1、 5.2费用标准 5 5.2.1人工费 5 5.2.2材料费 5 5.2.3机械费 5 5.2.4其他直接费 6 5.2.5现场费 7 5.2.6间接费 7 5.3资金筹措 8 5.4工程总概算 86、效益分析 8 6.1社会效益分析 8 6.2经济效益分析 9 6.3分析结论 97、建设期管理 10 7.1 建立机构，加强领导，形成自上而下的强有力的执行系统。 10 7.2 多渠道筹集资金，并加强对资金使用的监督管理。 7.3 全面规划，精心设计，严格施工，确保工程建设质量。 118、工程建成后管理 11 8.1建立责权明晰的管理体制 11 8.2建立健全运行机制 12 8.3建立社会化服务
2、体系 12 8.4建立科学有效的水质监测体系 12 8.5水源保护 13 8.6技术服务 13附:1、XXXX市XXXX年农村饮水安全工程项目实施方案附表。 2、XXXX市XXXX年农村饮水安全工程项目分布示意图。1、编制依据、原则和任务XXXX市XXXX年农村饮水安全工程项目实施方案编制的依据为XXXX市农村饮水安全调查报告、XXXX市农村饮水安全“十一五”规划报告、XXXX2013年XXXX市农村饮水安全规划人口现状调查及复核报告。计划新建集中供水工程17处，工程共需投入资金1763万元，其中中央预算内资金1058万元，省配套资金212万元，地方自筹493万元。本次工程项目落实原则是根据X
3、XXX市农村饮水不安全的类型、轻重、人口的分布制定解决方案，先解决不安全问题严重的、人口多的村屯的饮水问题，再解决不安全问题轻的、人口少的村屯。工程建成后可解决我市14个乡镇、17个村的33578人、2319头大牲畜的饮水安全问题。2、项目区概况XXXX市地处辽东半岛东端，属东北亚经济圈核心地带，是连接中、韩、朝三国的交通枢纽，欧亚大通道的必经之地。东依鸭绿江，与日本一衣带水，是中国唯一的沿江、沿海、沿边城市。截止2008年末，XXXX市辖区共有3个街道办事处，14个镇，1个乡，5个国营农场，16个居民委员会，206村民委员会。全市总人口63万人，其中农业人口为50万人。辖区内有汉、满、锡箔、
4、蒙古、朝鲜、回、苗、彝、壮等17个民族。 XXXX市境内现有耕地面积8.7976万公顷，其中粮食作物7.2427万公顷。2008年粮食总产量43.09万吨，其中水稻总产量30.24万吨。地区生产总值661.8亿元，农业总产值55.8亿元，工业总产值606.02亿元，农村人均纯收入7221元。 XXXX市农村居民，由于受地理、气候、环境等因素的影响，自古以来饮水就一直处于比较困难的境地，主要体现在以下三个方面：（1）区域缺水较为严重。 XXXX市水资源从总量上来看是比较丰富的，但从空间分布却极不均匀，呈现北多南少的趋势。中北部人口少，但水量充沛；南部人口密集，但水资源贫乏。境内虽然水库、河流众多
5、，但因离居民的居住区较远，无法得到充分利用。（2）季节性缺水明显。 据气象资料，XXXX市多年平均降雨量为967毫米，多年平均蒸发量为1208毫米，大部分水资源集中在69月份汛期随地表径流流走。年际变化大，时空分布不均匀，在春冬季节，许多河流和山泉断流，地表水和地下水失去补充来源，造成我地区许多农村居民在这两个季节里生活饮用水格外困难。（3）水质安全形势严峻。 由于XXXX市处于滨海平原，特别是沿海地区，地下淡水十分贫乏，地表水水质咸涩，该地区居民的饮用水中，氯化物严重超标，在近海（距海岸线五公里以内），大口井水只在夏天雨量充沛的时候尚能饮用，而在冬春季节，由于海水倒灌等原因，使得90%以上的
6、大口井水根本无法饮用。近几年，随着经济的快速发展，工业、生活垃圾污水的大量产生以及农药化肥的大量使用，使有限的水资源受到严重的污染。在龙王庙和小甸子镇的部分居民饮用水中还存在着铁锰严重超标的问题。 恶劣的水质，贫乏的水源，对我市农村居民的身体健康和农村经济的快速发展带来了严重的影响。3、工程设计方案3.1总体设计由于本次项目中的工程位于我市中北部地区，区内地形起伏较大，多为山区，人口分布较为分散，结合以往我市在人畜饮水工程建设上的实际经验，本着因地制宜的原则，决定本次实施方案在工程形式上，三家子、柞木等13个村采取机泵直供的形式，即在水源井处由水泵提水加压，通过输水管网将经过消毒的饮用水送到用
7、户；佛老、羊山、汪家隈、齐家堡村采取大口井自流供水形式，即在半山腰处打大口井，利用重力流通过输水管网将水送到用户。主要建设内容为管井13眼、大口井35眼，管理泵房13座、输配水管路500公里。水源形式为地下水，建设标准为供水到户。3.2典型工程设计详见新农村自来水工程初步设计报告、红旗沟村自来水工程初步设计报告。3.3总工程量主要工程量：土方67万立方米，浆砌石850立方米，混凝土320立方米，埋设PE管路50万米。主要材料量：水泥200吨，钢筋50吨。4、进度安排本次项目涉及14个乡镇、17个村，总人口数为33578人，自然屯总数为132个，大牲畜2319头。根据实际情况，我们在工程实施进度
8、上做出如下安排： XXXX年24月完成工程的各项前期准备工作；XXXX年56月完成水源地的勘探及管井钻探工作；XXXX年10月12月中旬，进行泵房建设及管路铺设工作；XXXX年12月下旬进行试运行供水，12月31日正式投入运行。项目建设期为10个月。5、投资概算与资金筹措5.1投资概算5.1.1编制依据工程投资水利部分依据水利部水总2002116号文件水利建筑预算定额，水利工程机械台时费定额以及水利工程设计概（估）算编制规定进行编制。管线部分采用2008年辽宁省建设工程计价建筑、市政（管网）工程计价定额。5.2费用标准5.2.1人工费土建工程采取综合工日，人工费为30元/工日，装饰工程人工费为
9、40元/工日。 5.2.2材料费进入单价的材料价格采用现行的市场价格。见表5.2.3机械费水利工程施工机械费执行水利工程施工机械台时费定额及有关规定计算。泵房土建工程按全国统一施工机械台班费定额计算。主要材料预算价格表材料名称规 格单 位价格（元）袋装水泥32.5Pa吨350.0042.5Pa400.00钢 筋6125800.00毛 石m340.00净 砂60.00PE管材160（0.6Mpa）m56.81110（0.6Mpa）26.6590（0.6Mpa）18.7375（0.6Mpa）13.2063（0.6Mpa）9.3250（0.6Mpa）7.2540（0.6Mpa）4.5125（1.25
10、Mpa）3.0720（1.25Mpa）2.545.2.4其他直接费水利工程按文件规定，根据不同地区直接费费率计算，取冬雨季施工增加费2.5%，夜间施工增加费0.5%，其它1.0%，计5.5%。 5.2.5现场费 水利工程现场费按直接费费率计算。其中：土方工程为直接费的4%，石方工程为人工费的6%，模板工程6%，混凝土工程6%， 其他工程5%， 机电安装为人工费的45%。5.2.6间接费 水利工程按直接工程费费率计算 石方工程为人工费的6%， 模板工程6%，混凝土工程4%，其他工程5%，机电安装为人工费的50%。5.2资金筹措根据各工程所需资金情况，采取镇村补贴一部分，受益群众自筹一部分的原则筹
11、措资金。5.3工程总概算项目总投资1763万元，其中：国家补助1058万元，省配套212万元，群众自筹493万元。6、效益分析6.1社会效益分析农村饮水安全工程是继饮水解困工程之后，党和政府实施的又一项影响深远的民心工程，这一举措将近一步密切党和政府同人民群众的关系，提高了党和政府在农民群众中的威望。 实施农村饮水安全工程，将极大的改善了广大农民的卫生习惯和生活习惯，提高了农民的文明素质，有利地促进了农村精神文明建设，逐步缩小了城乡差别，让农民真正过上文明富强的小康生活。实施农村饮水安全工程，可以有效的控制介水疾病的发生，极大地保护了广大农民群众的身体健康水平。实施农村饮水安全工程，可以极大的
12、解放农村劳动力，使农民有了更多的精力和时间投入到农业和副业生产中去，也为农村创办企业创造了有利条件，乡镇企业会得到更快的发展。6.2经济效益分析 （1）、该项目实施以后，可彻底结束受益地区的农民常年到很远的地方挑水、拉水吃的局面，减轻了农民的劳动强度，节省大量的劳动力。据我们调查，每户居民每天用于挑水吃的时间平均为2小时，每挑一次水可满足两天的需要，本次项目的总户数为2602户，每个工日按30.00元计,则实施农村饮水安全工程节省的劳动力可创造的价值为：（365/2）*2/8*30.00*10446=1429.80（万元） （2）、该项目实施以后，将极大地改善农村居民的饮水卫生条件，有效的控制
13、介水疾病的发病率，降低农民的医药开支，提高农民的健康水平。据调查，在我们地区，凡是用上自来水村屯，农民的医药费用支出由改水前的平均80.00元/年,降到了改水后35.00元/年,则该规划每年可为农民节省的医药费为:（80.00-35.00）*33578=151.10（万元） （3）、实施农村饮水安全工程以后，将有力的促进农民家庭副业及乡镇企业的发展，使农民的人均纯收入增加50元，则农民年均增加的收入为：50.00*33578=167.89（万元） 6.3分析结论 该项目全部完工后，将使33578名农村居民吃上安全卫生的自来水，降低农民的医疗费用，减轻农民的劳动强度，提高农民的健康水平，同时改善
14、了当地的投资环境，促进了社会主义新农村建设，该规划实施后将产生良好的社会和经济效益。7、建设期管理7.1 建立机构，加强领导，形成自上而下的强有力的执行系统。XXXX市在1986年成立了XXXX市农村改水项目办公室，直属市政府领导（后于2002年并入水利局）。同时各乡镇成立了自来水管理站，实行事业化管理。各乡镇由一位副镇长主管改水工作。这样，在全市就形成了层层有组织，处处有人抓的改水领导体系。为了加强对项目实施工作的领导，我们专门成立了领导小组，由水利局局长任组长，发改局副局长和改水办主任担任副主任，成员由各乡镇副镇长及自来水管理站站长组成。负责检查、监督工程进度和质量，对建设资金实行监督。7
15、.2 多渠道筹集资金，并加强对资金使用的监督管理。 由于农村居民居住分散，工程投资大，单靠国家或个人都无法解决。我们采取“国家投一点，集体资助一点，个人自筹一点”的方法来解决资金不足的问题。在资金的使用上，严格执行国家有关国债资金使用上的各项要求和规定，确保每分钱都用在工程建设上。在资金的管理上，我们将采取以下措施：一是严格按照专项资金使用管理办法，严明资金使用范围，完善财务管理制度，建立项目资金专帐，开设专户，设定专职财务人员；二是资金拨付实行报帐支付制，工程所需材料和资金，按工程进度由技术负责人编制工程结算申请表，经审查后，再予拨付。做到开支合理，手续齐全；三是加大财务审计力度，对项目资金
16、使用实行定期监督检查。坚决杜绝转移资金和其它违纪现象发生。7.3 全面规划，精心设计，严格施工，确保工程建设质量。 饮水安全工程不仅要有足够的水量，而且要有达标的水质，同时还要有供水到户的水压，优化设计尤为重要。每项具体工程的建设，一定要按照批准的初步设计，由XXXX水利勘测设计研究院派设计代表深入实地勘测后，详细绘制施工图，实行一个工程一套图纸。施工过程中派专人负责，进行技术指导，严把质量关，保障每一个环节、每一个工程的质量。确保建成的是管理方便、造价低廉、群众欢迎的可良性运行的工程。8、工程建成后管理8.1建立责权明晰的管理体制 农村饮水安全工程完工后，按“谁投资，谁所有”的原则，其产权归
17、国家所有，由各乡镇自来水管理站或水利站行使经营管理自主权，不以营利为目的。 8.2建立健全运行机制 水厂建成后，要逐步建立健全水厂的各项管理规章制度和管理人员岗位责任制，完善运营机制。即，统一制定水厂的各项管理制度及机泵操作规程，市办要协助自来水管理站或水利站建立厂长、化验员、运转工、收费员等工作人员岗位责任制，水费收取按XXXX市物价局有关规定执行。通过以上工作要建立一整套适应社会主义市场经济要求的管理体制和运行机制，使水厂走上良性循环的发展道路。8.3建立社会化服务体系在明确经营自主权以后，要使该项目尽快由工程管理向经营管理转变，建立社会化服务体系，推行合同供水，与用户签订供水协议，明确双
18、方的权利与义务，接受群众的监督。在保证供水的前提下，可以开展多种经营，以水养水，提高水厂的整体效益。8.4建立科学有效的水质监测体系饮水安全工程要达到安全供水的目的，就必须有一个完善的水质检测体系。一方面，可由市卫生防疫站每年统一对全市的农村水厂水质进行不少于2次的定期全项检验分析，并负责培训水厂化验人员，做到持证上岗。镇自来水管理站或水利站也要建立设备比较齐全的化验室，要能做8项以上的水质化验项目，村级水厂也应设置浊度仪、余氯比色计、PH试纸等常规消毒设备，对出厂水和未梢水每天都能进行浑浊度、余氯、PH值的检测，并做好记录，通过以上工作，形成了市、乡（镇）、村三级水质监测体系，确保供水安全。8.5水源保护按照饮用水水源保护区污染防治管理规定的要求，划定供水水源保护区，加强水源地周边环境的保护，防止污染，要合理划定水源保护范围，严禁在水源影响半径内建厂、排污、放牧。要防止超采地下水，更要防止串采不良含水层的水而造成交叉污染。对水源井要进行定期的监测，日常也要进行观测并做好记录。8.6技术服务XXXX市农村改水在技术培训与技术指导上，已形成制度化，每年市改水办都要对水厂的工程技术人员、运行管理人员及财务人员进行定期的培训，市改水办的技术人员也时常对各水厂的运行管理与工程施工进行全面的指导。
