1、四、存在问题与建议6第二章项目背景与必要性6一、项目建设背景6二、项目区农业产业化经营发展现状 7三、项目建设的必要性及目的意义 8第三章建设条件9一、项目区概况9二、项目实施的有利条件10三、主要障碍因素及解决方案13第四章建设单位基本情况13一、建设单位概况13二、研发能力14三、企业财务状况 14第五章市场分析与销售方案15 一、市场分析 15二、产品生产及销售方案17三、销售策略和营销模式17四、销售队伍与销售网络建设17第六章项目建设方案 18 一、建设任务和规模18 二、项目规划和布局18 三、生产技术方案及工艺流程 18 四、项目建设标准和具体建设内容 21 五、项目实施进度安排
2、22第七章投资估算与资金筹措23一、投资估算依据 23二、项目建设投资估算 23三、资金来源与筹措24四、资金使用与管理 25第八章财务评价 25一、财务评价依据25二、销售收入和销售税金及附加估算26三、总成本及经营成本估算26四、财务效益分析27五、投资计划与资金筹措28六、财务现金流量28七、按平均年利润计算的主要经济指标29八、不确定性分析29九、财政有偿资金还本付息表 30十、财务分析结论 30第九章环境影响评价31一、环境影响31二、环境保护与治理措施31三、环保部门意见32第十章农业产业化经营与农民增收效果评价32一、农业产业化经营 32二、农民增收 33三、其他社会影响33第十
3、一章项目组织与管理 34 一、组织机构与职能划分34 二、项目经营管理模式35 三、经营管理措施 35 四、技术培训 35 五、劳动保护与安全卫生 36第十二章 可行性研究结论与建议 36 一、可行性研究结论 36 二、问题与建议 36第一章 总 论一、概述（一）项目名称：年产3万吨方解石矿开发超微细重质碳酸钙粉体新材料项目项目承担单位：咸丰县鑫山矿业有限公司法人代表：谭乔项目建设地点：咸丰经济开发区技术依托单位：中国地质大学新材料研究研（二）可行性报告编制依据和原则1、报告编制依据（1）国务院关于西部大开发苦干政策措施的实施意见（2）恩施自治州人民政府关于支持民营企业若干政策意见（3）中国咸
4、丰县委、咸丰县人民政府关于进一步改善经济开发软环境的决定（4）咸丰县鑫山矿业有限公司提供的资料（5）湖北省地质二大队提供的咸丰县尖山乡麻柳沟方解石矿山矿产资源开发利用方案（6）咸丰县人民政府与武汉科建源医疗器材有限公司签定的咸丰方解石开办协议书（7）现场踏勘情况2、报告编制原则（1）利用咸丰经济开发区的建设的契机，减少建设投资，缩短建设周期。（2）采用国内市场上最先进的设备和中国地质大学最新的科技成果，成熟的生产工艺。（3）“三废”处理贯彻“三同时”的原则，对本项目的“三废”进行有效的治理，达到国家规定的排放标准（4）按照国家计委项目可行性研究报告编制内容深度的规定，本着实事求是的原则，依据优
5、势资源，根据市场需求，推动产品深加工增值。（5）现场踏勘情况3、研究范围本报告对市场需求、产品方案、生产规模、工艺技术方案、原辅助材料及燃料供应，建厂条件和厂址、公用工程和辅助设施方案，环境保护和劳动安全，公司组织、劳动定员，项目实施规划、投资估算和资金筹措及财务评价等问题进行研究。二、项目提出的背景咸丰县是湖北省12个贫困县之一，也是国家列为西部大开发的县市之一，在国家和省委省政府的支持下，几年来，农业发展速度较快，基本上解决温饱问题，由于地方工业发展缓慢，严重制约了咸丰县经济发展速度。发展咸丰县地方工业，用高科技手段开发地方优势资源，增强地方经济实力刻不容缓。咸丰县鑫山矿山有限公司是一家独
6、资民营企业，总投资2500万元，注册于咸丰经济开发区，注册资本500万元 ，占地面积18000平方米，是一家非金属开采、方解石深加工，为超微细粉体工能新材料及化工原料的经营企业，产品投资后为国家创税入千万元，安排延长转退伍军人50人，失业下岗人员150人。中国地质大学为本公司提供强有力技术支撑，生产工艺自动化程度高、规范科学、软技术是国家发明专利，引进先进的德国湿法超细设备。高效率、无污染，产品特点为系列化、功能化，面向国际市场。三、投资的必要性湖北咸丰县对方解石资源的开发以水磨石为起点，1989年开始进行初级粉体加主要销往全州及重庆、湖南用于建筑涂料。由于产品档次低，适用领域受到局限，产量和
7、价格有限，有些个体加工户处于倒闭状态。本项目的实施和利于联合初级加工厂，起到龙头带动作用，真正形成一个大产业，一个集团，全面整合优势资源，最大限度的提高产品附加值。2006年9月，受咸丰县鑫山矿业有限公司的委托，湖北省地质大队，选点咸丰县尖山乡麻柳沟新建采掘方解石矿矿山一处，设计利用矿产资源12318吨，其开采储量12318吨，矿山生产规模3000吨，矿山服务年限约2-3年，其它可开发矿点有马溪沟、三角庄、乌杨树等地正在进行资源调查，储量也非常丰富。总之方解石矿产资源储量大、品位高，方解石呈巨晶产出，呈无色透明白色，三组菱面体解理完全，原矿石未发现其它矿物包裹体，现场采集的方解石样品送国土资源
8、部武汉矿产资源监督检测中心优从化学成分检测和中国地质大学分析测度中心做白度检测，确定为方解石矿品质好，附加值高。四、项目建设的经济意义本项目投产后，正常年份可实现销售收入11500万元，利润2956万元 ，税金813万元（其中增值税及附加421万元，所得税392万元），出品创汇100万美元。同时项目可安排200余人就业。因此本项目具有较好的经济效益和社会效益。第二章 市场预测一、国内碳酸钙工业发展现状碳酸钙工业作为非金属矿工业的一个分支，在我国发展迅猛，已成为非金属矿工业的重要产业。据中国非矿协会碳酸钙专委会统计，目前我国碳酸钙生产加工企业近千家，其中具有一定规模的重质碳酸钙企业400余家，轻
9、质碳酸钙企业320余家，其总生产能力约为700多万吨左右（其中，重钙为400万吨左右，轻钙为300万吨左右）。从协会调查分析的150多家生产企业采看，年生产规模5万吨以上的占4左右，年生产规模2万5万吨的占10，年生产规模1万2万吨的占26，其他60左右的企业生产规模小于1万吨。我国碳酸钙产品的开发生产虽然起步较晚，但发展很快，1992年重钙产量仅37万吨，到2002年近520万吨，年均递增率32左右。从产品结构采看，碳酸钙产量粒径为200325目产品占50；325目10m产品约占35；lOm以下产品占15。其中，经表面处理的活性重钙产品占12。与此同时，我国对纳米级碳酸钙的科研及其工业应用的
10、研究，受到了高度的重视，并加快了工业化步伐。（一）国内碳酸钙在主要行业应用的市场预测长期以来，世界上一些发达国家和地区碳酸钙的应用主要集中在造纸、塑料，油漆、涂料以及黏合剂和密封剂等领域。而我国碳酸钙产品主要应用集中在塑料，造纸，橡胶、涂料，油墨、胶粘剂、日用化工等领域。1.碳酸钙在塑料工业中的应用预测塑料工业是我国重钙最大的应用市场，已达100万吨以上。未来的几年和十几年里，我国塑料加工工业对碳酸钙产品的需求有增无减，占国内消费结构总量的40，为碳酸钙工业的发展提供了良好的机遇和光明的市场前景。目前，重钙在塑料中主要作为填料使用，用于塑料薄膜、PVC管件、工程塑料中，可提高制品的韧性，拉伸强
11、度和冲击强度。在塑料编织袋，编织布，打包袋中主要使用325目的粗粒重钙产品；在塑料地板，地板革，部分人造革，地板卷材、塑料鞋、聚氯乙烯百叶窗，聚氯乙烯护墙板中使用325目10m细磨重钙作填料；在聚氯乙烯和聚乙烯电缆护套料中，使用600目5m的超细重钙产品但需进行表面处理，且多与轻钙混用；在聚乙烯薄膜、聚氯乙烯等塑料薄膜制品中使用的超细，活性重钙，对其粒径及粒径分布要求严格，另有部分重钙用于工程塑料和其他塑料制品上。2.碳酸钙在造纸工业中的应用预测目前，我国造纸用颜填料仍以滑石粉，碳酸钙和水洗高岭土为主，2001年重质碳酸钙消费量为61.2万吨，2002年为75万吨；而轻质碳酸钙2001年为35
12、.7万吨，2002年为49万吨，造纸用重钙的消费量约占总消费量的18，且消费量年均增长率在30以上。2005年造纸矿物颜料总消费量可能达到350万吨，其中碳酸钙约170万吨造纸业也将成为碳酸钙最大的应用市场。3.碳酸钙在油漆涂料工业中的应用预测我国涂料用量从名列世界第六位跃升到第三位。重质碳酸钙在涂料中主要是代替Ti02和其他颜料，也是主要的体质颜料，成本低、亮度合乎要求，粒度分布可以控制，细度碳酸钙又有很好的减光性能和抗老化性能。对基底介质的表面保护特性无任何妨碍。初级产品用于生产室内和室外浅色涂料喷涂料壁，精加工产品用于高亮度喷涂。加之重质碳酸钙的白度高，是内外墙建筑涂料的主要白色填料和颜
13、料之一，在某些水性建筑内外墙涂料中，由于碳酸钙呈白色又亲水，且又能提高涂料油漆的光泽，提高产品的光泽度、干燥性和遮盖力，同时还具有补强作用，用量可达50以上。目前我国重质碳酸钙的缺点是粒度偏粗，表面未经改性处理，将来如能选用优质方解石原料加工出满足新型树脂漆及其他油漆质量要求的体质颜料，重质碳酸钙在油漆中的用量还将增加。2002年碳酸钙在涂料行业中的消费约为60万到100万吨，预测20042010年，重质碳酸钙在油漆涂料中的需求量将以年均8左右的速度增长，略低于同期油漆涂料的实际增长速度。4.碳酸钙在橡胶制品中的应用预测我国年耗胶量达235万吨，仅次于美国，居世界第二位。据有关部门预测，2005年橡胶需求量将达到250万吨，2010年达
