1、投入产出分析 12一、原则 12二、估算 12第七部分：SWOT分析 13一、项目优势： 13二、项目劣势： 14三、项目机遇：四、项目面临的风险：五、解决的方法： 15项目简介项目四至：北至武王路，南至王河路，东至凤河，西至高王路。地块目前现状：基本农田，土地平整，无障碍物，交通便利，紧邻凤河（北京市二级排污河），地块面积约在500亩（其中计划薰衣草种植面积300亩），土地PH值7.2，弱碱性，属适宜耕作土地范围。二、项目名称、目的及组织形式项目名称：“薰衣草花园”项目目的：充分利用项目地块农田资源，种植薰衣草，不仅为北京、天津市里的青年人、白领、企业高管等时尚人士打造一个可以休闲旅游的绝佳
2、风景区，同时为集团项目积攒人气，促进销售。此外开发深加工项目，又提高了农田的经济价值，吸收劳动力，增加农民的收入，实现双赢。 组织形式及盈利模式运作方式：与当地的农民合作社进行商洽，提供项目建议书，公司以土地入股的方式开展合作。主要管理者+盆栽人员+接种人员+销售人员+技术人员+枕头生产人员+其他人员（保洁、司机）+种植人员：5+10+8+5+2+20+6+30分为三个部分：种植、粗加工+育种、接种+薰衣草枕头生产厂+薰衣草干花花艺+薰衣草花茶二、盈利模式盈利模式一：收取门票；盈利模式二：为前参观的游客，提供盆栽薰衣草，或为购买集团项目的业主免费提供薰衣草盆栽；盈利模式三：用薰衣草干花制作枕头
3、。盈利模式四：制作薰衣草干花。盈利模式五：花茶烘焙。纯利润分配比例为1.33:8.67，即卓达三农集团在收回土地费用后，占纯利润额的13.3%。发展规划这一阶段，主要目的在于寻找合作伙伴，大面积种植薰衣草，与北京、天津市的婚庆公司，旅游公司等签署战略协议，或建立网站，将公司“薰衣草花园”推向市场，树立公司企业形象，做好业务的宣传与推广，同时投建工厂，为下一阶段的目标打下坚实的基础。公司要利用好前期的成果，汲取初期阶段的成功推广经验，完善并提升各种服务和质量，做好销售工作，把公司生产的产品推向市场，争取用二到三年的时间，收回投入成本。同时还要根据消费者的需求变化做好业务创新和业务拓展，以增强市场
4、竞争力，占据更高的市场地位，为下期目标做好市场和资金等方面的准备。公司进入成熟期后，产品质量、覆盖面和各种服务等方面都有了长足的进步和发展，产品已具规模，公司的经营管理日趋成熟，并在市场上享有了一定的声誉。因此，本阶段目标是复制生产模式，横向拓展相关市场 ，在其他地区开展同类业务，即集旅游、娱乐、婚庆、加工于一体的服务体系。市场营销分析一、目标客户群条件一：时尚群体。条件二：有一定的消费能力。条件三：充满活力，追求完美。条件四：年龄应在1840岁。条件五：由于项目地块地处较远，且无直达的公交系统，所以群体定位为最好拥有私家车一族，或是有精力骑车去偏远地方游玩的人群。1、30-40岁城市家庭及都
5、市白领特点：1）大多已成立家庭，有孩子，节假日可出外郊游。2）收入稳定，工作较为繁忙，与家人相处时间较少。3）有一定的消费能力，有自己的汽车。4）希望有一个能供他们释放压力、放松身心、丰富生活的场所。2、18-30人群1）单身或情侣居多2）游玩时间较短3）经济收入不高4）多数为同学、朋友、同事一起，喜欢集体娱乐；如各大中专学生、各阶层工作者以及外地游客。针对这一人群，公司应该积极开辟旅游线路，如与政府积极接触，开辟公交线路，同时也要做好宣传工作。这一群体生活在城市里，生活节奏很快，生活压力很大，在此为他们提供了一个可以远离喧嚣的城市，体会自然美景，平静紧张的心绪，可以与家人、情侣、朋友共同体会
6、美好的自然大观。3、特殊群体：旅游婚纱照应与市内婚纱摄影工作室签订战略合作协议。4、目标计划针对目标人群一，加强宣传，提供摄影服务，及相关小家庭服务项目（如家庭儿童画展，影展等活动）；针对目标人群二，与政府积极接触，开辟新旅游公交线路，加强宣传力度，组织自行车郊游等活动；针对目标人群三，签订战略合作协议，公司出车进行接送。二、营销目标及策略1、 短期目标：通过营销手段树立“薰衣草花园”品牌。通过“赠送门票”、“赠送薰衣草盆栽”、“家庭门票套餐”及各类产品折扣活动让北京、天津市的市民了解公司项目；2、 中期目标：以优质、多元化的服务使消费者对“薰衣草花园”产生忠诚度；3、 长期目标：建立一个成熟
7、的模式，扩大推广至其他城市，布局全国。三、促销策略考虑到初期资金有可能出现不足的情况，因此，初期及中期阶段尽量避免相对较为昂贵的电视、纸媒等宣传手段，而采取较为有针对性的宣传手段。1、派送活动将门票、家庭套餐或薰衣草盆栽免费送给消费者，使游客可以免费游玩“薰衣草花园”。2、与旅游公司、婚庆公司签署战略合作协议扩大“薰衣草花园”的宣传力度。3、户外广告户外广告具有弹性，高度重复展露，低成本，竞争相对较少。户外广告将选取公交车、学校附近以及闹市区内的灯箱广告（如：“一起骑车去郊游”）。这样可以让观光旅游的人也能看到,预计第一年户外广告宣传投入20万元。4、网络营销充分利用网络来进行宣传，比如建立公
8、司网站，进行网络广告等，大规模接近目标顾客，利用1024网络推手等制作网络轰动效应。公司管理一、组织架构由卓达集团与招商公司或农民合作社共同组成懂事会，聘请总经理对公司进行管理。董事会：由公司的大股东组成，属于决策层，负责制定公司的总体发展战略，指定总经理的人选。总经理：负责整个“薰衣草花园”的经营和发展，为公司制定短、中、长期发展战略，对公司全局业务全面负责。总经理助理兼任人力资源部主管：协助总经理工作；根据企业业务发展，建立企业人力资源和行政管理体系；组织编写各岗位的职务说明书；设置绩效考核制度，进行各部门协调；进行招聘和培训工作等。财务部主管：制定企业会计制度、组织领导财务部门工作、加强
9、日常财务管理和成本控制、负责定期财产清查等。营销部主管：对外，全面负责范围的营销、客服工作，加强团队管理；制定和实施企业营销方案，保证“薰衣草花园”的游客量。业务部主管：对内负责“薰衣草花园”一切业务方面的组织和协调（包括薰衣草种植过程中农民工管理和采收）。枕头生产厂厂长：组织协调枕头生产一切事宜。培育所所长：主管一切种植、种苗培育及盆栽事宜。花艺工作室主管&花茶生产厂厂长二、人员配置总经理（1名）总经理助理（1名）财务部：财务主管（1名）营销部：主管（1名）策划（1名）业务员（4名）业务部：枕头生产厂：厂长（1名）工作人员（20名）培育所：所长（1名）技术人员（2名）接种人员（8名）盆栽人员
10、（2名）花艺工作室：员工（5名）花茶生产厂生产人员（10名）其他人员：保洁（4名/生产厂2名，培育所1名，办公区1名）司机（2名）种植人员临时工：（30名）按一年实际工作8个月计算该项目可为公司扩大经营规模，在其他地区复制该经营模式、管理方法培训人才，同时还为项目周边，集团公司横向拓展业务做人员储备。三、工资标准 人员工资职务人数月工资奖金合计管理人员9 4,000 1,000 540,000 盆栽人员2 2,500 60,000 接种人员8 3,000 288,000 销售人员5 180,000 技术人员（生产）枕头场生产人员20 2,000 480,000 其他人员（保洁、司机）6 144
11、,000 种植人员30 干花花艺制作150,000 花茶加工人员10 240,000 97 2,622,000 投入产出分析一、原则1、“薰衣草花园”应属于农业种植项目，因此盆栽不需缴税，“花园“旅游”或是摄影项目开辟，应积极与地方政府协调，测算按不交税计算，“薰衣草枕头”加工项目属于二次加工项目，按国家税收管理条例应缴纳所得税率为40%，营业税为营业额的5%，增值税为17%。2、公司盈利模式：参观门票、枕头销售、盆栽销售。二、估算项目名称分项目数据备注年度收入（元）薰衣草庄园门票5,000,000 门票价格25元/人，年度客流量20万人次，花期盆栽1,350,000 盆栽15元/株（300亩
12、，其中10%用于盆栽）枕头2,400,000 100元/个（300亩50%用于干花枕头），干花200公斤/亩,一个枕头2.5公斤干花薰衣草干花花艺1元/支（300亩20%）薰衣草花茶1,440,000 30元/斤（300亩20%）10,370,000 建设投入（元）种苗培养基地440,900 薰衣草苗300,000 1元/株花枕厂房投入1,000,000 1000花棚200,000 设备104,000 交通工具120,000 面包车两辆（运货）围栏100,000 薰衣草花艺工作室厂房花茶加工厂2,564,900 折旧（元）非付现支出256,490 按10年计算年度现金支出（元）土地费300亩水电费劳动资料费肥料、药品费用40,000 营销费用管理费用年度现金流3,962,000 净利润（元）总计6,151,510 税费（元）增值税408,000 17%城建税28,560 增值税0.07教育附加费12,240 0.03副食调控基金2,400 不含税销售收入0.001地方教育附加费4,080 0.01营业税营业额5%税额合计575,280 企业所得税329,888 税额总计905,168 纯利润估算5,24
