1、1.4.3 可行性研究结论与建议 13第二章 项目建设的必要性与市场分析 152.1 项目建设的背景和由来 152.2 项目建设的必要性 162.2.1 本项目的建设是保护国家粮油安全，构建和谐社会的重要举措 162.2.2 本项目的建设是应用现代科学技术发展油用牡丹产业的需要 172.2.3 本项目的建设是推进退耕还林、消灭宜林荒山、美化和绿化颍东区、保护生态环境、促进生态建设的需要 182.2.4 本项目的实施是节约农用耕地、发展绿色食品、优化人民群众食用油结构、提高人民健康水平的需要 182.2.5 本项目的实施是拓宽就业门路、增加农民收入的有效途径 192.2.6 本项目的实施是实现安
2、徽省油用牡丹产业发展规划的需要 192.3 项目的市场分析 202.3.1 我国食用植物油市场现状 202.3.2 油用牡丹产品的竞争优势 212.3.3 牡丹籽油的市场分析与预测 242.3.4 牡丹籽粕的市场分析 24第三章 项目建设条件分析 263.1 自然地理条件分析 263.1.1 地理位置 263.1.2 地形地貌 263.1.3 水文河流 273.1.4 气候 273.1.5 土壤 273.2 社会经济状况 283.2.1 行政区划及人口概况 283.2.2 社会经济概况 283.3 劳动力资源情况 283.4 土地资源情况 293.5 建设单位基本情况 293.6 科技支撑单位
3、 293.6.1 支撑单位简介 303.6.2 油用牡丹研究在全国的地位 313.6.3 油用牡丹研究在全国的优势 313.6.4 油用牡丹科研技术团队 323.6.5 油用牡丹科研与开发条件平台 323.7 油用牡丹发展存在的主要问题 33第四章 项目建设目标 344.1 建设目标 344.2 指导思想与原则 344.2.1 指导思想 344.2.2 建设原则 35第五章 项目建设方案 375.1 项目布局 375.1.1 布局原则 375.1.2 布局方案 375.2 建设内容 385.2.1 营造林工程 385.2.2 种苗工程 395.2.3 油用牡丹加工生产线建设 395.3 技术措
4、施 395.3.1 种苗繁育工程技术措施 395.3.2油用牡丹新建示范基地 515.3.3新建油用牡丹加工生产线技术 545.3.4附属工程与设备 565.4 经营管理模式 56第六章 项目消防和安全生产 586.1 消防 586.1.1 基地消防 586.1.2 消防设施和设备 586.1.3 油用牡丹林防火 586.2 劳动安全 596.3 节能 596.4 节水 60第七章 环境影响评估 617.1 环境现状 617.2 建设项目对环境的影响分析 617.3 环境保护措施 627.3.1 水土保持措施 627.3.2 基地生态环境保护措施 637.3.3 生物多样性保护措施 637.3
5、.4 森林资源保护措施 637.4 环境影响评价 63第八章 招标方案 658.1 招标范围 658.2 招标工作的组织形式 658.3 招标方式 65第九章 项目运营管理 669.1 基本思路 669.2 运行方案 679.2.1 基本原则 679.2.2 发展模式 679.2.3 融资模式 689.3 产业带动 689.3.1 土地流转 699.3.2 基地建设 709.3.3 返租倒包 709.4 基地管理 709.4.1 账务管理 709.4.2生产管理 709.5 收益分配 719.5.1 农资、产品购销价格及盈利分配 719.5.2 牡丹籽产品收购结算总额分配 719.5.3 企业
6、产品加工、销售利润分配 729.6 组织管理 729.6.1 项目领导小组 729.6.2 企业项目建设机构设置、职责与定员 729.6.3专业合作社组织管理 749.6.4 决策管理 759.6.5 项目管理 769.6.6 财务管理 769.6.7 人事管理 769.6.8 培训管理 769.6.9 监督管理 769.7 实施步骤 779.7.1 基地建设 779.7.2 精炼油厂 78第十章 项目实施进度安排 8010.1 建设期限 8010.2 实施的工作内容 8010.3 建设期限及建设进度 80第十一章 投资估算与资金来源 8211.1 投资估算的编制依据 8211.2 主要项目取
7、费指标 8211.3 投资估算的范围 8311.4 投资估算 8311.4.1 种苗基地工程投资估算 8311.4.2 种植基地工程投资估算 8311.4.3 设备及土建投资估算 8411.4.4 投资估算 8411.5 建设资金筹措 86第十二章 项目综合评价 8712.1 经济效益分析 8712.1.1 基础数据和参数的选取 8712.1.2 产品产量和经营收入 8712.1.3 总成本估算 8912.1.4 财务评价 9112.2 生态效益分析 9212.3 社会效益分析 9312.4 风险评价 94第十三章 项目可行性研究的结论和建议 9513.1 可行性研究的结论 9513.2 工作
8、建议 96第一章 总 论1.1 项目提要1.1.1 项目名称阜阳市颍东区10万亩油用牡丹种植示范基地建设1.1.2 项目主管单位安徽省阜阳市颍东区农业委员会1.1.3 项目建设单位及法人代表项目建设单位：阜阳市汇元农业科技有限公司法人代表：丁 莉1.1.4 项目建设技术依托单位 中国林业科学院 安徽农业大学 1.1.5 项目性质新建1.1.6 项目建设地点项目建设区域范围：项目覆盖阜阳市颍东区所辖河东、向阳、新华3个街道办事处和插花、枣庄、老庙、口孜、袁寨、冉庄、正午、杨楼、王古同9个乡镇的各个适宜种植的行政村。1.1.7 项目建设目标采用“公司+基地+合作社+农户”经营管理模式，利用高产优质
9、种苗繁育的先进科学技术，使用二年生油用牡丹大苗，半机械化移栽到地，成片开发的科技创新方法，实行集约化经营，建成和改造66670公顷（10万亩）优质高产油用牡丹种植示范基地，在今后的40年的时间内，稳定提供5000万斤8000万斤以上的油用牡丹籽原料。具体目标为：（1）新建油用牡丹种植示范基地面积10万亩，达盛产期后年产油用牡丹籽8000万斤以上； （2）建设油用牡丹种苗繁育圃1000亩，年繁育高产优质油用牡丹种苗1亿株以上，可供3万亩以上种植基地的栽培需求； （3）新建年产牡丹籽油10000吨以上的油用牡丹现代化深加工生产线1条。 1.1.8 项目主要建设内容及规模 按连片开发的模式，建立4个
10、两千亩以上规模的优质、高产油用牡丹种植示范基地。具体：新建和改造油用牡丹种植示范基地面积66670公顷（10万亩）；建立油用牡丹良种繁育基地67公顷（1000亩），全部为种苗繁育基地。1.1.9 项目建设期1.1.10 项目投资规模与资金来源投资规模：项目总投资为38662.29万元。其中：工程建设费用25836.0万元，占项目总投资的66.83；工程建设其它费用5073.44万元，占项目总投资的13.12；预备费1545.46万元，占项目总投资的4.00；建设期利息742.5万元，占项目总投资的1.92%；铺底流动资金5464.89万元，占项目总投资的14.13%。资金筹措：由项目建设单位自
11、筹资金22262.29 万元，占57.58%；银行借贷或外部融资5000万元，占12.93%；争取国家及地方财政补贴11400万元，占29.49%。1.1.11 项目效益1.1.11.1 经济效益项目以25年为计算期，项目实施2年时平均年产牡丹籽3000万斤，第4年开始可以达到年产油用牡丹籽5000万斤的项目设计要求，总项期年可生产油用牡丹籽5000万斤8000万斤以上，实现年产值约5.91亿元10亿元；生产牡丹籽油及其他系列产品，产值约4.82256亿元。项目投资回收期为9.19年。1.1.11.2 生态效益40年不换茬，且不与粮争地，堪称铁杆庄稼。而且该植物耐干旱、耐贫瘠、耐高寒，可以绿化
12、荒地，保持水土、净化空气、维持生态平衡等多种功能。油用牡丹2013年已被列为千万亩森林增长工程的绿化树种之一，项目建成后，可实现造林绿化10万亩面积的效应，生态效益显著。1.1.11.3 社会效益油用牡丹是多年生作物，可谓“一人栽植，终身受益”。可以在房前屋后、田坎路边、荒坡荒地栽植生长，油用牡丹在春季花色艳丽，气味芳香，具有较高的观赏价值，发展其产业，不仅可以吸纳富余劳动力，还可以带动多项产业的发展，对加快新农村建设步伐、促进农村经济发展、必将产生积极的社会效应。 总之，发展油用牡丹种植示范基地，可以实现资源的定向培育，规模化、产业化发展，有利于农业产业体系的发展壮大。同时，项目建设利用先进
13、的农业科技成果，促进油用牡丹科研成果的转化，有利于进一步提高油用牡丹科研水平和经营水平。1.1.12 编制单位 阜阳市汇元农业科技有限公司1.2 项目可研报告编制依据（1）中华人民共和国森林法；（2）农民专业合作社法；（3）国家林业局关于发展木本油料产业发展的意见；（4）国务院办公厅关于促进油料生产发展的意见；（5）林业建设项目可行性研究报告编制规定（试行）；（6）国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；（7）油用牡丹栽培技术规程（汇元制定）；（8）油用牡丹产业基地建设技术方案（汇元制定）；（9）林业建设项目可行性研究报告编制规定（国家林业局）；（10）安徽省千万亩森林增长工程管理办法；（11）油用牡丹营造林工程建设项目文件组成及密度要求； （14）林木良种审定规范（GB/T140-93）；（15）安徽省低产经济林改造工程管理办法；（16）中共中央国务院2014年一号文件；（17） 项目区调查资料和阜阳市汇元农业科技有限公司提供的资料。1.3 项目主要技术经济指标表1-1 项目主要技术经济指标一览表序号项目名称单位数量备注1基地建设面积亩101000.001.1高产、优质种植示范基地100000.001.2良种繁育基地1000.002产量
