1、第5章 市场分析和销售方案13第6章 项目建设方案146.1 建设任务和规模 146.2生产技术方案和工艺流程 146.3 项目实施进度安排 15第7章 投资估算与资金筹措 207.1 投资估算表编制方法及依据207.2 投资构成21第8章 财务评价248.1 财务评价248.2效益分析25第9章环境影响和评价27第10章 项目组织与管理32第11章 可行性研究结论33第一章 总论一、项目提要1、项目名称卫生巾生产线项目扩规2、建设性质扩规3、项目建设单位：湖北丝宝股份有限公司法人代表：梁亮胜4、建设地点：仙桃市干河办事处高新技术产业园学府路东侧、丝宝工业城西侧，面积151亩规 模：拟建成年生
2、产能力1亿片卫生巾生产线。其厂房、卫生设施、生产设备、生产工艺设计等完全按照国家相关标准建设。期 限：2年建设内容：扩建生产车间及附属用房建筑面积30000平方米，购进国际最先进水平的卫生巾生产设备，总投资8000万元人民币。5、项目申报单位及法人代表项目申报单位：法 人 代 表：6、投资规模及资金构成：总投资8000万元人民币。7、资金筹措：由企业自有资金解决。8、主要技术经济指标：项目建成后将会新增年生产能力1亿片卫生巾生产线，新增销售收入30000万元。该项目投资利润率为45%，投资利税率为73%，内部收益率30%，静态投资回收期2.18年。二、项目建议书编制依据1、国家经济委员会印发关
3、于技术改造和技术引进项目管理程序的若干规定（经技1986648号）；2、国家发展改革委第40号令产业结构调整指导目录（2005年本）；3、湖北省仙桃市城市建设总体规划；4、企业法人营业执照；5、企业咨询委托书及提供的基础资料；6、扩大企业生产能力，提高产品质量和档次，不仅要稳居国内市场前列，而且要更进一步参与国际市场的竞争，增长出口能力和水平，将中国食品品牌推向国际市场。三、综合评价和论证结论综合评价：通过卫生巾生产线项目扩规，引进部分具有当前国际先进水平的卫生巾生产线，配套国内设备及有关设施，提升卫生巾生产技术含量，扩大卫生巾的生产能力，增加市场占有率，为企业创造更好的经济效益。本项目完成后
4、将形成年产10亿片卫生巾的生产能力，极大地带动本省、本地经济及相关产业的发展。该项目建设区域所处地理位置非常优越，处于交通便利的仙桃市城区，公路交通发达，周边人民生活、文化水平和素质较高，为产品的运输和销售提供极大便利。论证结论：由以上分析可以看出，该项目的建设符合国家有关政策，建设单位将抓紧项目的实施工作，使项目早日建成投产，在实现企业经济效益的同时，发挥其巨大的社会效益。 第二章 项目背景及必要性一、项目背景妇女卫生巾具有吸液量大，不渗漏，软舒适；使用简单，携带方便等优点。我国实行改革开放以来，随着生产水平的提高，妇女经期使用的卫生巾佳品也不断提高，生活节奏的加快和卫生条件的改善，妇女卫生
5、巾逐步取代传统的月经纸而成为深受广大妇女欢迎的生活卫生用品。经调查，2000年我国大陆适龄妇女（15-49岁）3.421亿人年人平均需用妇女卫生巾约180，若全国所有适龄妇女均使用卫生巾，市场需求量为615.78亿片，而我国目前有直条卫生巾生产线约1000条，护翼卫生巾生产线约300条，护垫生产线约60条，其产量允为275亿片，仅占消费市场普及率的44.7%。妇女卫生巾在全国范围内的普及率情况很不平衡。广大农村地区卫生巾的普及率仅为10%。特别是偏远地区妇女基本按传统习惯使用卫生纸或旧布代替妇女卫生巾，卫生巾在全国市镇适龄妇女的平均普及率在60%。其中大城市的普及率在85%左右，而在乡郊地区卫
6、生巾的普及率在25%左右。目前，由于水质污染关停5千吨以下小造成纸厂，卫生纸的产销量从而受到极大的影响，导致部分卫生纸用户转向卫生巾；随着城乡人民生活水平的不断提高，广大妇女对卫生巾的认识也日益青睐，需要量将不断，这个新兴行业前景十分广阔。就妇女卫生巾的生产来说，具备一定的能源动力。设备和原材料及销售市场，利润是相当可观的（具体见成本核算明细）。湖北丝宝股份有限公司主要经营设计、生产、销售化妆品、服饰、妇女卫生巾、婴儿纸尿裤、皮革制品相关产品。自公司成立以来，对妇女卫生巾的开发已积累了丰富经验，公司的技术人员对开发新产品的能力已完全具备，加上地方政府的支持，扩大湖北丝宝股份有限公司的生产，对于
7、发展地方经济，具有极其重要的意义。二、项目建设的必要性近年我国卫生巾产品市场竞争激烈，急需进一步的扩大规模，提高其档次和水平。就妇女卫生巾的生产来说，具备一定的能源动力、设备和原材料及销售市场，利润是相当可观的（具体见成本核算说明）。一是生产妇女卫生巾所需的原辅材料来源广泛，供应充足；二是卫生巾的生产工艺简单，成本低，售价较高，利润率大；三是卫生巾是一次性生活消费品，不受市场饱和问题的捆扰，进消费市场可减少流通环节；增加效益；四是利用地方政府的优惠政策，减免税收，效益会更可观。通过对国内市场的调研及卫生巾生产的分析，只要抓住机遇，勇于开拓市场，加强管理，生产妇女卫生巾就会取得良好的社会效益和经
8、济效益。第三章 建设条件仙桃市位于湖北省中部的江汉平原，历史文化悠久，经济充满活力，是全国百强县（市）、湖北首强县（市）、全国文明城市、全国卫生城市、全国绿化先进市。仙桃市现辖郑场、毛嘴、剅河、三伏潭、胡场、长埫口、西流河、彭场、沙湖、杨林尾、张沟、郭河、沔城、通海口、陈场15个镇；干河、龙华山、沙嘴3个街道办事处；仙桃工业园1个；国营沙湖、九合垸2个原种场；国营排湖、五湖2个渔场；国营赵西垸、刘家垸2个林场。1991年12月，经原荆州地区行署批准，在龙华山街道办事处境内建立了仙桃经济技术开发区。1995年6月，湖北省开发区管理办公室批准该开发区为省管开发区。2000年12月，经省政府批准，在
9、干河街道办事处境内建立仙桃高新技术开发区。全市总人口148.01万人，其中城镇人口59.35万人，农村人口88.66万人。土地总面积 251991.26公顷，人均土地0.17公顷，耕地总面积133553.16公顷，人均耕地0.09公顷。境内地势平坦，河湖密布，土地肥沃，雨热充足，地势西北高、东南低，海拔最高40.2米，最低20.2米。仙桃市是一座新兴的城市，处于湖北“金三角”（襄樊、宜昌、黄石三市构成的三角区）优先发展区的中心和“两江”（长江、汉江）经济开发带的交汇点上。仙桃市紧靠中国中部特大城市武汉，具有贯通南北、承东启西、得天独厚的区位优势。境内河渠网络相通，公路四通八达，距武汉天河国际机
10、场、汉口火车站、长江武汉港均只1小时车程。贯穿中国南北的京珠高速公路和贯穿东西的沪蓉高速公路在仙桃附近交汇，仙桃南到广州、北到北京、东到上海、西到成都等特大城市均在1000公里半径之内。一、项目区概况该项目建设区位于仙桃市城区，南临宜黄高速公路，东临107国道，交通方便，地理位置非常优越。该区域的气象、水文、地形、地质等条件，根据仙桃市历年来的资料以及勘探得出如下数据：1、地形、地貌、地震情况仙桃市地跨东经1125511349、北纬30043032。地貌属冲积平原，土质分层按自然地面从上至下顺序分为：杂填土；素填土；粘土；粉质粘土夹粉细砂；强风化砂质粘土岩与泥质粉砂岩；中风化砂质粘土岩与泥质粉
11、砂岩；微风化砂质粘土岩与泥质粉砂岩。地下水对砼无侵蚀性。拟建场地的地形地貌是参照临近的建设场地地质资料，具体地质构造以今后的地质报告为准。根据国家标准建筑抗震设计规范（GB50011-2002）和中国地震动参数区划图（GB18306-2001），仙桃市基本烈度为6度，该场地建筑物抗震设防烈度为6度。2、气候条件仙桃市属于副热带季风气候，气候温和，四季分明，光热充足，雨量充沛，年均气温16.5，平均极端最低气温-6.8，年均降水量1350mm，年均日照1934.8时，平均每天56小时，日照率为46%，无霜期在9个月左右。二、项目实施的有利条件湖北省政府对这一行业的发展制定了专项支持政策， 湖北丝
12、宝股份有限公司地处江汉平原，交通便利，具有很强的交通运输优势，在市场中也具有独特的产品辐射区域优势。在电力、通讯、信息、科技开发等方面都具备着显著的优势。供电：仙桃市干河办事处高新技术产业园电力供应来自仙桃市供电局电网，设有110KV双回路供电系统，供电能力充足，供电线路已敷设至建设场地，本项目只需就近接入即可使用。供水：仙桃市干河办事处高新技术产业园水源来自仙桃市自来水厂，供水压力0.25Mpa，水质优良，四季供应均衡，供水管网已敷设至建设场地，本项目只需就近接入即可使用。排水：排水系统采用雨污分流系统，排水管网已敷设至建设场地，本项目只需就近接入即可使用。电讯：区域内通讯与市政通讯网相联，
13、线路畅通。省、市联网的电视网，宽带网已建设完成，移动通信网络已覆盖全区，通讯条件极为方便。第四章 建设单位基本情况湖北丝宝股份有限公司是丝宝集团的下属骨干企业。丝宝集团作为香港注册的国际性集团公司，在香港、中国、日本、加拿大等国家和地区拥有多家分支机构。1989年，丝宝集团投资中国内地，在湖北省武汉市设立了中国总部，现已在全国投资建立了14家合资或独资企业，拥有覆盖全国的营销网络，发展形成了丽花丝宝、舒蕾、洁婷、美涛、柏兰、风影、捷泰等品牌。湖北丝宝股份有限公司是生产妇女卫生巾、卫生护垫等卫生用品的专业公司。本着“关心女性健康”的宗旨，公司以顾客为中心，不断提高产品质量。形成的知名专业品牌“洁婷”主要有日用标准产品、日用超薄产品、夜用标准产品、夜用超薄产品及卫生护垫多个品种。公司现有职工300多人，其中各类专业技术人员100多人。公司建筑面积22600平方米，固定资产4000余万元；拥有进口、国产的主要生产流水线16套（台），日生产能力达200万片卫生巾及200万片卫生护垫；
