1、1.1.2财务状况*1.1.3法人代表基本情况*，无社会兼职，公司无破产、银行欠资等问题，社会公信力和诚信度好。1.2项目基本情况1.2.1项目名称、建设性质、建设地点 项目名称: *州*市10000吨棉蛋白加工改扩建项目建设性质：改扩建建设地点：*市*，*州*棉花加工有限责任公司棉花油脂蛋白厂内1.2.2产品方案及规模建设规模：项目对原有生产线和工艺流程进行合理化改造和扩建，项目建成后达到年产棉蛋白10000吨、棉籽油4400吨。具体建设规模见下表1-1 项目建设规模比对表。表1-1 建设规模比对表序号种类单位现状生产能力扩建后生产能力规格1棉蛋白吨/年80001000050kg/袋2棉籽油
2、35004400散装3棉壳770096004油脚8001000产品方案：新增棉蛋白生产能力2000吨、棉籽油生产能力900吨，达到年产棉蛋白10000吨、棉籽油4400吨、棉壳9600吨、油角1000吨。其中棉蛋白包装规格为50kg/袋，包装为内服塑料包装袋，产品主要销往全疆各地州。1.2.3技术、设备方案主要技术来源的可靠性与可得性：*州*棉花加工有限责任公司棉蛋白生产线改扩建工程技术依托单位为北京中棉紫光生物科技有限公司。中棉紫光生物技术有限公司与项目建设单位有长期合作协议，可以完全保证改扩建工程的技术需求，该公司的“液液固三相萃取法”、“ 脱酚棉籽蛋白”生产技术已获得国家专利，专利号为“
3、ZL 00 1 34520.6”，利用该项专利技术生产的棉蛋白生产设备，已广泛应用到全国各地的60多家棉蛋白生产企业，技术成熟、可靠。主要设备主要来自于北京中棉紫光生物科技有限公司及其指定配套厂家。详见下表1-2。表1-2 设备清单明细表 单位：万元项目单价 备注主要设备1.1冷凝器台9.00 QDT6001.2环形浸出器套90.00 JP500C1.3蒸，蒸回收器18.00 ZFGQ100,ZFGQ801.4抓板输送机6.00 TGSS25,TGSS28,TGSS301.5提升机7.40 TDTG801.6立式烘干机28.00 YDD-801.7溶剂回收器、捕集器20.00 脱溶机DTDC2
4、201.8二次溶剂回收器1.9锅炉富氧助燃器45.00 JNT-CT-101.10 水处理设备10.00 1.11地下输送设备22.00 TGSS32附属设备2.1专用管网2.2配套电器5.00 2.3压力容器、疏水器15.00 其他（自制）3.1捕集器配套附属设备3.2二次溶剂回收器配套设备6.20 3.3立式烘干机配套附属设备3.4抓板输送机配套附属设备3.5冷凝器配套附属设备5.80 YCNL-80,YLML100,YLML1203.6蒸，蒸回收器配套设备蝶式汽提塔QDT6001.2.4土建工程新建棉籽库房：建设类型为钢架结构大棚，数量为一座，面积1728平方米。1.2.5建设期限项目建
5、设拟定一年完成，即2009年11月到2013年10月完成。1.2.6投资结构及资金来源 项目总投资930万元，其中建设投资847.41万元，占总投资的91.12%；流动资金82.59万元，占总投资的8.88%。建设投资包括：工程费用730.35万元，占总投资的78.53%（其中建筑工程费172.80万元，设备购置费531.00万元，安装工程费26.55万元）；工程建设其它费用95.15万元，占总投资的10.23%；预备费21.91万元，占总投资的2.36%。本项目计划申请中央财政补助资金100.00万元，占项目总投资10.75%；地方财政配套40.00万元，占项目总投资4.30%，其中：自治区
6、财政配套32.00万元，*州财政配套4.00万元，*市财政配套4.00万元；自筹资金790.00万元，占项目总投资的84.95%。1.2.7项目效益经济效益：全部投资税后内部收益率为31.16%，财务净现值为833.28万元（ic=8%），税后静态投资回收期为4.14年（含建设期）。全部投资税前内部收益率为51.46%，财务净现值为1555.87万元（ic=8%），税前静态投资回收期为3.13年（含建设期）。改扩建后项目营业收入6649.50万元，正常年净利润378.99万元，营业税金及附加41.93万元。投资利润率为36.91%。本项目从财务分析上看是切实可行的。社会效益：通过对棉蛋白生产线
7、的改扩建，可以进一步提高企业的农业产业化经营水平，增加农业产业化经营效益，增强企业抵御单纯依靠棉花经营而产生的风险，更好的为“三农”服务。项目的实施，既是主导产业经营的需要，也是产业结构优化、调整的需要。通过企业与农户签订收购协议，并在种植过程中对农民进行指导、培训，支持帮助棉农购买化肥、地膜等必要的生产资料，这样既保证了棉农种植棉花的产量，同时通过订单形式，与棉农结成利益共同体，保证了棉花的收购价格，使企业和棉农得到了双赢。本项目的实施不但扶持了种植业，还扶持了养殖业，在促进农业增效、农民增收方面效果明显。1.3可行性研究报告编制依据1、国家农业综合开发办公室关于印发2013年国家农业综合开
8、发产业化经营项目申报指南的通知（国农办【2009】178号）；2、国家农业综合开发办公室关于印发2013年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲的通知（国农办【2009】223号）；3、国家农业综合开发办公室关于做好2013年农业综合开发产业化经营项目申报评审工作的通知（国农办【2009】196号）；4、国家农业综合开发资金和项目管理办法（财政部令第29号）；5、*维吾尔自治区国民经济发展“十一五”计划和2013年远景目标纲要及*维吾尔自治区农业综合开发“十一五”计划；6、北京中棉紫光生物科技有限公司“脱酚棉籽蛋白”生产技术及操作规程说明书；7、北京中棉紫光生物科技有限公司“
9、脱酚棉籽蛋白”新工艺及产品介绍；8、当前全国及*饲料行业调查研究报告（网络摘抄资料）；9、*州*棉花加工有限责任公司提供的相关资料。1.4综合评价1、项目建设的必要性*市地处北疆交通枢纽，属天山北坡经济带，该市及周边区域每年有500多万亩的棉花种植面积，是*重要的棉花主产区，原料来源完全可保证项目的实施。通过项目的实施，不但扶持了种植业，还可扶持养殖业，进一步提高项目服务“三农”的水平及棉花产业附加值。近几年，棉花加工产品棉粕大量应用于饲料加工业，作为饲料的添加剂。但是棉粕中含有大量棉酚，且氨基酸的损失使得其营养价值被严重破坏。常规的高温工艺使得大量色素析出，以及糖类和磷脂类物质焦化，造成棉粕
10、呈棕褐色，影响产品感官和使用。即使有些厂家采用中、低温加工方法，而不进行脱酚，仍不能作为饲料添加剂。项目建设单位 “液液固三相萃取法”，采用低温一次浸出的方法对棉籽进行处理，通过分布萃取分别提取棉籽油和脱除棉酚，提高了油品质量，解决了溶剂萃取法中溶剂分离和回收存在的问题，实现了连续性与经济性相结合的工业化运行效果。另外，本项目对棉籽进行精、深加工生产棉蛋白、棉油，可进一步延伸棉花深加工产业链，增加新的经济增长点，提高企业的经济效益，相应增加棉农的经济收入。项目的实施对该生产线实施工艺设备的技术更新和改扩建实属必要和重要，解决了现有设备的老化和工艺流程的不甚合理现象。2、项目建设的可行性 项目区
11、周边地区棉花种植业已具有一定基础； 项目建设单位技术成熟、产品质量符合甚至高于国家标准； 项目符合国家西部大开发的政策，有利于缩小项目区和东部地区差别； 项目的建设不仅可增强对棉农经济收入的拉动作用，还可通过企业植物蛋白添加剂即“脱酚棉籽蛋白”生产量的增大，加快替代动物蛋白步伐，从而使企业自身市场竞争力不断得到提升。进一步带动奎屯以及周边地区农民脱贫致富，具有较好的农业示范带动作用； 项目建设具有广阔的市场前景； 项目的建设有利于农业产业结构的调整，在结构调整和发展特色经济中，发展自身的优势经济； 项目有较好的社会效益和经济效益。3、市场风险及其防范项目的实施，对生产线改扩建后生产工艺、技术规
12、范基本没有太大改变，只是产能扩大、能源节约，可能出现的产品市场风险因素可能是产品的质量安全风险和消费市场的变化。产品消费市场的波动将直接影响到企业正常生产。一旦因质量或市场原因造成的产品积压，轻则企业受到影响，重则直接影响到农户。如果种植作物无销路，则直接影响到农户的种植积极性。作为生产企业应进一步强化产品质量安全意识，切实加强生产过程中的质量监督，严格履行产品检验程序和办法，切实做到不合格产品绝不出厂、指标不达标绝不销售。另外，应加大宣传力度，充分进行市场调研，将销售情况进行汇总分析，得出反馈意见；建好营销网络，以网络联系客户，不断扩大市场占有率和销售份额，稳定价格。4、带动作用本项目所需原
13、料100%向当地农户收购，项目建成不仅能够从根本上提高棉花加工业抵御市场风险的能力，还能带动当地服务业、种植业和畜牧业等相关产业的发展。为了满足项目原料供应，公司与*市周边地区农民签订棉花的订购合同，从1999年*市开干齐乡建乡开始，*棉花加工每年均为该乡农民提供资金、技术等支持，截止2009年共计支付扶持资金1200余万元，有力支持了该乡的棉花产业发展。为*市经济发展和农民脱贫致富做出了较大贡献。项目的实施可以加快区域优势产业发展，实现新的突破，延伸产业链条，促进农民增收，增强服务“三农”水平。通过对蛋白生产线的改扩建新增棉蛋白2000吨，并经过脱酚处理后，可使棉蛋白质量进一步提高，为更多的饲料生产厂家提供企业的产品，辐射力相应增大。通过项目的实施，可带动1333户、4000个农民增收致富。通过计算得出，农民就近交售棉花，从而减少了运输费用、降低了时间成本，据测算每公斤籽棉可为棉农增收0.1元左右，共计可增收500万元，按带动农户数1333户计算，户均可增收3750元，人均增收1250元。还可以通过吸收周边富余劳动力160余人，间接带动运输、餐饮、棉花采收等就业人数可达8000余人，合计增加就业人数至少8160余人，对减缓当地就业压力起到了一定作用。5、结论与建议（1）利用三相萃取棉籽蛋白
