1、3.2.1项目发展的优势和潜力 103.2.2项目发展的劣势分析 12第四章 项目单位基本情况 134.1 概 况 134.2 研发能力 14企业现有员工 36 人,其中专业技术人员12人,依托河南省农科院,河南农大,华中农大等单位,积极调整产品结构,以实现顾客满意最大化,品牌价值最大化的经营目标,可以完全满足项目建设的技术需要。 144.3 财务状况 144.4 法人代表基本情况 145.1 市场分析 155.1.1 项目产品市场供求状况 155.1.2 项目区市场分析 185.1.3项目产品的市场竞争优势分析 195.2 项目产品销售 205.3市场风险因素分析 20第六章 建设方案 23
2、6.1建设任务和规模 236.2建设规划和布局 236.3生产技术方案及工艺流程 236.3.1设计原则 236.3.2工艺流程 246.3.3生产工艺参数 246.3.4生产安全防护措施 256.3.5卫生防疫计划 256.4项目建设标准和具体建设内容 266.4.1建设标准 266.4.2具体建设内容 266.5实施进度安排 28第七章 投资概算与资金来源 307.1投资估算 307.1.1估算依据 307.1.2投资估算 307.2资金筹措 32第八章 财务评价 338.1基本数据 338.1.1项目寿命期 338.1.2经营、销售收入 338.1.3总成本费用估算 338.1.4税金
3、348.1.5利润 348.2财务评价 358.2.1盈利能力分析 358.2.2不确定性分析 35第九章 环境及社会影响评价 389.1环境影响 389.2环境保护与治理措施 389.2.1编制依据 389.2.2执行标准 389.3预防或减轻不良环境影响的主要对策和措施 389.4环境及社会影响评价 39第十章 产业化经营与农民增收效果评价 4110.1农业产业化经营 4110.2农民增收 43第十一章 项目组织与管理 4411.1组织机构与职能划分 4411.2经营管理模式 4411.3经营管理措施 4411.3.1项目建设阶段的管理措施 4411.3.2项目竣工后的管理措施 4511.
4、4技术培训 47第十二章 可行性研究结论和建议 4812.1可行性研究结论 4812.1.1技术方案先进成熟 4812.1.2经济效益和社会效益较好 4812.1.3市场前景广阔 4812.2问题与建议 49附 录一、附表附表1:固定资产投资估算表附表1-1:土建工程投资明细表附表1-2:设备投资明细表附表1-3:无偿资金使用明细表附表2:流动资金估算表附表3:资金使用计划及资金筹措表附表4:总成本费用估算表附表5:固定资产折旧估算表附表5-1:无形资产及递延资产摊销估算表附表6:利润及利润分配表附表7:财务现金流量表(增量全部投资)附表8:借款还本付息计算表第一章 总 论1.1项目概要1.1
5、.1项目单位基本情况项目单位名称: xx公司所有制形式:民营财务状况:公司初始注册资金100万元,截止2007年拥有总资产1508万元。其中:固定资产625万元,流动资金883万元。2007年16月份即实现销售收入1100万元,实现利润220万元。几年来银行信用等级都被有关金融机构评定为A级。1.1.2项目建设内容项目名称:xx公司10万头猪场扩建项目建设性质:扩建建设地点:该项目选址位xx市xx区,该场地符合项目选址要求。规 模:扩建后年可存栏5000头基础母猪,年出栏生猪可达10万头商品猪的生产规模。主要建设内容:新增占地360亩,总建筑面积约239760m2,扩建猪舍42624平方米;引
6、进优秀种猪5000头;年出栏商品猪10万头;引进先进的生猪工厂化管理方法,采用先进饲养工艺和技术。1.1.3项目建设方案项目技术依托单位;河南省农科院,河南农大,华中农大等。所采用的技术方案及设备达到国际先进水平。项目建设期:1年项目组拟采用的销售方式是:运用企业现有较完善的销售网络和销售渠道,实行种猪、商品猪综合销售模式。项目在组织管理上实行场长负责制,定期召开总结会议,研讨实施中遇到的技术难题,及时发现和解决问题,并与养殖户建立良好的协作关系,帮助其解决养殖难题,保障项目实施后达到预期效果。1.1.4投资概算及资金来源本项目总投资6000万元,申请国家扶持资金4000万元,占总投资的66.
7、67%;企业自筹2000万元,占总投资的33.33%。1.2可行性研究报告编制依据1、国发200722号国务院关于促进生猪生产发展稳定市场供应的意见;2、河南省人民政府贯彻国务院关于促进生猪生产发展稳定市场供应意见的实施意见(豫政(2007)58号);3、河南省畜牧业发展“十一五”规划;5、xx市国民经济和社会发展“十一五”规划;6、项目单位提供的基础资料。1.3综合评价1、结论经分析论证,针对当前生猪生产下滑、猪肉市场供应压力较大、价格出现较大幅度上涨等新情况和新问题,xx公司立足于企业实际,充分利用资源优势,在现有基础上扩大生猪养殖规模,不仅有效增加农民收入,满足人民群众生活需要,而且对保
8、持猪肉市场的平稳供应具有积极的促进作用。该项目符合国家产业政策和行业发展规划。该项目实施后,不仅扩大了企业生产规模,增加了企业的经营收入,而且带动项目当地及周边地区生猪养殖健康持续快速发展,具有较强的辐射带动作用,有利于社会安定和经济繁荣。项目建成投入运营后,年销售收入可达1.51亿元,年利润 3500万元,投资利润率为 87.5 %,税后财务内部收益率为0.21,高于行业基准收益率,税后投资回收期 5 年(含1年建设期)。综上所述,该项目符合国家产业发展政策及当地经济发展的方向,技术成熟,具有良好和社会效益和经济效益。通过综合评价论证,该项目是可行的。2、建议(1)积极推行和实施“公司+基地
9、+农户”的产业化经营模式,以农户的利益为主,真正使企业增收,农民受益,形成产、供、销一条龙的“公司+基地+农户”的生产格局。确保项目实施后的产品销售,以获得更高的经济效益。(2)时刻关注生猪的供销市场,努力开拓市场,提高市场占有率和市场竞争力,要做到以优质品种占领市场,以优良的服务取信用户,以专业化、规模化生产和综合性经营,求得生存和发展。(3)建议尽快得到上级部门的扶持,争取早日实施,早见成效。第二章 背景及必要性2.1 项目建设背景“猪粮稳天下”。养猪业是关系国计民生的重要产业,它直接影响到社会稳定、经济发展的全局。猪肉是我国大多数城乡居民的主要副食品。我国既是养猪大国,也是猪肉的消费大国
10、,生猪饲养量和猪肉消费量均占世界总量的一半左右。2007年以来,猪肉价格持续上涨,猪肉市场供应一度吃紧,为发展生猪生产带来巨大压力。为保持合理的价格水平,满足人民群众的生活需要,稳定市场供应,增加农民收入、促进经济发展、维护社会和谐稳定,2008年,我国政府将生猪生产摆在了更加重要的位置,要求各级政府要高度重视“菜篮子”产品生产,不折不扣地贯彻落实各项扶持政策,保护和调动农民养猪积极性,鼓励发展生猪标准化规模养殖,加大对生猪生产的扶持力度,从根本上解决生猪生产、流通、消费和市场调控方面存在的矛盾和问题,尽快促进生猪生产。发展生猪生产、稳定市场供应的主要责任在地方人民政府。漯河是全国首家中国食品
11、名城,作为全国最大的肉类加工基地,对生猪价格的波动、生猪生产和猪肉安全问题尤其关注。如何有效抑制猪肉价格周期性非正常波动,走出生猪市场“暴涨之后是暴跌,暴跌之后又暴涨”的恶性循环,确保生猪养殖业健康发展等,成为当前xx市的当务之急。根据当前生猪市场发展形势,结合漯河实际,为认真贯彻落实上级关于大力发展生猪养殖业的一系列政策措施,全面落实“菜篮子”市长(行政领导)负责制的各项要求,xx市继续深入实施双汇产业化工程,加大对发展生猪标准化规模饲养的扶持力度,大力加强本地生猪养殖基地建设,加快xx市现代畜牧业发展,以确保必要的生猪应急调控能力。2008年,市财政继续安排专项资金支持双汇产业化建设,该资
12、金采取以奖代补的支持方式,对通过验收合格的新建养殖小区(场)进行扶持奖励。其中,建设设计生产能力达到年出栏生猪10万头以上的养猪场, 给予一次性奖励100万元。xx公司作为当地一家民营养猪企业的典范、“河南省无公害畜产品产地”企业,在提高生猪良种化水平和生产性能,提高当地生猪发展的水平和可持续发展能力,以及促进农民增收,带动农村经济发展等均做出了突出贡献。面对当前新的发展形势和发展机遇,为促进生猪生产发展、稳定市场供应,不断向城市居民提供优质的生猪产品,xx公司积极履行企业应尽之责,认真贯彻落实相关政策,响应号召、紧抓机遇,实施10万吨生猪养殖扩建项目。该项目就是在此背景下提出建设的。2.2
13、项目建设的必要性2.2.1项目的实施符合河南省推进现代农业建设,构建经济发展新格局的发展要求河南省是一个拥有近7000万农村人口的农业大省,建设惠及全省人民的更高水平的小康社会,重点、难点在农村,根据河南省20062020年建设社会主义新农村规划纲要,“十一五”期间,河南省将大力发展现代农业,基本实现传统农业向现代农业的转变。坚持用现代物质条件装备农业,用现代科学技术改造农业,用现代经营形式发展农业,调整优化农业结构,实现农业的区域化布局、规模化生产、产业化经营、社会化服务,扎实推进社会主义新农村建设。畜牧业作为承农启工的中轴产业,链条长,关联度强,在调整农业结构,增加农民收入、改善人民生活中
14、占有重要角色。因此,河南省积极发展现代畜牧业,加快优质畜产品生产与加工基地建设步伐,形成完整的产业体系,提高畜产品附加值。该项目实施后,将带动项目区及周边现代化畜牧养殖,加快推进xx市乃至河南省农业、农村经济结构调整,构建经济发展新格局。2.2.2项目的实施是xx市加快发展畜牧业发展的必然要求xx市作为河南重要的畜禽养殖基地,畜禽养殖业已成为xx市农村经济的支柱产业和增加农民收入的重要途径。“十一五”时期,是xx市工业反哺农业、城市支持农村、加快建设社会主义新农村和全面建设小康社会的关键时期,是畜牧业加快量的扩张、质的提高的黄金机遇期。根据河南省委、省政府提出把河南省建成全国重要的畜产品生产加
15、工基地的战略要求,为把xx市建设成为全省乃至全国有重要影响的畜产品生产加工基地,“十一五”期间,xx市把畜牧业作为农业和农村经济结构战略性调整的重要产业,加大对畜牧业的政策扶持和资金投入,大力发展适度规模养殖,培育畜产品生产基地,重点发展畜产品加工业,做大做强食品工业,逐步把漯河建成全国最具竞争力和影响力的“中国食品名城”。根据河南省畜牧业发展“十一五”规划,“十一五”期间,xx市继续深入实施“双汇产业化工程”,全面启动畜牧业“百区千场万户”计划,发展规模养殖,转变畜牧业生产方式,提高产业竞争力,促进畜牧业全面、协调、可持续发展。“十一五”期间,将新培育畜禽养殖小区100个、规模养殖场1000
16、个、畜禽养殖专业户10000户。通过“百区千场万户”计划的实施,走科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染小、人力资源优的新型工业化发展路子,推行标准化生产,推动规模养殖的快速发展,加快畜牧业生产方式和畜牧业经济增长方式的转变,把畜牧业比较效益高的优势转化为规模优势和规模效益,逐步形成专业化生产格局,提高产业竞争力,促进牧业增效、农民增收。该项目实施后,实现了企业发展、农民增收的双赢,有力的推动了xx市畜牧业和畜产品加工业的快速发展,为xx市食品工业做大做强提供了坚实的产业支撑。2.2.3项目实施后能够吸纳转移农村富余劳动力畜牧业是劳动密集型产业,一般性的畜禽生产、加工、营销,技术要求相对
17、较低、劳动强度高、劳动力容量大,大力发展畜牧业是大量吸纳转移农村富余劳动力的重要途径。据测算,畜牧业每实现1亿2020年,河南省畜牧业实现产值达到2000亿元,畜牧业可吸纳转移吸纳转移1500个左右的就业机会。到2020年,河南省畜产品加工业产值预计达4000亿元,畜牧业可吸纳转移600万左右的劳动力。项目区作为传统的农业区,广大农民具有传统的养殖习惯。通过该项目的实施,加快推进项目区及周边畜牧业发展,从而能够有效转化农村富余劳动力,实现农民增收创效,推进农业工业化和城镇化进程。第三章 建设条件3.1建设地点本项目建设地点选址于xx市xx区资源丰富,交通便利。该场地符合项目选址要求。3.2 项
18、目区建设条件3.2.1地理位置及区域范围xx市位于河南省中部,北临许昌市,西靠平顶山市,东接周口市,南连驻马店市,地理坐标为北纬33243359,东径1132711416,总面积2617km2。2004年底,经国务院批准,漯河实施了新的行政区划调整,现辖临颍、舞阳两县和郾城、xx、召陵三区及高新技术产业开发区,总面积2617平方公里,总人口254万人。3.2.2项目区综合概况xx区位于河南省中南站,属淮河流域中游平原地区,历史悠久、文化灿烂。2004年12月撤县设区后,总面积407.2平方公里,总人口48万人,辖8个乡镇和1个街道办事处,是xx市面积最大、人口最多、经济最活跃、环境最优美的新兴
19、城市,也是xx市的政治、金融、经济、文化中心。xx区交通便利,四通八达,京广铁路、107国道、京珠高速公路纵贯南北、漯界公路横贯东西,漯宝(丰)铁路西接焦枝线,北部的孟庙车站是漯河火车站的货运站、城区距新郑国际机场仅90公里。汇xx区的农业调整快速推进。按照“因地制宜、突出特色、市场驱动、注重效益”的思想,大力发展订单农业、绿色农业和特色农业,粮经比例达到60:40。按照“靠绿色闯品牌、靠规模增效益”的工作思路,通过政策扶持、财政贴息、无偿服务等激励措施,推动了畜牧业向绿色环保型、产业高效型转变,畜牧业产值在农业产值中的比重达到44%以上,畜牧业已成为农业经济的活力点,广大农民的致富点和区域经
20、济的增长点。3.2.3自然资源状况-气候条件项目地处暖温带大陆性气候,气候温和,四季分明。年平均气温14.6,年最高气温42,极端最低气温为-15.9,年平均降雨量787mm,年平均无霜期210天。地区主导风向:夏季东南风,冬季西北风。-水文、地貌、地质xx市境内河流分别为沙颍河、汾泉河和洪汝河水系,是淮河较大支流。其中沙、澧河横贯全境,在市区交汇后穿越市区而过。项目所在地位于沙澧河冲积平原,土层深厚,水资源丰富。地下水资源埋藏浅,水质良好,便于开采,单井出水量60m3/h左右,浅层地下水位在10-15m之间,适于工业和生活用水。xx市位于伏牛山东麓平原与淮北平原交错地带,总地势西高东低,有少
21、量黄土岗分布。项目区地表为第四纪冲积层覆盖,其岩性主要为黄土质亚粘土,其次为粘土,局部有淤泥质夹层,地耐力1215t/m2。最大冻土深度0.25m。项目场区内地势平坦,地貌单一,地势较高,呈西北向东南方向倾斜。土质结构致密,强度中等,地基承载力大部分在160kPa以上,工程地质条件较好,对项目建设无不良影响。xx市地震烈度6度,根据规范,一般建筑不予设防,特殊建筑应考虑设防。3.3 项目建设条件优劣势分析3.2.1项目发展的优势和潜力1、政府加大扶持,生猪养殖户规模养殖的积极性高。近年来,xx市“双汇产业化工程”和“百区千场万户计划”,采取直补或以奖代补的形式,支持生猪养殖场(户)扩规模、增效
22、益,加强优质畜产品生产基地建设。一是增加财政投入。为加大双汇产业化工程的推进力度,市财政在每年提供100万的政策性贷款贴息的基础上,每年拿出500万元专项资金支持双汇产业化工程建设。2007年,市财政拿出1350万元,采取以奖代补的形式,对符合验收标准的90个养殖小区和规模养殖场每个奖补15万元。2008年,市财政进一步加大奖补力度,二是加大信贷支持。市政府积极筹措资金35亿元,设立市农业产业化发展基金,为农民发展养殖业提供信贷支持。三是出台优惠政策。为了发展畜禽养殖业,就用地、用电、用水、环保、沼气项目配套、交通运输、建设等方面,给予了最大限度的政策倾斜和支持,对符合国家减免税政策的,坚决执
23、行国家减免税政策。2、加强畜产品质量安全管理,保障畜牧业健康发展为切实做好畜产品质量安全监管工作,xx市强化落实了以下三项措施:一是加强动物疫病防控体系建设,构筑了动物疫病防控网络。市里成立了动物疫病预防控制中心,县区全部设立畜牧局,乡级分片建立了个动物防疫中心站,在全市范围内公开选聘了名村级动物防疫员,初步形成了市、县、乡、村四级动物疫病综合防控体系,连续多年没有发生大的疫情。二是加强畜产品质量安全检测体系建设,做好畜产品质量监测工作。三是加大行政执法力度,加强对畜牧业投入品的管理。通过加强对畜产品生产加工各个环节的监督管理,提高了我市畜产品质量安全水平,增强了畜产品市场竞争力,促进了畜产品
24、出口创汇,为畜牧业健康发展提供了强力保障。3、加大畜牧业先进适用技术推广力度,促进畜牧业经济增长方式的转变围绕畜产品生产加工基地建设,以牧业增效、农民增收为目的,以提高养殖场户的科学管理水平为主旨,xx市采取多种形式,分层次、有针对性地推广应用先进的畜牧业生产技术。一是全面开展畜牧科技承包,为养殖场户提供入场到户的技术服务。根据市政府下发的xx市农业科技承包实施意见,农业部门有技术职称的科技人员原则上都要进行技术承包,每年参加技术承包的人员不少于技术人员总数的50%,市政府每年安排一定资金,用以对全市科技承包工作的考核奖励,加快了畜牧业先进适用技术的推广和普及。二是加强培训,提高农民的技术水平
25、。聘请河南农大、南京农大、省畜牧局等大学及科技推广机构的专家来漯讲课,举办各类养殖技术培训班,加大对农民养殖技术骨干的培训力度,促进养殖场户整体养殖水平的提高。三是以实施“金牧阳光”工程为载体,采取发放技术服务手册、专家服务团定期巡回指导、开通科技服务热线电话等多种形式,为农户提供便捷式技术服务。科技进步对xx市畜牧业经济增长的贡献率达到了55%,xx市畜牧业已初步实现了由粗放、数量增长型向集约化、规模化、质量效益型的转变。3.2.2项目发展的劣势分析根据分析,本扩建项目各项条件均已具备,但由于企业资金有限,资金缺口成为该项目顺利实施的主要制约因素。因此,积极争取国家扶持资金,加快项目建设步伐
26、,促进产业发展。第四章 项目单位基本情况4.1 概 况xx公司,位于xx区,环境优美,交通便利,毗邻京珠高速。公司创立于2003年3月份,是一家致力于养猪新技术的开发和推广,以优质无公害生猪养殖为主的科技攻关型民营企业。在公司总经理 的带领下,公司得到了飞速发展,在技术上打破了国内同行业仔猪28日龄断奶的惯例,使仔猪的断奶日龄提前到21天,使母猪年周转次数增加0.3胎,与国际发达国家同步。公司自创的精确湿料饲喂法,不仅节约了饲料,提高了肥猪的生长速度,而且降低了困扰生猪健康的呼吸道疾病的发生率,使育肥猪准确定向在四个半月出栏,达到国际先进水平。在企业规模上已由成立初的作坊式生产转向专业化、规模
27、化、集团化发展。2007年9月份公司又斥资3700万人民币投资兴建新农牧业年产10万头生猪养殖场扩建项目,该项目占地360亩,采用国际上生猪饲养先进的三区同步断奶工艺设计建设,能大大提高猪群的健康状况,所用设备部分从国外进口。同时公司又引进先进的“IC”式内循环厌氧反应器处理养猪污水,在保证环保的同时又发展循环经济回收沼气用于发电。可以肯定新农牧业必将以雄厚的实力,在各级政府和相关主管部门的关怀下,成为xx市民营养猪企业的典范。xx公司坚持无公害畜产品的生产标准,不断向城市居民提供优质的生猪产品,为xx市畜牧业的健康发展和推广做出了突出贡献。近几年连续被市、区主管部门评为农业产业化重点龙头企业
28、,同时被河南省畜牧局认定为“河南省无公害畜产品产地”企业。2007年度被评为中国养猪行业百强企业。4.2 研发能力4.3 财务状况4.4 法人代表基本情况法人代表 ,男,现年58岁,大专文化,中级技术职称,2001年开始从事养殖事业,有丰富的实践经验,多次到河南农大、华中农大进行养殖技术培训,在xx市养猪企业内享有很高声誉。他平时勤奋学习专业知识,掌握了系统的养殖、繁育和销售业务技能,艰苦创业,坚持“以科技为先导,以市场为主流、以质量求生存,以信誉求发展,以人为本,诚信经营”的宗旨。公司上下团结,开拓创新,企业规模不断壮大,一年一个新台阶。第五章 市场分析与销售方案5.1 市场分析5.1.1
29、项目产品市场供求状况1、国际市场 根据国际生态环境部门公布的有关资料了解,新加坡、香港、澳门等国家和地区出于对土地、环境、生态等方面的考虑,原则上,禁止养猪;日本除北海道外也禁止养猪;台湾及越南由于发生过猪口蹄疫,被国际卫生组织宣布数年内不得出口生猪,而台湾以往每年出口生猪达600万头,国际生猪市场正出现空档,猪肉价格随之攀升。我国玉米价格已接近国际价格水平,但生猪价格水平与国际市场还有较大差距,无公害生猪冷鲜肉出口有较大的拓展空间,如果抓住时机开辟生猪冷鲜肉国际市场,并按国际市场标准规范肉猪饲养,我国养猪业市场发展前景较好。世界肉类组织专家普遍认为:近10年间,世界猪肉消耗和消费总量还将显著增加,猪肉增长53.6%。特别是近年亚洲十几个国家发生禽流感,消费者谈禽色变,越来越多的消费者转而食用猪肉,猪肉市场会更有前景,而中国则是最有前途的市场被普遍看好。2、国内市场分析猪肉是中国人的主要肉食品。目前,我国猪肉年产量约为5200万吨,占全球猪肉产量的一半左右。因此,猪肉价格的变化对我国居民的生活饮食质量和结构均会造成直接的影响。2007年我国猪肉价格持续上涨引起全球广泛关注,最新统计显示:2007年1-7月,中国出口鲜、冻猪肉大幅下降39.7和22.5%,同期进口