1、石林彝族自治城建监察执法大队部门决算石林彝族自治县城建监察执法大队2017年度部门决算第一部分 概况一、 主要职能二、部门基本情况第二部分 2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、财政专户管理资金收入支出决算表九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表第三部门 2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情
2、况说明五、其他重要事项及相关口径情况说明第四部分 名词解释第一部分 概况一、主要职能（一）主要职能负责石林县市容市貌、占道经营、户外广告设置、环境卫生、园林绿化、城市道路损坏、道路照明、市政公用设施、施工设施监察、城建监察违法案件等管理和处罚；负责对未取得建设工程规划许可证或未按规划许可证规定执行的违法行为进行查处，对不符合城市规划的违法构（建）筑物或设施依法强制拆除（二）2017年度重点工作任务介绍2017年，共开展城市环境综合整治30余次；下发石林彝族自治县住房和城乡规划建设局关于贯彻落实“门前三包”责任制的通知1400余份次，查处违规户外广告60余起，拆除布标1100余条，查获非法张贴小
3、广告10余起，清洗小广告21000余起，共悬挂宣传布标30余条，发放宣传材料17000余份、农村“三类房”改造户信息公示牌122块。数字化城市管理工作每月综合考核成绩在全市郊县区组排名中上水平。次二、部门基本情况（一）部门决算单位构成石林彝族自治县城建监察执法大队纳入2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：参公管理事业单位 1个。（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 2017年末实有人员编制68人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人）。事业编制68人（含参公管理事业编制68人）；在职在编事业人员35人（含参公管理事业人员35人）。离退休人
4、员1人。其中：离休0人，退休1人。实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。第二部分 2017年度部门决算表（详见附件）第三部门 2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明2017年度收入合计6，028，905.74元。其中：财政拨款收入6，028，905.74元，占总收入的100 %；上级补助收入0元，占总收入的 0%；事业收入0 元，占总收入的0 %；经营收入0元，占总收入的0 %；附属单位缴款收入0元，占总收入的 0%；其他收入0元，占总收入的 0 %。与上年对比：比上年收入4,398,368.57元增加1，630，537.17元，其中：比上年财政拨款收入4,398,368.57元增加1
5、，630，537.17 元；比上年上级补助收入增加0元；比上年事业收入 0元增加0 元；比上年经营收入增加0元；比上年附属单位缴款收入增加0元。主要原因分析：规范津补贴增资，人员增加，清缴2014年10月至2016年11月养老保险费。二、支出决算情况说明2017年度支出合计6,016,905.74元。其中：基本支出6,016,905.74元，占总支出的100；项目支出0元，占总支出的0；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0。与上年对比：比上年支出1,573,532.90，其中：基本支出比上年4,493,353.21元增加1,523,552.53元，项目支出比上年0元增
6、加0元；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出增加共0元。主要原因分析：加规范津补贴增资，人员增加，清缴2014年10月至2016年11月养老保险费。（一）基本支出情况2017年度用于保障机构正常运转的日常支出6,016,905.74元。其中：包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,443,372.84元，占基本支出的73.85；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出1,573,532.90元，占基本支出的26.15。与上年对比：上年日常支出4,493,353.21元，其中：包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,237,849.03元，元，占基本支出的72.06；办公费、
7、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出1,255,504.18元占基本支出的27.94。2017年支出比上年增加1,523,552.53元，人员经费支出比上年增加1，205，523.81元，公用经费比上年增加318，028.72元。主要原因分析：人员经费增加原因规范津补贴增资，清缴2014年10月至2016年11月养老保险费，公用经费增加原因加强业务管理。（二）项目支出情况2017年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出6
8、，028，905.74元， 占本年支出合计的100%。 与上年对比，上年一般公共预算财政拨款支出4,398,368.57元， 占上年支出合计的100% ，2017年比上年支出增加1，630，537.17 元。 主要原因分析：规范津补贴增资，人员增加，清缴2014年10月至2016年11月养老保险费，公务用车改革，增加公务交通补贴支出。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出310，237元 ，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16% ， 主要用于住房公积金缴纳支出；2.城乡社区支出5，706，668.74元 ，占一般公共预算财政拨款总支出的94.84%。主要用于机
9、构运行支出、市容市貌、占道经营、户外广告设置、环境卫生、园林绿化、城市道路损坏、道路照明、市政公用设施、施工设施监察、城建监察违法案件等管理支出。四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为125663.48元，支出决算为125，663.48元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为119，121.48元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为6，542元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决
10、算数等于预算数。2017公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年相同。原因为厉行节约，控制支出。(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况2017公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出119，121.48元，占94.79%；公务接待费支出6，542元，占5.21%。 具体情况如下：1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，0人次。2. 公务用车购置及运行维护费支出119，121.48元 。其中：公务用车购置支出：0元。公务用车运行维护支出119，121.48 元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车
11、保有量为2辆。主要用于市容市貌、占道经营、户外广告设置、环境卫生、园林绿化、城市道路损坏、道路照明、市政公用设施、施工设施监察、城建监察违法案件等管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。3.公务接待费支出6，542元。其中：国内接待费支出6，542元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次218人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展市容市貌、占道经营、户外广告设置、环境卫生、园林绿化、城市道路损坏、道路照明、市政公用设施、施工设施监察、城建监察违法案件等管理管理等工作25批次218人次发生的接待支出。国（境）外接待费：支出0元，
12、共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。五、其他重要事项及相关口径情况说明(一)机关运行经费支出情况2017年机关运行经费支出1，573，532.9元，与上年对比，比上年增加413,013.36元。主要原因：人员增加，经费增加。部门机关运行经费主要用于行政机关运行日常公用经费，主要用于市容市貌、占道经营、户外广告设置、环境卫生、园林绿化、城市道路损坏、道路照明、市政公用设施、施工设施监察、城建监察违法案件等管理等工作所需办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常支出。（二）国有资产占用情况截至2017年12月31日，部门资产总额元375,881.70，其中，流动资产43,118.10元，
13、固定资产332,763.60元，对外投资及有价证券0元，在建工程0 元，无形资产0 元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少276，133.84元，固定资产增加19，450元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值 0 元，实现资产使用收入0元。国有资产占有使用情况表单位：元行次资产总额流动资产固定资产对外投资/有价证券在建工程无形资产其他资产小计房屋构筑物车辆单价200万以上大型设备其他固定资产栏次1234567891011合计1375881.7043118.
14、10332763.600.00169276.100.00163487.500.000.000.000.00填报说明：1.资产总额流动资产固定资产对外投资有价证券在建工程无形资产其他资产2.固定资产房屋构筑物车辆单价200万元以上大型设备其他固定资产(三)政府采购支出情况2017年度，部门政府采购支出总额321,706.00元，其中：货物类支出271,156.00 元；工程类支出 0元；服务类支出50,550.00元。按规模划分，授予中小企业合同金额321,706.00 元，占政府采购支出总额的100 %。（四）其他重要事项情况说明无。（五）相关口径说明1基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个
15、人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。2机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。3按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公
16、务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。第四部分 名词解释“三公”经费：主要包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费
17、及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。决算公开：是指经本级人代会或人大常委会批准的决算及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的总决算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
