1、上海市浦东新区宣桥镇经济管理事务中心度单位决算上海市浦东新区宣桥镇经济管理事务中心2016年度单位决算第一部分 上海市浦东新区宣桥镇经济管理事务中心概况一、主要职能承担镇集体资金、资产、资源监督管理的日常工作，做好农村土地承包管理、集体经济运行统计分析和农民负担监测等事务工作，指导推进农村集体经济组织产权制度改革工作。二、机构设置根据上述职责，浦东新区宣桥镇经济管理事务中心设6个内设机构，包括：书记、主任办公室，土地管理，资产管理，财务管理，农经统计，综合管理。第二部分 浦东新区宣桥镇经济管理事务中心2016年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财
2、政拨款收入273.96一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出281.52十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出4.3二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计273.96本年支出合计285.82用事业基金弥补收支差额结
3、余分配年初结转和结余11.86年末结转和结余总计285.82总计285.822016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计273.96273.96213农林水支出269.66269.6621301农业269.66269.662130104事业运行269.66269.66221住房保障支出4.34.322102住房改革支出4.34.32210201住房公积金4.34.32016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款
4、项合计285.82211.2374.59213农林水支出281.52206.9374.5921301农业281.52206.9374.592130104事业运行281.52206.9374.59221住房保障支出4.34.322102住房改革支出4.34.32210201住房公积金4.34.32016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款273.96一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会
5、保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出281.52281.52十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出4.34.3二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计273.96本年支出合计285.82285.82年初财政拨款结转和结余11.86年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款11.86 政府性基金预算财政拨款总计285.82总计285.82285.822016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出
6、决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项213农林水支出281.52206.9374.5921301农业281.52206.9374.592130104事业运行281.52206.9374.59221住房保障支出4.34.322102住房改革支出4.34.3 2210201住房公积金4.34.3 合计285.82211.2374.592016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出178.12178.1230101 基本工资26.8526.8530102 津贴补贴5
7、7.1257.1230103 奖金55.3455.3430104 其他社会保障缴费38.838.830106 伙食补助费30107 绩效工资30108机关事业单位基本养老保险缴费30109职业年金缴费30199 其他工资福利支出302商品和服务支出28.8128.8130201 办公费17.517.530202 印刷费30203 咨询费30204 手续费30205 水费30206 电费30207 邮电费0.290.2930208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费30214 租赁费30215 会议费30216 培训费0.080
8、.0830217 公务接待费30218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费80.480.430229 福利费5.975.9730231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出12.6912.69303对个人和家庭的补助4.34.330301 离休费30302 退休费30303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金30311 住房公积金4.34.330312 提租补贴30313 购房补贴30
9、399 其他对个人和家庭的补助支出310其他资本性支出31002 办公设备购置31003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计211.23178.1233.112016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数0.50.52016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元
10、项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 浦东新区宣桥镇经济管理事务中心2016年度单位决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明2016年度本单位收入总计为285.82万元、支出总计为 285.82万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加14.7万元。主要原因：基本支出的增加。二、关于2016年度收入决算情况说明2016年度本单位收入合计273.96万元，其中：财政拨款收入273.96万元，占100%。三、关于2016年度支出决算情况说明2016年度本单
11、位支出合计285.82万元，其中：基本支出211.23万元，占73.9%；项目支出74.59万元，占26.1%。四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2016年度财政拨款收支总决算285.82万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加14.7万元，增长5.42%。主要原因：基本支出的增加。五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出285.82万元，占本年支出合计的100%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加26.56万元，增长10.24%。主要原因：基本支出的增
12、加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出285.82万元，主要用于以下方面：农林水支出281.52万元，占98.5%；住房保障支出4.3万元，占1.5%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为285.82万元，支出决算为285.82万元，完成年初预算的100%。1、农林水支出-农业-事业运行281.52万元，主要用于保障单位的工资福利支出、商品服务支出、办公设备购置等。年初预算为281.52万元，支出决算为281.52万元，完成年初预算的100%；2、住房保障支出-住房改革支出-住房公积
13、金4.3万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。年初预算为4.3万元，支出决算为4.3万元，完成年初预算的100%。六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出211.23万元，包括人员经费178.12万元，公用经费33.11万元。基本支出中：1、工资福利支出178.12主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等；2、商品和服务支出28.81万元，主要用于：办公费、邮电费、工会经费、福利费等；3、“对个人和家庭的补助支出”4.3万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决
14、算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行八项规定。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度持平0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费支出决算持平0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算持平0万元，增长0%；公务接待费支出决算持平0万元，增
15、长0%。因公出国（境）费支出无。公务用车购置及运行维护费支出无。公务接待费支出无。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置支出为0万元。主要用于公务用车购置0辆。公务用车运行维护支出0万元。3、公务接待费支出0万元。八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本单位20
16、16年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。本单位2016年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况。2016年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）0万元，其中：货物采购金额0万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。 2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理情况。本单位2016年度未开展绩效评价。绩效评价结果信息表项目名称预算金额0万元评价分值评价结论主要绩效存在问题整改建议整改情况第四部分 名词解释无
