全生产委员会或安全生产领导机构。2未设立的，不得分；未以校或处级文件形式任命的，扣1分；成员未包括主要负责人、部门负责人等相关人员的，扣1分。安全生产领导机构每学期应至少召开
8、一次安全专题会，协调解决安全生产问题。会议纪要中应有工作要求并保存。2未定期召开安全专题会的，不得分；无会议记录的，扣2分；未跟踪上次会议工作要求的落实情况的或未制订新的工作要求的，不得分；有未完成项且无整改措施的，每一项扣1分。2.2职责建立、健全安全生产责任制，并对落实情况进行考核。3未建立安全生产责任制的，不得分；未以校或处级文件形式发布生效的，不得分；每缺一个部门、岗位的责任制的，扣1分；责任制内容与岗位工作实际不相符的，每处扣1分；没有对安全生产责任制落实情况进行考核的，扣1分。后勤部门主要负责人应按照安全生产法律法规赋予的职责，全面负责安全生产工作，并履行下列主要职责：（1）建立、
9、健全本单位安全生产责任制；（2）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；（3）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（4）保证本单位安全生产投入的有效实施；（5）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（6）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（7）及时、如实报告生产安全事故；（8）每半年至少组织一次安全生产全面检查，研究分析安全生产存在问题；（9）每年至少组织并参与一次事故应急救援演练；（10）发生事故时迅速组织抢救，并及时、如实向负有安全生产监督管理职责的部门报告事故情况，做好善后处理工作，配合调查处理；（11）每年向后勤部门职工大会或者职工代表大会报
10、告安全生产工作和个人履行安全生产管理职责的情况，接受工会、从业人员对安全生产工作的监督。8主要负责人的安全生产职责不明确的，不得分；没有履行主要职责的，每缺一项，扣3分。各级人员应掌握本岗位的安全生产职责。3未掌握岗位安全生产职责的，每人扣1分。小计20得分小计3.安全投入3.1安全生产费用建立安全生产费用提取和使用管理制度。3无该项制度的，不得分；制度中职责、流程、范围、检查等内容，每缺一项扣1分。保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。3未保证安全生产费用投入的，不得分；财务报表中无安全生产费用归类统计管理的，扣2分；无安全费用使用台账的，不得分；台账不完整齐全的，扣1
11、分。制定包含以下方面的安全生产费用的使用计划：（1）安全生产教育培训和配备劳动防护用品；（2）安全标志及标识；（3）应急救援器材、装备的配备及应急救援演练；（4）完善、改造和维护安全防护设备设施；（5）设备设施安全性能检测检验；（6）安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改；（7）制定职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检费用的使用计划。（8）其他与安全生产直接相关的物品或者活动。8无该使用计划的，不得分；计划内容缺失的，每缺一个方面扣1分；未按计划实施的，每一项扣1分；有超范围使用的，每次扣2分。3.2相关保险按规定缴纳保险费（工伤保险、安全生产责任险等）。3未缴纳的，不得分
12、；无缴费相关资料的，不得分。保障受伤害员工享受工伤保险待遇。3有关保险评估、年费、赔偿等资料不全的，每一项扣1分；未进行伤残等级鉴定的，不得分；赔偿不到位的，不得分。小计20得分小计4.法律法规与安全管理制度4.1规章制度建立和发布健全的安全生产规章制度。内容包括但不限于：安全目标管理、安全生产责任制管理、文件和档案管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、建设项目安全“三同时”管理、设备设施安全管理、作业安全管理、危险物品及重大危险源管理、风险评估和控制管理、相关方及外用工（单位）管理、职业健康管理、劳动防护用品（具）管理、安全检查及隐患治理、应急管理、事故管理、消防安全管理、安全生产考核及
13、奖惩制度、安全值班检查巡查管理、租赁承包安全资质审查及管理等。20未以校或处级文件形式发布的，不得分；每缺一项制度，扣2分（其他检查内容中已有的不重复扣分）；制度内容不符合规定或与实际不符的，每项制度扣1分；无制度执行记录的，每项制度扣1分。将安全生产规章制度发放到相关工作岗位并张贴，员工应掌握相关内容。5未发放的，扣2分；发放不到位的，每处扣1分；张贴不到位的，每处扣1分；员工未掌握相关内容的（现场抽查），每人次扣1分。4.2操作规程基于岗位风险辨识，编制完善、适用的岗位安全操作规程。5无岗位安全操作规程的，不得分；岗位操作规程不完善、不适用的，每缺一个扣2分；内容没有风险分析、评估和控制的
14、，每个扣1分。向员工下发岗位安全操作规程，员工应掌握相关内容。5未发放至岗位的，不得分；发放不到位的，每处扣1分；员工未掌握相关内容的，每人次扣1分。员工操作要严格按照操作规程执行。10现场发现违反操作规程的，每人次扣1分。4.3评估每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。10未进行检查、评估的，不得分；无评估报告的，不得分；评估报告每缺少一个方面内容的，扣1分；评估结果与实际不符的，扣2分。4.4修订根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用。10未及时
15、组织进行，不得分；该修订而未修订的，每项扣1分；无记录资料的，扣5分。4.5文件和档案管理建立文件和档案的管理制度，明确职责、流程、形式、权限及各类安全生产档案及保存要求等事项。对下列主要安全生产资料进行档案管理：安全生产会议记录（含纪要）、安全费用提取使用记录、员工安全教育培训记录、劳动防护用品采购发放记录、危险源管理台帐、安全生产检查记录、授权作业指令单、事故调查处理报告、事故隐患整改记录、安全生产奖惩记录、特种作业人员登记记录、特种设备管理记录、外来施工队伍安全管理记录、安全设备设施管理台账（包括安装、运行、维护等）、有关强制性检测检验报告或记录、新改扩建项目“三同时”、风险评价信息、职
16、业健康检查与监护记录、应急演习信息、技术图纸等。10无该项制度的，不得分；未以文件形式发布的，不得分；未明确安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订等责任部门/人员、流程、形式、权限等的，每处扣1分；未明确具体档案资料、保存周期、保存形式等的，每处扣1分。未实行档案管理的，不得分；档案管理不规范的，扣6分；每缺少一类档案，扣2分。确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力。10未按文件管理制度执行的，不得分；缺少环节记录资料的，每处扣1分。对下列主要安全生产资料进行档案管理：安全生产文件、安全生产会议记录（含纪要）、安全费用提取使用记录、员工安全教育培训记录、劳动防护用品采购发
17、放记录、隐患管理台帐、安全生产检查记录、授权作业指令单、资格资质证书、事故管理记录、事故隐患整改记录、安全生产奖惩记录、特种作业人员登记记录、特种设备管理记录、外来施工队伍安全管理记录、关键设备设施管理台账、法定检测记录、相关方信息、应急演习信息、维护和校验记录、技术图纸等。15未实行档案管理的，不得分；档案管理不规范的，扣2分；每缺少一类档案，扣1分。小计100得分小计5.教育培训5.1教育培训管理建立安全教育培训的管理制度。5无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；制度中缺少一类培训规定的，扣2分；有与国家有关规定不一致的，不得分。确定安全教育培训主管部门，定期识别安全教育培
18、训需求，制定各类人员的培训计划。5未明确主管部门的，不得分；未定期识别需求的，扣1分；识别不充分的，扣1分；无培训计划的，不得分；培训计划中每缺一类培训的，扣1分。按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评估和改进。做好培训记录，并建立档案。20未按计划进行培训的，每次扣2分；记录不完整的，每缺一项扣1分；未进行效果评估的，每次扣1分；未根据评估作出改进的，每次扣1分；未实行档案管理的，扣10分；档案资料不完整的，每个扣1分。5.2安全生产管理人员教育培训主要负责人和安全生产管理人员，必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，须经考核合格后方可任职，并应按规定进行再培
19、训。10主要负责人或其授权人未经考核合格上岗的，不得分；主要负责人或其授权人未按有关规定进行再培训的，扣2分；安全管理人员未经培训考核合格或未按有关规定进行再培训的，每人次扣2分。5.3操作岗位人员教育培训对岗位操作人员进行安全教育和生产技能培训，并经考核合格后方可上岗。对新员工进行安全教育。在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应对有关岗位操作人员进行专门的安全教育和培训。岗位操作人员转岗和离岗一年重新上岗者，应进行工段、班组安全教育培训，经考核合格后，方可上岗工作。20 全教育培训人员未经培训考核合格就上岗的，每人次扣2分；未进行安全教育的，每人次扣2分；在新工艺、新技术、新材料
20、、新设备设施投入使用前，未对岗位操作人员进行专门的安全教育培训的，每人次扣2分；未按规定对转岗、离岗者进行培训考核合格就上岗的，每人次扣2分。5.4特种作业人员教育培训从事特种作业人员和特种设备作业人员应取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。15无特种作业操作资格证书上岗作业的，每人次扣4分；证书过期未及时审核的，每人次扣2分；缺少特种作业人员档案资料的，每人次扣1分。5.5其他人员教育培训志愿消防员应参加消防安全培训；消防控制室的值班、操作人员、从事具有火灾危险性作业人员、危化品仓库管理员、从事易燃易爆物品经营、储存、装卸、运输的工作人员必须经过有资质的专业培训单位组织的消防安全培训。后勤
21、部门应对相关方进行安全教育培训。作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行进入有针对性的现场前的安全教育培训。15未进行培训的，不得分。相关方作业人员未经安全教育培训进入作业现场的，每人次扣2分；教育培训内容未根据具体作业活动的特点，或无针对性的，每处扣1分。5.6安全文化建设采取多种形式的活动来促进后勤部门的安全文化建设，促进安全生产工作。10未开展安全文化建设的，不得分；安全文化建设与企业安全文化建设导则（AQ/T9004）不符的，每项扣1分。小计100得分小计6.生产设施及重点场所6.1生产设备设施建设新、改、扩建工程应建立建设项目安全设施“三同时”管理制度。3无该项制度的，不得分；制度不符合有关规定的，每处扣1分。新、改、扩建工程的安全设施、职业病防护措施应与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。根据国家、地方及行业等规定执行建设项目安全预评价、安全专篇、安全验收评价和项目安全验收等审查、批复和备案等程序。各类场所使用、开业前或改建、扩建、装修和改变用途应依法向公安消防机构申报，办理行政审批手续。15未进行“三同时”管理的，不得分；没有建设或产权单位对“三同时”进行评估、审核认可手续就投用的，不得分；项目立项审批手续无或不全的，不
