1、巴马瑶族自治职业教育中心巴马瑶族自治县职业教育中心2015年部门决算目 录第一部分：巴马瑶族自治县职业教育中心概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：巴马瑶族自治县职业教育中心2015年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表表六：一般公共预算财政拨款支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表第三部分：巴马县职业教育中心2015年度部门决算情况说明一、2015 年度收入支出决算总体情况。二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
2、四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。五、其他重要事项情况说明。第一部分：巴马瑶族自治县职业教育中心概况一、主要职能实施中等职业教育，促进职业教育发展，负责中职学历教育及相关社会服务。二、部门决算单位构成巴马瑶族自治县职业教育中心是中等职业教育的全日制办公学校 ，内设主任办、教务处、总务处、政教处、培训部等。第二部分：巴马县职业教育中心2015年部门决算报表表一：收入支出决算表金额单位：元收入支出项目决算数项目(按功能分类)决算数项目(按支出性质和经济分类)决算数栏次3栏次6栏次9一、财政拨款收入16,505,804.78一、一般公共服务支出0.00一、基本支出16,65
3、0,434.89二、上级补助收入0.00二、外交支出0.00 人员经费5,301,167.78三、事业收入146,502.11三、国防支出0.00 日常公用经费11,349,267.11四、经营收入0.00四、公共安全支出0.00基本支出和项目支出合计16,650,434.89五、附属单位上缴收入0.00五、教育支出16,142,774.17 工资福利支出4,881,491.78六、其他收入0.00六、科学技术支出0.00 商品和服务支出514,267.11七、文化体育与传媒支出0.00 对个人和家庭的补助419,676.00八、社会保障和就业支出0.00 其他资本性支出10,835,000.
4、00九、医疗卫生与计划生育支出138,426.720.00十、住房保障支出369,234.00本年收入合计16,652,306.89本年支出合计16,650,434.89 用事业基金弥补收支差额0.00 结余分配0.00 年初结转和结余29,024.98 交纳所得税0.00 基本支出结转29,024.98 提取职工福利基金0.00 年末结转和结余30,896.98 基本支出结转30,896.98总计16,681,331.87总计16,681,331.87表二：收入决算表金额单位：元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入支出功能分类科目编码科目名称类款项
5、栏次1234567合计16,652,306.8916,505,804.780.00146,502.110.000.000.00205教育支出16,144,646.1715,998,144.060.00146,502.110.000.000.0020502普通教育142,420.00142,420.000.000.000.000.000.002050203 初中教育142,420.00142,420.000.000.000.000.000.0020503职业教育16,002,226.1715,855,724.060.00146,502.110.000.000.002050301 初等职业教育14
6、6,502.110.000.00146,502.110.000.000.002050302 中专教育10,020,000.0010,020,000.000.000.000.000.000.002050304 职业高中教育4,833,218.064,833,218.060.000.000.000.000.002050399 其他职业教育支出1,002,506.001,002,506.000.000.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出138,426.72138,426.720.000.000.000.000.0021005医疗保障137,106.72137,106.720.0
7、00.000.000.000.002100502 事业单位医疗137,106.72137,106.720.000.000.000.000.0021007计划生育事务1,320.001,320.000.000.000.000.000.002100799 其他计划生育事务支出1,320.001,320.000.000.000.000.000.00221住房保障支出369,234.00369,234.000.000.000.000.000.0022102住房改革支出369,234.00369,234.000.000.000.000.000.002210201 住房公积金369,234.00369,2
8、34.000.000.000.000.000.00表三：支出决算表金额单位：元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123456合计16,650,434.8916,650,434.890.000.000.000.00205教育支出16,142,774.1716,142,774.170.000.000.000.0020502普通教育142,420.00142,420.000.000.000.000.002050203 初中教育142,420.00142,420.000.000.000.000.0020503职业教育16,000
9、,354.1716,000,354.170.000.000.000.002050301 初等职业教育146,502.11146,502.110.000.000.000.002050302 中专教育10,020,000.0010,020,000.000.000.000.000.002050304 职业高中教育4,831,346.064,831,346.060.000.000.000.002050399 其他职业教育支出1,002,506.001,002,506.000.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出138,426.72138,426.720.000.000.000.00
10、21005医疗保障137,106.72137,106.720.000.000.000.002100502 事业单位医疗137,106.72137,106.720.000.000.000.0021007计划生育事务1,320.001,320.000.000.000.000.002100799 其他计划生育事务支出1,320.001,320.000.000.000.000.00221住房保障支出369,234.00369,234.000.000.000.000.0022102住房改革支出369,234.00369,234.000.000.000.000.002210201 住房公积金369,234
11、.00369,234.000.000.000.000.00表四：财政拨款收入支出决算总表金额单位：元收 入支 出支 出项 目决算数项目（按功能分类）决算数项目(按支出性质和经济分类)决算数小计小计栏 次3栏 次10栏 次19一、一般公共预算财政拨款16,505,804.78一、一般公共服务支出0.00一、基本支出16,503,932.78二、政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.00 人员经费5,301,167.78三、国防支出0.00 日常公用经费11,202,765.00四、公共安全支出0.00二、项目支出0.00五、教育支出15,996,272.06 基本建设类项目0.00六、科
12、学技术支出0.00 行政事业类项目0.00九、医疗卫生与计划生育支出138,426.72十二、农林水支出0.00 工资福利支出4,881,491.78十三、交通运输支出0.00 商品和服务支出367,765.00十四、资源勘探信息等支出0.00 对个人和家庭的补助419,676.00十八、国土海洋气象等支出0.00 其他资本性支出10,835,000.00十九、住房保障支出369,234.00 其他支出0.00本年收入合计16,505,804.78本年支出合计16,503,932.78本年支出合计16,503,932.78年初财政拨款结转和结余0.00年末财政拨款结转和结余1,872.00年末
13、财政拨款结转和结余1,872.00一、一般公共预算财政拨款0.00 基本支出结转1,872.00 基本支出结转1,872.00总计16,505,804.78总计16,505,804.78支出总计16,505,804.78表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表金额单位：元项目本年收入本年支出年末结转和结余支出功能分类科目编码科目名称合计合计合计类款项栏次5915合计16,505,804.7816,503,932.781,872.00205教育支出15,998,144.0615,996,272.061,872.0020502普通教育142,420.00142,420.000.002050203
14、初中教育142,420.00142,420.000.0020503职业教育15,855,724.0615,853,852.061,872.002050302 中专教育10,020,000.0010,020,000.000.002050304 职业高中教育4,833,218.064,831,346.061,872.002050399 其他职业教育支出1,002,506.001,002,506.000.00210医疗卫生与计划生育支出138,426.72138,426.720.0021005医疗保障137,106.72137,106.720.002100502 事业单位医疗137,106.7213
15、7,106.720.0021007计划生育事务1,320.001,320.000.002100799 其他计划生育事务支出1,320.001,320.000.00221住房保障支出369,234.00369,234.000.0022102住房改革支出369,234.00369,234.000.002210201 住房公积金369,234.00369,234.000.00表六：一般公共预算财政拨款支出决算表金额单位：元项目合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助其他资本性支出其他支出支出功能分类科目编码科目名称小计小计小计小计办公设备购置小计类款项栏次121139656789合计16,5
16、03,932.784,881,491.78367,765.00419,676.0010,835,000.009,995,000.000.00205教育支出15,996,272.064,744,385.06367,765.0049,122.0010,835,000.009,995,000.000.0020502普通教育142,420.000.00142,420.000.000.000.000.002050203 初中教育142,420.000.00142,420.000.000.000.000.0020503职业教育15,853,852.064,744,385.06225,345.0049,12
17、2.0010,835,000.009,995,000.000.002050302 中专教育10,020,000.000.0025,000.000.009,995,000.009,995,000.000.002050304 职业高中教育4,831,346.064,744,385.0637,839.0049,122.000.000.000.002050399 其他职业教育支出1,002,506.000.00162,506.000.00840,000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出138,426.72137,106.720.001,320.000.000.000.0021005医疗
18、保障137,106.72137,106.720.000.000.000.000.002100502 事业单位医疗137,106.72137,106.720.000.000.000.000.0021007计划生育事务1,320.000.000.001,320.000.000.000.002100799 其他计划生育事务支出1,320.000.000.001,320.000.000.000.00221住房保障支出369,234.000.000.00369,234.000.000.000.0022102住房改革支出369,234.000.000.00369,234.000.000.000.00221
19、0201 住房公积金369,234.000.000.00369,234.000.000.000.00表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表金额单位：元项 目行次统计数项 目行次统计数栏 次1栏 次2一、“三公”经费支出1二、机关运行经费190.00（一）支出合计213,893.00（一）行政单位200.00 1.因公出国（境）费30.00（二）参照公务员法管理事业单位210.00 2.公务用车购置及运行维护费40.0022 （1）公务用车购置费50.00三、国有资产占用情况23 （2）公务用车运行维护费60.00（一）车辆数合计（辆）240 3.公务接待费713,893.00
20、1.部级领导干部用车250 （1）国内接待费813,893.00 2.一般公务用车260 （2）国（境）外接待费90.00 3.一般执法执勤用车270（二）相关统计数10 4.特种专业技术用车280 1.因公出国（境）团组数（个）110 5.其他用车290 2.因公出国（境）人次数（人）120（二）单位价值200万元以上大型设备（台，套）300 3.公务用车购置数（辆）13031 4.公务用车保有量（辆）14032 5.国内公务接待批次（个）152533 6.国内公务接待人次（人）1620034 7.国（境）外公务接待批次（个）17035 8.国（境）外公务接待人次（人）18036表八：政府采
21、购情况表项目行次采购预算采购金额总计财政性资金其他资金总计财政性资金其他资金栏次123456合 计1731,442.00731,442.000.00731,442.00731,442.000.00货物2731,442.00731,442.000.00731,442.00731,442.000.00工程30.000.000.000.000.000.00服务40.000.000.000.000.000.00第三部分：巴马县职业教育中心2015年度部门决算情况说明一、2015年度收入支出决算总体情况（一）收入总计 1168.13 万元。1财政拨款收入 1650.58 万元，为自治区本级财政当年拨付的
22、资金。2事业收入 14.65 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。3经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：5用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
23、6上年结转和结余2.9万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 （二）支出总计1168.13 万元。包括：1 . 教育支出 1614.28万元:主要用于小学教育和其他教育方面的支出。2医疗卫生与计划生育支出13.84 万元：主要用于事业单位医疗保障方面的支出。3住房保障支出36.92 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。4结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。5年末结转和结
24、余 3.09 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。二、2015 年度一般公共预算支出决算情况巴马县职业教育中心2015 年度一般公共预算支出1653.39万元，其中：基本支出1650.39万元，项目支出 0万元。1. 教育支出1599.63万元:主要用于小学教育和其他教育方面的支出。2. 医疗卫生与计划生育支出13.84万元：主要用于事业单位医疗保障方面的支出 3.住房保障支出36.92万元：主要用于事业单位住房公积金方面的支出。三、2015年
25、度政府性基金支出决算情况 巴马县职业教育中心2015年度政府性基金支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1650.58万元，其中：人员经费530.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴；公用经费1120.46万元，主要包括：办公费、印刷费；五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 1.3893万元。具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出 0万元。全年使用财政拨款安排巴马县职业教育中心机关、 个所属单位出国团组 个，参加其他单位组织的出国团组 个，全年因公出国（境）团组共计 个，累计 人次。开支内容包括：（二）公务用车购置及运行费支出 0万元。其中：公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行支出 0 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所
