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    品质管理表格 仓库管理程序Word文件下载.docx

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    品质管理表格 仓库管理程序Word文件下载.docx

    1、5.1 作业流程图(见附表一)5.2仓库规划:货仓部对货仓进行规划并划出规划图,库区物料摆放一般要照平面图执行。(参见仓库平面图)5.3物料的入仓5.3.1 当仓管员收到供方的“送货单”和货物时,核对“送货单”是否与外购物料收货通知单一致,点收所送物料是否与“送货单”数量一致,如有误,则在送货单上注明实际数量,或通知采购部处理。需要发货(参照外发加工管理程序)。5.3.2外发加工送回的物料,仓管员依照加工商“送货单”核对物料数量,如果有误则在“送货单”上更改。5.3.3 仓管员将“送货单”复印一份给IQC,并通知其检验,检验合格后,才可入库。客供品也须经IQC检验合格后才入库,免检的物料(见免

    2、检物料一览表)可经仓管直接入仓,铁料须贴免检单,其它物料可不贴免检单。 5.4仓库物料管理(参见仓库物料管理规定) 5.5物料的出仓5.5.1 当仓库接到用料部门开出的“领料单”时,仓管应核对请领物料的名称、颜色、数量、订单号等,确认无误后,执行发料;发料时需双方点数核对,领料方有必要核查物料(领料单由车间组长批准或指物代理人),仓管员对库存所欠的物料应注明欠料状况在领料单上,并汇总成“欠料表”,(计划部、仓库组长)。5.5.2 物料出仓后,仓管员要及时登记帐本并做日报表、(车间领料单)。5.5.3仓管员在发料时,可多发放订单数量的5-8%. 5.6 物料异常处理 5.6.1 在生产过程中,如

    3、因各种原因(品质异常、遗失)需补领物料时,需填写“补料单”(见附表二)经部门主管和副总经理签名后方可发货。(“补料单”上须填写清楚补料原因、数量。) 5.6.2 生产结束后,现埸如有余配件、半成品等需退入仓库的,现埸车间需先整理;并填写退料单,经车间QC检查合格后(标有合格标牌),由车间副组长填写,组长批准车间配件(材料)退料单,才可退入仓库。 5.6.3 现埸车间在生产过程中,对不合格配件、半成品等,先填写物料异常处理报告,交部门主管批示处理结果(较贵重的配件,如发条、钢线等交副总经理批准),经车间QC确认后,退入仓库,仓管员依批示结果处理有关物料。 5.6.4 仓存物料,若超过保质期或有品

    4、质异常,依物料标识卡、QC印章判定人(车间QC、IQC)去重新检验,仓库把异常物料隔离,并提交一分物料异常处理申请表给仓库主管批示处理(一个月一次)。若属急货则由检验人员以内部联络单形式通知相关人员(原则上是谁通知检验就反映给谁)。5.7 成品的出货 5.7.1 装配部门将QA检验合格成品在出货当天上午12:00前必须搬到仓库成品区(特殊情况,须用书面形式报告仓库),并在每一卡板都要有标示牌,填写清楚名称、数量、单号。 5.7.2 仓库收到“落货通知”后,要及时对所出货品进行清点,出货前应作最终审核方可出货(参见最终检验程序)。 5.7.3 仓库负责做成品的流水账,在“落货明细”上体现“”代表

    5、成品入仓;“OK”代表成品出仓。 5.8 物料盘点 5.8.1 仓库每年要进行年终物料盘点,做好“年度盘点表”。 5.8.2 各车间储存的配件、半成品、成品由车间派人协助仓库盘点;物料盘点表由仓库盘点人填写。6相关文件6.1 外发加工管理程序6.2 来料检验程序6.3 最终检验程序6.4 5S管理规定6.5 塑胶模收发规定7使用表单7.1欠料登记表(FM-120-005-A)7.2仓库入库表(FM-120-006-A)7.3物料盘点表(FM-120-007-A)7.4货物放行条(FM-040-011-A)7.5物料异常处理申请表(FM-120-015-A)附表一仓 库 管 理 流 程 图流程图

    6、权责部门相关文件使用表单描述 NG OK仓库IQC生产部附表二 欠 料 登 记 表 NO:部门: 制表: 日期:工作单号物料名称/规格状态欠数备注FM-120-005-A 保存期限:3个月附件三崇基五金塑胶(深圳)有限公司 仓 库 入 库 表 NO.: 年 月 日材料(配件)名称规格重量数量送交部门 经手人:FM-120-006-A 保存期限:1年附件四崇基公司二00 至二00 年盘点表仓库: 盘点人: 盘点日期:物料名称颜色料性重量(kg)数量(pcs)差异FM-120-007-A 保存期限:附件五 货 物 放 行 条 NO。:来访公司车牌号码访问对象事由来访人数入厂时间物料件数: 受访者: 跟车监督: 值班保安: 批准: FM-040-011-A 保存期限:附件六仓物料异常处理申请表 日期:库存数呆料时间物料状态处理结果制表: 审核:FM-120-015-A 保存期限:


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