1、住宅区园林景观得到房地产开发商的高度重视，房地产项目园林建设市场迅速扩展建设园林式城市、花园式小区的企事业单位正在逐渐成为现实。因此，以大苗为主体的中高档花木品种，名贵特色树种都十分俏销。小城镇和新农村建设是绿化苗木产业发展的又一潜在市场。当前苗木产业的发展外部条件依然优越，市场空前繁荣，潜力巨大。即便是在举办了奥运会和世博会以后的十年内，由于国家重大工程建设的拉动和城市化不断进行的拉动，苗木产业也将还是朝阳产业。但目前苗木面积扩大迅速，一些品种出现结构性过剩，不能盲目发展。我国从事绿化苗木种植的主体多是农户和苗圃，较为分散，受土地规模、资金实力与技术储备的约束，采取科学化、集约化、规模化现代
2、经营方式少，品种结构调整带有一定盲目性和趋同性，容易一哄而起造成部分产品在一定区域内结构性过剩，一些传统品种，如北方的杨树、柳树已开始滞销，但“新、特、奇、优”品种供不应求；中、大规格苗木紧缺，小苗相对过剩。过度分散的经营模式，也限制了“新、特、奇、优”苗木品种的开发和现代农业种植技术的导入。三、项目提要3.1 项目名称：3.2 项目建设单位：3.3 项目建设地点：绵阳市安县黄土镇盐井村3.4 项目法人：郑熙晋3.5 项目主管单位：安县林业局3.6 项目性质：农业3.7 项目主要建设内容及规模基地建设总面积60000平方米，共分为三个区，根据基地自然地形、功能区划、苗木的生产工艺以及外部的衔接
3、等要求，因地制宜将苗圃地区划出，观花、观叶乔灌木培育区（即一区），高山野生植物驯化改良区（二区），花卉植物观光展示区（三区）。其中：观花、观叶乔灌木培育区面积45000m2，占苗圃总面积的的75.0 %；高山野生植物驯化改良区1800m2，占苗圃总面积的3%；花卉植物观光展示区12000 m2，占苗圃地面积的20 %；辅助设施1200 m2，占苗圃总面积的2%。植物下种植浅生地被植物花生、大蒜，大葱或中药材，循环种植对土地进行自然改良。植物生长一年后将可实现园林内生态散放养殖。1.1.8 项目建设期限：项目建设期限为3年（2012年2014年）。1.1.9 项目建设进度本项目分3年完成，其中：
4、2012年完成项目的施工方案设计和部分基础设施建设，搜集适合西南、西北地区生长的花卉植物资源并进行保存。2013年完成基础设施建设并开始投入生产。2014年完成大量花卉植物的培育工作，完成花卉植物展示区的建设。1.1.10 项目建设目标项目建成后，该基地能够向全市提供足够优质的花卉植物，同时可向省内其他地区供给部分花卉植物。项目建成后，可以加快实现全市城市绿化植物优化与改良、形成产业化，从而促进安县农业产业调整形成规模发展，增加当地人民群众的收入。1.1.11 项目总投资及投资来源项目总投资为120.75万元，其中申请上级农业贷款资金30.00万元，占总投资的24.8%；自筹资金90.75万元
5、，占总投资的75.2%。1.1.12 项目效益据测算，项目建成后观花、观叶乔灌木培育区年可生产花木20万株，高山野生植物、木本花卉区年可生产12.98万株。年均产值为175.15万元。1.1.13 项目编制单位： 1.2 项目编制依据1.2.1 国家林业局计资司林业固定资产投资项目储备指南的通知（计建函200915号）；1.2.2 省人民政府四川省人民政府关于加快花卉产业发展的通知1.2.3 四川省林业“十一五”规划；1.2.4 绵阳市 2009地震后年国家补助投资项目的紧急通知”；1.2.5 安县县人民政府关于推进农业产业现代化发展进程的实施方案1.2.6 林木种苗工程项目建设标准（试行）；
6、1.2.7主要造林阔叶树良种选育程序与要求GB/T140731993；1.2.8四川省建筑工程综合预算定额（98定额）；1.2.9四川省安装工程常用定额项目及基价；1.2.10 林业建设项目可行性研究报告编制规定（2006试行）；1.2.11建设项目经济评价方法与参数（第三版）；1.2.12主要花卉产品等级 第1部分：鲜切花GB/T 18247.1-2000；1.2.13主要花卉产品等级 第2部分：盆花GB/T 18247.2-2000；1.2.14主要花卉产品等级 第3部分：盆栽观叶植物GB/T 18247.3-2000；1.2.15主要花卉产品等级 第4部分：花卉种子GB/T 18247.
7、4-2000；1.2.16主要花卉产品等级 第5部分：花卉种苗GB/T 18247.5-2000；1.2.17育苗技术规程GB6001-85；1.2.18林业苗圃工程设计规范（LYJ 128-92）；1.2.19造林技术规程（GB/T15775-1995）。1.2 项目主要技术经济指标1.2.1草本花卉生产区一、二年生草本花卉区：2万元/ hm2；观叶草本花卉区：5万元/ hm2；示范区：小计：9.00万元1.2.2 木本花卉生产区木本花卉繁殖区：33.00万元/ hm2木本花卉大苗移植区：40万元/ hm2。高山植物驯化区：8万元81.00万元1.2.3 生产设备工程温室大棚：18万元/；温
8、度湿度传感器与温度湿度测控仪：0.8万元/套办公设施：2.5万元生产设备：1万元其他费用5.45万元灌溉系统：13万元40.75万元总计120.75万元1.3 可行性研究结论本项目符合国家关于农业产业结构调整政策，同四川省林业“十一五”计划和到2010年发展规划相衔接，符合陕西花卉产业发展规划，该项目具有较好的社会效益、经济效益和生态效益，能够较好地拉动当地经济内需。项目区建设条件具备，项目建设条件可行，建议批准建设。4.2苗木生产的定位分析与市场风险分析4.2.1苗木生产的定位分析4.2.1.1市场定位考虑到信息传输、苗木运输和植物生长适应性等因素，建议从以下环节来考虑市场定位。（1）地带性
9、邻近城市：根据圃地的地理位置进行定位。通常立足于同纬度气候相似的城市，适用的绿化种类，如暖温带地区的苗圃，原则上应立足西南和西北地区的大城市。少量广幅性推广至其他城市。苗木面向西部和全国，积极争取政府采购和开拓社会市场，要以生产新优园艺品种为主。地被植物、花果灌木、乔木、攀援植物等，满足地带性大中城市绿化建没和绿化苗圃引种需要。同时兼顾生产经济林和用材林种苗，为西部生态城市、生态村建设、中心城市建设和本市园林，小区提供。（2）气候相似的较远城市：现代物流的能力虽然很强，但考虑到苗木的生命活力受物流的延长而降低，以及物流较高的间接成本将直接导致苗木综合单价的上升，所以满足气候相似而距离又较远的城
10、市生态建设的苗木种类，应考虑生产小型的灌木和地被类苗木只有控制间接成本的上升，才会使苗木产品具有市场竞争力，产生良好的经济效益。4.2.1.2产品定位（1）培育新品种：从竞争和市场需要出发，以新产品开发为本。通过常规育种和现代育种技术，培育具有自主知况产权的新品种；收集整理和开发我国苗木品种资源，扩大新品种培育渠道；重点培育色叶乔木类、观花观果灌木类、地被类新品种。（2）繁殖优良品种：绿化苗木生产，品种是关键。我国目前绿化苗木的品种概念比较淡薄，很多树种的园林应用停留在野生种质资源简单利用的层面上，根本谈不上品种，进行育种改良提高观赏性状的研究工作更少。观赏苗木的引种数量虽然很大，但存在一种倾
11、向，喜欢猎取，对地域气候条件的差异考虑不周。盲目引进外来树种，常造成损失。所以对已经掌握种植的国内外优良品种，集中进行专业化扩繁和生产，实现规模化和品牌化，为优良品种找准方向，尽快推向市场，取得最佳销售先机，显得非常重要。（3）速生经济林和造林苗：随着西部开发、环境治理、退耕还林、生态建设以及农业种植结构，调整步伐的加快，需要大批经济林木苗木和绿化造林树苗，重点发展新颖的、适销的、经济值高的、生长速度快（速生的美国竹柳）的品种。（4）慢生树和乡土树种：慢生树培育周期长经济见效慢，生产者不愿栽培，造成苗木空缺。乡土树种具有明显的资源和气候适应性优点，但人们常因习以为常而不够重视，缺少应有的保护、
12、研究和开发。加强研究，大力开发我省原产的乡土树种，将使生态景观建设成真正体现地带性特色。三、项目投资分析 租地100亩，租期15年，配备管理人员1名，聘用固定苗圃工人10名（一）投入成本分析 1、首期投入=树苗投入+配套投入+租地费用 （1）苗木投入10560元/亩，合计10560元*100亩=105.60万元 （2）配套投入：40万元（含管理间和配套设施） （3）租地费用：1200元/亩.年*100亩=12.00万元/年 首期实际投入总计=105.60+40+12.00=157.60万元 2、以后每年投入费用=管理人员工资+养护投入+苗圃工人工资=15000元+80000元+15000元/人
13、4人=15.50万元（外购）（二）收入分类分析 1、苗圃收入。第二年，苗圃里部分苗木可出圃，预计收入20万元，以后每年苗圃收入以20%的速度递增。（苗圃常态下年收入达到40万元） 2、绿化工程苗收入。预计绿化工程第一年合同收入20万元，工程苗纯利润率平均以20%预计，第一年工程收益预计4.0万元。预计工程承接总额每年以30%的速度递增。（年承接工程额常态下达到40.0万元）（三）收支效益分析 1、每年收益分析=苗圃收益+绿化工程收益-年投入成本 LN=100（1+20%）N-2+200000（1+30%）N-120%-40000 （苗圃收益从第2年开始计算） 2、N年累计收益分析=每年收益累计
14、之和-初期总投入之和 PN=L1+L2+LN-1200000 L1=24万元 L2=41万元 L3=68.6万元 L4=89.28万元 P4=L1+L2+L3+L4-160=60.88万元 （收支标准均以静态计算的方法核定） 由以上计算式可以看出，到第四年末项目投资已收回所有投入成本，还盈利60.88万元。（苗圃剩余苗木价值未考虑在实际收益内、余下的乔灌木一般已在5-6cm/米，价值很高和每年补苗的增长四年底园区价值基本估算在400万元左右）附件：案例分析花卉种植成本与周期预算以下是按一个单元面积24亩分析，园区共5个单元体，两个苗木一个大树区和2个乔灌木与花卉及高山改良区组成。种植品种： 以
15、红叶李、紫叶桃、木槿、紫薇为主，美国红枫，日本红枫各种植一亩，其他园林使用量大的品种选择两到三个喜阴的品种间种，可以减少杂草，增加单产值。1、 美国红枫： 苗价6.00元/株 亩栽2640株x6.00=15840元/亩 生长一年后基本在1.5-2.0cm，价格每株在20元左右，第二年可以达到米径3.0-4.0cm，价格在80-150元左右/株，第二年可以间苗50%销售，这样第二年基本可以收回成本，第三年继续间苗50%销售，第三年就是利益，以后每年间苗销售，最后余下来的300株是增值部分，余下来的在3年后销售，米径基本在7.5-8.0cm之间，价格基本在800-1000元左右。每亩栽5年产值30
16、万元左右。2、 日本红枫 苗价5.00元/株 亩栽2640株x5.00=13200元/亩 生长一年后基本在1.5-2.0cm，价格每株在10元左右，第二年可以达到米径3.0-4.0cm，价格在40-60元左右/株，第二年可以间苗50%销售，这样第二年基本可以收回成本，第三年继续间苗50%销售，第三年就是利益，以后每年间苗销售，最后余下来的300株是增值部分，余下来的在3年后销售，米径基本在7.5-8.0cm之间，价格基本在400-800元左右。每亩栽5年产值20万元左右。3、 红叶李 苗价1：0.85元/株 亩栽2660株x0.85=2261元/亩x5亩=11305元 计划13350株苗价2：
17、0.60-元/株 亩栽2660株x0.60=1596元/亩x5亩=7980元生长一年后基本在1.5-2.0cm，价格每株在6-8元左右，第二年可以达到米径3.0-4.0cm，价格在10-15元左右/株，第二年可以间苗50%销售，这样第二年基本可以收回成本，第三年继续间苗50%销售，第三年就是利益，以后每年间苗销售，最后余下来的300株是增值部分，余下来的在3年后销售，米径基本在8 -10cm之间，价格基本在200-280元左右。每亩栽5年产值12万元左右。4、 紫叶桃2.50元/株 亩栽2660株x2.50=6650元/亩x2亩=13300元 计划5340株2.00-元/株 亩栽2660株x2
18、.00=5320元/亩x2亩=10640元生长一年后基本在1.5-2.0cm，价格每株在10元左右，第二年可以达到米径3.0-4.0cm，价格在40-60元左右/株，第二年可以间苗50%销售，这样第二年基本可以收回成本，第三年继续间苗50%销售，第三年就是利益，以后每年间苗销售，最后余下来的300株是增值部分，余下来的在3年后销售，米径基本在7.5-9.0cm之间，价格基本在300-400元左右。每亩栽5年产值14万元左右。5、 紫薇0.40元/株 亩栽6000株x0.40=2400元/亩x10亩=24000元 计划60100株0.30元/株 亩栽6000株x0.30=1800元/亩x10亩=
19、18000元生长一年后基本在1.5-2.0cm，价格每株在5-6元左右，第二年可以达到米径3.0-4.0cm，价格在20-30元左右/株，第二年可以间苗50%销售，这样第二年基本可以收回成本，第三年继续间苗50%销售，第三年就是利益，以后每年间苗销售，最后余下来的600株是增值部分，余下来的在3年后销售，米径基本在8-10cm之间，价格基本在400-800元左右。6、 木槿苗价1：0.40-元/株 亩栽6000株x0.40=2400元/亩x5亩=12000元 计划30100株0.20元/株 亩栽6000株x0.20=1200元/亩x5亩=6000元生长一年后基本在1.5-2.0cm，价格每株在
20、5元左右，第二年可以达到米径3.0-4.0cm，价格在12-14元左右/株，第二年可以间苗50%销售，这样第二年基本可以收回成本，第三年继续间苗50%销售，第三年就是利益，以后每年间苗销售，最后余下来的600株是增值部分，余下来的在3年后销售，米径基本在8-10cm之间，价格基本在200-280元左右。 运费：5000元合计：89645-89040元如不种植红枫，实际苗子投入76000-46420元，大树种植在外，大树栽植成本在此基础上增加十倍。五-六年园区产值可达到400万元，土地成本24万元，苗木成本，20万元、种植成本10万元、管理成本、肥料、农药及其他费用需要20万元，销售成本20万元
21、，办公成本及交通差旅费用等15万元，合计成本：110万元，毛利在200万元左右。养殖成本和利润不在其中。7、 生态养殖： 设施建设费用：350平方x120元/平方=42000元跑跑鸡：1000只x10元=10000元/栏， 饲料：30000元、管理与销售费用10000元，折旧每栏6000元小计56000元每只鸡养五个月重5斤，市场价按每斤15元=1000x2.5x15.00=75000元/栏，一年两栏 基本毛利：38000元鸡粪直接在苗木属下，减少肥料够没成本，施肥成本每亩栽30%。可节约每亩100元。目 录第一章 总 论 11.1项目名称及建设单位 11.2项目概况 11.3结论 2第二章
22、项目建设的必要性 32.1项目建设的必要性 3第三章 建设规模及建设条件 43.1建设规模 43.2建设条件 4第四章 总体规划方案 74.1设计依据 74.2设计目标 74.3规划原则 74.4规划理念 8第五章 工程建设方案 95.1总体建设方案 95.2建设范围 105.3建设内容 10第六章 节能分析 216.1设计依据 216.2项目所在地能源供应状况分析 236.3节能分析 23第七章 环境保护 257.1编制依据 257.2环境保护建设目标 257.3环境影响因素识别 267.4环境保护措施和建议 267.5环境影响的综合评价 28第八章 消防、劳动安全与卫生 298.1消防 2
23、98.2安全与卫生 29第九章 社会稳定风险分析 319.1编制依据 319.2风险调查 319.3风险识别 329.4风险估计 339.5风险因素分析 349.6风险防范和化解措施 359.7风险等级及结论 41第十章 项目组织管理 4310.1项目组织 4310.2部门职责 4410.3人员培训 45第十一章 项目实施进度安排 4611.1项目实施内容 4611.2项目实施进度计划 46第十二章 工程招投标 4812.1项目招标范围 4812.2招标组织形式 4912.3评标组织、评标原则及决标 49第十三章 投资估算和资金筹措 5113.1投资估算 5113.2资金筹措 53第十四章 生态评价 5414.1生态评价 5414.2生态效益 5414.3节能效益 5514.4项目建设资金 5514.5效益评价结论 55第十五章 社会评价 5615.1主要利益相关群体 5615.2社会影响分析 5615.3评价结论 57第十六章 建议与结论 5816.1实施措施及建议 5816.2结论 59
