1、国家油菜生产基地建设项目可行性研究报告一、附表：1、项目技术经济指标表（表1-1） 2、项目仪器设备清单（表6-1） 3、项目总投资估算表（表11-1） 4、项目田间工程投资估算表（表11-2） 5、项目土建工程投资估算表（表11-3） 6、项目仪器设备投资估算表（表11-4）7、项目新增销售收入估算表（表12-1）8、项目新增农资消耗费用估算表（表12-2）9、项目增量总成本费用估算表（表12-3）10、项目损益表（表12-4）11、项目项目投资现金流量表（12-5）二、附图： 1、*市国家油菜生产基地建设分布图 2、*市国家油菜生产基地高石碑项目区分布图 3、*市国家油菜生产基地田间工程平
2、面图、剖面图 4、其它相关图件三、附件： 1、项目实施主体单位法人证书 2、项目实施主体单位组织机构代码证3、*市关于成国家油菜生产基地领导小组文件 4、配套资金承诺函 5、油菜生产科研获奖证书 6、专家评审意见 第一章 总 论1.1 项目背景1.1.1 项目名称*市国家油菜生产基地建设项目。1.1.2项目性质新建。1.1.3 项目承办单位*市国家油菜生产基建设项目办公室。1.1.4 可行性研究编制单位询有限公司。1.1.5 编制单位资质咨询资质：乙级；编号： 1.1.6 可行性研究报告编制依据1、中共中央国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见（中发20091号）；2、中共
3、中央国务院关于加大统筹城乡发展力度进一步夯实农业农村发展基础的若干意见（中发20101号）；3、国务院办公厅关于促进油料生产发展的意见（国办发200759号）；4、中央预算内投资补助和贴息项目管理暂行办法（国家改革与发展委员会第31号令）；5、国家发改委2007年政府支农投资指南；6、农业部办公厅关于开展农业建设项目前期工作，加强储备项目的通知（农办计200845号）；7、农业部2007年基本建设项目申报指南；8、农业基本建设项目管理办法（农业部令第39号）；9、*省发展改革委关于申报2010年油料生产基地投资计划的通知；10、*省优势农产品和特色农产品区域布局规划（20032010年）；11
4、、*省油菜产业发展规划（20062010年）；12、*市国民经济和社会发展第十一个五年总体规划纲要；13、相关部门提供的有关资料。1.1.7 项目建设背景*市素有“鱼米之乡”之美誉，目前已成为国家商品粮、优质棉、特种水产、速生丰产林、瘦肉型生猪、农业综合开发和农业创汇七大基地。“十一五”期间，*市农业和农村经济持续发展，农民收入稳步增加。但由于受信息、资金和技术的影响，产业结构调整的难度还比较大。从*市产业结构调整的实践看，农业经营主体在产业结构调整中表现为理性、主动者少，被动、从属者多，仍属政府推动型的产业结构调整。由此，*市根据农业发展需要，把转变农业增长方式，发展优质、高产、生态、标准化
5、生产作为核心，把增加农民收入，全面推进小康社会建设作为目标，推进农业产业化经营为重点，建立功能齐全、效益明显的农业体系。项目建设地点属*市较偏远地区，生产基础较差，近三年油菜平均单产156公斤/亩，低于全市平均水平32公斤/亩，通过该项目建设可以带动冬闲田开发，提高土地利用率和产出率，实现农业增效和农民增收。因此，该项目的建设必将得到项目建设所在镇及*市政府的大力支持和广大农民的坚决拥护。1.2 项目概况1.2.1 拟建地点*市高石碑镇义新村、严河村、来麟村、曾岭村、钟市村、渔淌村、大岭村、小岭村、合兴村、笃实村、魏棚村、伍湖村、伍场村、何湾村等14个村及*市农业科学研究所。1.2.2 产品方
6、案及建设规模1、产品方案项目区种植农作物为双低油菜，项目实施后，形成双低油菜生产基地1.5万亩，项目区油菜籽亩产达到190公斤，比项目实施前亩产提高34公斤，年产双低优质油菜籽285万公斤，年增双低优质油菜籽51万公斤。项目建成后，可带动全市55万亩双低油菜增产，亩产可达200公斤，比前三年（2007年-2009年）平均增加12公斤，总产增660万公斤。2、建设规模通过*市国家油菜生产基地项目建设，形成双低优质高产油菜生产示范基地1.5万亩，以此带动全市55万亩油菜生产的发展。1.2.3 建设内容项目建设内容包括田间工程、土建工程及仪器设备购置等三个部分。1、田间工程包括泵站工程、涵闸工程、渠
7、道工程、田间道路建设及试验示范区建设。渠道疏挖34680m3，新建和维修涵管（d110m）13处、（d0.85m）25处、（d0.45m）197处，铺设和维修田间耕作人行道52960m、机耕道5730m、砼机耕道路3200m，D80U型渠1000m、D60U型渠22600m，涵闸4处，新建二级泵站1座、维修二级泵站3座，新建和维修小型泵站15座，200亩试验示范区土地整理。2、土建工程总建筑面积1502.58 m2，其中新建种子考挂室301.5 m2、质量检测室201.08m2、种子晒场1000 m2。3、购置安装各种仪器设备32台（套）。1.2.4 投资估算及资金筹措1、投资估算项目总投资为
8、813.62万元，其中田间工程投资661.3万元，占81.28%，土建工程投资60万元，占7.37%，仪器设备投资50.32万元，占6.18%，其他投资30万元，占3.69%，预备费12万元，占1.47%。2、资金筹措项目总投资813.62万元，申请中央专项资金540万元，地方配套273.62万元。1.2.5 建设年限项目建设年限2年（2010年2011年）。1.2.6 项目组织实施与管理*市拟成立项目建设工作领导小组，加强项目工作领导，协调解决项目建设期间的重大问题，保证项目顺利实施。领导小组由分管农业副市长任组长，市发改委、农业局、财政局、水利局、监察局、审计局、高石碑镇等单位主要负责人为
9、成员（文件附后）。领导小组下设项目办公室（项目办公室设在*市发改委），负责项目的实施与管理。项目实施主体为*市农业技术推广中心。1.2.7 效益分析1、社会效益项目建设可明显改善示范基地基础设施和农业生产条件，推广和普及优质油菜生产，增加农业科技含量。该项目的实施还可以起到引导示范作用，以点带面，辐射全市，使示范基地的油菜标准化生产技术在全市得到推广。同时通过技术培训和指导，可以提高广大农民的科学种田水平。2、生态效益项目建设推行油菜标准化生产管理，推广测土配方施肥和病虫综合防治技术，可以减少农药、肥料的污染，改良土壤，保护生态环境。油菜是养地型作物，据测算每亩菜籽的落叶、落花及茎杆还田相当于
10、9公斤纯氮、4.5公斤五氧化二磷和8公斤氯化钾。同时，通过农业基础设施建设，极大地改善项目区灌溉条件和田间小气侯，实现农业的可持续发展。3、经济效益该项目建成后，预计年新增收入183.6万元，财务内部收益率10.66%，财务净现值（i=7%）132.12万元，项目投资回收期8.99年。1.2.8 主要技术经济指标本项目建设方案的项目技术经济指标见表11。1.2.9 结论与建议一、研究结论本项目的实施，可以提高项目区油菜综合生产能力，提高油菜籽品质，通过建设连片的标准化油菜籽生产基地，辐射带动非项目区近55万亩的油菜生产，初步形成项目区内规模化、专业化、标准化油菜生产格局；实现分区域统一供种，良
11、种覆盖率达到100%；品质达到国家双低标准。提高项目区农业可持续发展能力，初步形成较为完善的灌溉和排涝体系，农田机耕道路初步标准化。项目的建设既是保证食用植物油的安全，又促进油料综合生产能力的提高，同时，促进区域农村经济的发展。该项目建成后，其优质油菜产量高，品质优，市场畅销，可显著提高油菜生产的经济效益。该项目建设实施龙头带动、推进经营运作产业化，发展油菜产品的精深加工，大力扶持龙头企业的发展，加速优质油菜产业化经营。同时，项目建设由政府积极引导加工龙头企业实行“企业+基地+农户”的产业化开发模式，大力发展订单生产，为农民提供良好的科技与产品流通服务，全面实施品牌战略，积极与科研单位合作，对
12、相关龙头企业给予大力扶持。项目实施后将有利于促进经济结构调整和增长方式的根本转变，从而优化农业产业结构，是促进农业增效、农民增收的重要举措，必将对加快地方农业发展、加快农村经济发展产生积极和较为深远的影响。项目建设按照“区域化布局、标准化生产、产业化经营”的要求，坚持“突出重点、集中连片、规模发展”的原则，抓好油菜生产基地建设。一是通过示范样板带动，在全市建立优质油菜科技示范基地；二是通过改革耕作模式促动，不断扩大油菜种植面积，提高油菜产量；三是通过实施农业项目驱动，大力实施农田水利和农业工程项目建设，不断提高油菜基地建设标准，使油菜逐步由分散种植发展到基地化、区域化、规模化种植。项目投产后有
13、效延伸农业产业链，使农业的内涵不断得到拓宽和延伸，农业的链条通过延伸更加完整，农业的领域通过拓宽，使得农村经济发展与农村环境保护的结合更加紧密。该项目建设后将有效地促进先进科学技术的推广应用和现代农村管理手段的实际运用，从而提高农业科技含量，不断提高农业的经济社会和生态效益，必将有效促进社会主义新农村的建设步伐。经研究，该项目可行。二、建议1、实施精品名牌战略，打造*市双低菜籽油标志性品牌，有效带动整个产业发展。油菜深加工龙头企业应充分发挥双低油菜品质优势，打造健康、营养食用油品牌，做大做强双低油菜产业。2、生产基地要与油料加工龙头企业加强合作，增强龙头企业对产业的带动能力，提高油菜籽的深加工
14、和综合利用水平。加快油菜产品综合利用的步伐，提高加工水平，拓宽生产基地销路，提高油菜生产效益。3、积极发展订单农业，抵御市场风险。从而做到原料基地化、基地良种化、良种区域化，积极引导农民科学种田，确保基地农产品高产优质。4、推进油菜籽流通的商品化、规范化，提高油菜籽的流通贮藏水平，减少产后损失，方便加工企业采购，发挥油菜产业的综合效益。第二章 项目建设的必要性和可行性2.1 *市油菜生产现状*市现辖22个区镇处场，全市版图面积2004平方公里，耕地面积102.61万亩。*市油菜生产近十年来面积、单产、总产和产业化开发程度一直位居全省前10名，2003年被国家农业部评为“中国双低油菜生产大市”，
15、常年油菜种植面积50万亩以上。2009年油菜籽总产10.49万吨，油菜秋播面积达到56.7万亩。由于优质油菜籽在农产品中具有一定市场竞争力，销路畅、价位高、效益好，广大农民对油菜种植积极性较高，近几年来，*市油菜生产一直保持良好的发展势头。目前*市油菜生产主要具有三个方面的特点：一是优质良种普及。全市已基本实现了双低优质化，大部分地方实现了一镇23个品种，一村一品，连片种植。二是栽培技术成熟。全市90%的油菜秋播育苗实行了适时播种，在苗期普通喷施了多效唑，实现壮苗早发。底施硼肥、蕾花期喷硼面积达90%以上；切实加强以油菜菌核病为重点的病虫害综合防治，减轻了病虫为害。以油瓜棉、油椒棉、油瓜稻等为
16、主的优化种植模式面积逐步扩大，提高了农田效益。三是产业化程度较高。*市油菜籽加工企业*巨源油业有限公司是生产食用油的农业产业化省级重点龙头企业，现具有年加工油料12.5万吨的生产能力。按“公司基地科技农户”的模式建双低油菜籽示范基地15万亩，正在扩建脱皮冷榨油生线及小包装生产线一条、新建5万吨双低菜粕深加工综合利用项目。2009年*巨源油业年收购油菜籽15万吨，加工产品13.5万吨。*市油菜生产虽然发展势头较好。如果加大资金、技术等方面的投入，进一步加强农业基础设施建设，提高标准化生产程度，降低油菜生产成本，油菜产业化水平将进一步提高，农民的收入将进一步提高。2.2 项目建设的必要性2.2.1
17、 项目建设是落实国家农业产业政策的需要根据中共中央国务院关于加大统筹城乡发展力度，进一步夯实农业农村发展基础若干意见（中发20101号）、中共中央国务院关于2009年促进农业稳定发展，农民持续增收的若干意见（中发20091号）、农业部办公厅关于进一步做好2009年度投资项目储备工作的通知（农办计20096号）和*省优势农产品和特色农产品区域布局规划（20032010年）的有关要求，*市从大力发展现代农业、推进新农村建设、确保农业增效、农民增收的战略高度出发，将大力发展油菜产业作为发展优势农产品的主导产业来抓，着力推进油菜产业规模化种植、标准化生产、产业化经营，提高油菜产品质量，提高农业经济效益
18、，不断增加农民收入。因此，在油菜主产区实施油菜生产示范基地建设项目符合国家农业产业政策及财政资金投资方向。2.2.2 项目建设是推动*市农业产业化发展的需要*市是一个传统粮、棉、油、蔬菜生产农业区，其中油菜生产是*市的优势产业。*市从市情实际，提出了大力发展油菜产业的战略举措，通过油菜生产示范基地建设项目实施，有助于使农业基础等诸多条件与现代农业发展要求相适应，从而推动*农业产业化的发展。2.2.3 项目建设是实现农业可持续发展的需要改善农业生态环境，加大农业科技投入，增强农业生产抵御各种自然灾害的能力，实现旱涝保收、增产增效，是保障农业产业化健康发展之路。该项目的建设可改善项目区农田水利基础
19、设施建设，改造中低产田，实现科学种田，减少农药、化肥的使用量，保护了农业资源和环境，实现农业可持续发展。2.2.4 项目建设是促进农业增效、农民增收的需要*市种植优质油菜的农户达12.1万户，农业人口66.5万人，其中劳动力达到21.4万人。自然灾害和农业灾害时有发生，对农户的收益会造成重大的影响，通过项目的建设可以加强农业基础设施建设，增加项目区旱涝保收的面积，通过科技培训和油菜产前、产中、产后的技术指导和信息服务，可以增强农户抵抗农业灾害的能力，增加项目区农民收入。同时，该项目建设的示范作用可以推动全市农业产业化发展。因此该项目对促进农业增效、农民增收具有十分重要的意义。2.3 项目建设的
20、可行性2.3.1 优惠的政策为项目建设提供了良好的机遇中央和*省委1号文件都提出了“大力发展油料生产，加快优质油菜、花生生产基地县建设”，*省适时启动油菜籽临时收储政策都为项目建设提供了良好的政策机遇。*市委、市政府高度重视农业产业建设，特别是对油菜产业发展加大政策、资金、技术支持力度，从而该项目建设具有良好的政策机遇。 2.3.2 丰富的自然资源为项目建设创造了有利的条件*市自然条件优越，资源丰富，具备建设优质油菜生产基地的条件。光、热、水资源丰富，*市属亚热带大陆型季风气侯，四季分明，光照充足，雨水充沛，无霜期长，其中油菜生育期间（9月至次年5月上旬）日照数1184小时，太阳总辐射107.
21、2卡/cm2；油菜播种后至12月底，光温条件优越，有利于油菜播种出苗和秋发栽培，越冬期日平均气温3.5，油菜中后期昼夜温差大，有利于抽苔、开花和角果发育，增加粒重。*地势平坦、土壤肥沃。据土壤普查，耕地以沙壤土、轻壤土和中壤土为主，质地优良，潜在养份含量丰富，土壤平均有机质含量为2.15%、全氮0.136%、全磷0.172%、全钾2.54%、有利于油菜高产稳产。2.3.3 良好的外部条件为项目奠定了可靠的基础*市地处江汉平原腹地，汉宜公路横穿全境，汉江沿潜北东流长江，境内有两个年吞吐量50万吨水运码头，已形成汉江和汉宜公路干线为枢纽的通乡（镇）及外县、外省的辐射状水陆交通网络，为该市发展农业生
22、产提供了优越条件。加之*市水利建设已初具规模，全市电排灌站495处，装机容量6.26万千瓦，固定机械排灌站185处，装机3.82万马力。全市有效灌溉面积82.7万亩，旱涝保收面积78.5万亩，平均每个农业人员有旱涝保收面积1.2亩，为发展优质油菜奠定了可靠的基础。2.3.4 雄厚的技术力量为项目建设提供了有力的支撑*市“市、镇、村” 三级农业技术推广平台健全，全市现有国家农业技术人员305人，其中具有高级职称的16人，中级职称123人，初级职称166人。此外，还有被授予职称的农民技术员2046人和1000多名农业科技示范户。近几年来，该市农业部门完成多项部省级重大科技攻关和农业丰收计划项目，共
23、获部省级科技进步奖、农业丰收计划奖16项，市科技进步奖26项，为项目建设提供技术保障。第三章 产品市场分析3.1 产品市场现状2009年，我国油菜籽总产创历史，产量比上年大增。菜籽开秤价格在3-3.6元/斤。国家发展改革委、财政部、粮食局、农业发展银行、中储粮总公司五部门联合发布通知,综合考虑2008年以来化肥等农资价格变化及2009年油菜籽种植成本等情况,按照保证农民基本收益和略高于市场价格的原则,确定油菜籽托市收购价格为每公斤3.7元。执行区域为*、四川、安徽、江苏、湖南、河南、贵州、江西、青海、陕西、浙江、甘肃、重庆、内蒙古、云南、新疆、西藏等17个油菜产区，托市收购期限为2009年6月
24、1日-9月底。2009年，中储粮宣布在内蒙古等17个油菜籽主产省区累计收购临时储备油菜籽403.9万吨，已加工成品油136.6万吨，约占国产油菜籽加工菜油总量的三分之一，后期临储菜油是否出售是影响价格的关键因素。据悉国储菜油可能已经抛出5-10万吨，投放价格预计在8300-8500元/吨。12月以来，受国储政策支撑以及旺季预期综合影响，菜油等食用植物油商品价格上涨，主要是前期价格下跌过多后的恢复性上涨。国家质量监督检验检疫总局公告，多次从进口自加拿大、澳大利亚的油菜籽中发现可引发油菜黑胫病的病菌，因此叫停含该地的油菜籽进口。2009年11月9日，国家质量监督检验检疫总局发布关于进口油菜籽实施紧
25、急检疫措施的公告。要求自2009年11月15日起，贸易商应先向国家质检总局申请办理“进境动植物检疫许可证”；并对从加拿大、澳大利亚进口的本季收获油菜籽实施过渡性检疫措施。受叫停油菜籽进口和其他因素的影响，菜籽油从今年11月中旬的每吨7800-8000元上涨到每吨8400-8500元，菜籽油价格会进一步涨到每吨9000元左右。国内部分地区菜油出厂报价高位坚挺，四川地区报价8700-9000元/吨，安徽地区报价8600-8800元/吨，*地区报价8500-8600元/吨。3.2 供求分析与市场预测我国食用植物油近60%依赖进口。据预计，2009年我国进口大豆4200万吨，油菜籽290万吨，进口菜籽
26、榨油价格在8400元/吨。综合外电12月23日消息，加拿大油菜籽委员会主席表示，该国油菜籽出口商有望于2010年1月份获得中国进口许可证，加拿大有望2010年恢复对华出口油菜籽。目前，国储抛售菜油正在开展，政策压力下，菜油难有连续上涨的动能。后期仍要关注临储植物油（菜油、豆油）顺价轮储对市场价格的调节作用。中储粮还有去年收购尚未销售的约500万吨临时收储大豆，可压榨成油约100万吨。发改委亦表态保持物价稳定抛储平抑市场初显威力，并称粮食及肉油大涨可能性不大。2009年秋播，我国油菜种植面积与上年持平，农民投入和管理积极性较高，长势相对较好，总产将保持稳定。2009年国家在*、四川、安徽、江苏、
27、湖南、河南、贵州、江西、青海、陕西、浙江、甘肃、重庆、内蒙古、云南、新疆、西藏等17个油菜产区实行油菜籽托市收购，托市收购价格为每公斤3.7元。2010年将继续实施油菜临时收储政策并完善操作办法和机制，对油菜籽继续实行托市收购，油菜籽价格回升。但是，由于我国2009年油菜籽总产量增长和进口数量增加，油菜籽市场货源充足，这将对油菜籽价格上涨幅度形成制约，因而油菜籽价格回升幅度不会太大。2010年油菜籽的价格将在3.6-4.2元/公斤。3.3 *油菜市场分析*市现辖22个区镇处场，耕地面积102.61万亩。*市油菜生产近十年来面积、单产、总产和产业化程度开发一直位居全省前10名，2003年被国家农
28、业部评为“中国双低油菜生产大市”，常年油菜种植面积50万亩以上，2009年油菜籽总10.49万吨。近几年来，由于该市油菜种植栽培技术成熟，农业部门大力普及油菜优良品种，加之该市油菜籽加工农头企业*巨源油现已具备年加工油料12.5万吨的生产能力，年收购油菜籽15万吨。因此，该市油菜生产一直保持良好的发展势头，农业种植户也对油菜种植积极非常高，2009年油菜秋播面积达到56.7万亩，预计2010年油菜产量可达11万吨。由于我市油菜籽品质优良，预计油菜籽价格3.6元/公斤。第四章 项目实施主体单位情况4.1 项目实施主体单位基本情况项目实施主体单位*市农业技术推广中心是具有独立法人资格的市级财政全额
29、拨款的全民所有制事业单位。法人代表：贾平安，1963年出生，大专学历，高级农艺师。*市农业技术推广中心在农业推广工作中取得丰硕成果，先后获农业部、*省丰收计划奖32项，在国家和省级刊物上发表有关油菜生产科研的文章20余篇，有较强的组织管理能力和实施重大项目的经验，相关证明见附件。4.2 主要业务范围和业务能力*市农业技术推广中心的主要职能是负责全市种植业（含油菜）技术推广与培训，新技术、新品种、新模式开发与应用。推广业务范围涵盖栽培、植保、土肥、种子和高新技术创新与开发，农业科技信息咨询服务与农业科技入户。承担*市农业局行政转移和委托的有关工作，实行业务分块管理，具有较为灵活的运行机制和管理模
30、式，能较好地协调市内相关科研、教学、推广及生产企业，发挥优势，为我所用。与相关大学、研究机构、推广部门和企业建立了长期稳定的友好合作关系，能全方位地开展农业技术推广和开发工作。4.3 人员及技术力量*市农业技术推广中心是*市农业局管理的负责全市种植业技术推广工作的事业单位，现有干部职工43人，其中技术人员40人，管理人员3人；大专以上学历30人；高级农艺师11人，农艺师27人，技术员5人；享受省政府津贴专家2人，享受市政府津贴专家3人。既有技术人才，又有管理人才，人员结构较合理，综合业务素质较高。承担本项目主要人员5名，其中高级农艺师1名，农艺师4名。由贾平安同志负责本项目的组织与实施。 4.
31、4 单位基础条件4.4.1 基础设施情况承担单位*市农业技术推广中心，位于*市潜阳东路17号。拥有土地21.4亩，办公室908平方米，台式电脑10台，打印机10台，复印机1台；拥有显微镜3台，烘干箱1个，恒温发芽箱1台，普通天平1台，电子枰1台，种子发芽盒若干；数码照相机2台，数码摄像机1部等。可以做简单的种子发芽率试验和一般的图像资料。第五章 建设选址与建设条件5.1 选址原则1、坚持突出特色，统一规划，择优选定，集中连片；2、选择油菜生产主产区，便于集中连片开发；3、选择经济基础较好，水利、交通有一定基础，土壤条件较好，投入较少资金就可产生最大效益的乡村，使基地快速发挥作用；4、在同等条件下，选择乡村基层干部组织力量强，群众积极性高的乡村，以形成国家、地方、农民三者齐心协力建设基地的氛围。5.2 项目建设地点根据上述原则，油菜生产基建设项目核心区建设地点选定在*市高石碑镇义新村、严河村、来麟村、曾岭村、钟市村、渔淌村、大岭村、小岭村、合兴村、笃实村、魏棚村、伍湖村、伍场村、何湾村等14个村。油菜试验示范基地建设选在*市农业科学研究所。5.3
