1、库房管理制度 FA06-05-20121 范围1.1 目的加强物资、产品的入出库和仓储管理，减少库损，促进节约，保障物资、产品的在库质量，保证生产经营需要，确保生产经营顺利进行。1.2 适用范围本文件适用于公司各部门从事生产、经营、科研、技措和工程建设所需物资及公司各类产品的入出库及仓储管理。2 职责2.1 质检部门（岗位）负责物资进货和公司产品的质量检验与符合性判定，并对所有产品的进货检验、进货验证验收和生产产品的入库检验统一归口管理。2.2 材料库负责物资（原材料）的验证、验收、入出库及贮存管理。2.3 成品库负责成品的入库、在库保管和出库管理。2.4 物资领用部门或人员对所领用物资在领用
2、期间的贮存、维护、保养、保管和合理使用负责。3 材料库管理制度3.1 物资（原材料）入库的管理3.1.1 总要求3.1.1.1 进货物资，按其对产品的形成和质量影响程度的不同，划分为A、B、C、T四类。物资的分类参见公司采购管理办法的有关规定。3.1.1.2 入库的A 类和B 类物资，必须是从已列入“合格供方名录”内的供方采购的。入库的T类物资（劳防用品）必须是从具备资质的供方采购的且是具备资质的单位生产的。3.1.1.3 入库物资必须已按公司有关文件规定经过检验或验证验收，且手续齐全。3.1.1.4 规定为必须经检验验收的原材料（物资）入库，须持有“进货检验单”，认可为合格材料方可办理入库手
3、续。3.1.1.5 规定做验证验收的原材料（物资）入库，可凭合格供方的产品合格证明书（单）、材质单（报告）、检验报告等质量合格证明材料或供方长期供货合格信誉，经对产品数量、外观等抽查验证判定为合格品后办理入库手续。3.1.1.6 一般材料或物资（C类物资），可凭供方出厂合格证或质量证明材料并经外观外形、数量抽样检测判定为合格品后办理入库手续。3.1.1.7 入库物资应进行入库登记，建立相关账目，并进行必要的标识。3.1.2 入库程序3.1.2.1进货检验与验证物资入库前应按规定和程序进行进货检验或进货验证验收，未经检验或验证验收，或检验或验证验收不合格不得办理入库手续。3.1.2.3 入库手续
4、的办理a）物资、发票、质量证明材料到达后，由物资采购人员开具物资（材料）验收入库单，写明物资名称、生产厂家以及物资规格型号、数量单位、数量、单价、金额等并签字，连同质量合格证明材料（如进货检验单、质量证明书、材质单、磅码单、装箱单、说明书等）和发票交仓库保管员。仓库保管员按货票（送货单、收料单等）对物资规格、数量、质量证明材料等逐项核查验证后在物资（材料）验收入库单上签字，将仓库保管员留存联、质量证明材料、货票等相关验证资料留下登记入账并收货入库，将其余联和发票退还采购员。采购员凭发票及验收入库单其余联到财务部门报销。其他技术资料交材料采购供应部门存档员存档备查。b）物资已到，发票未到达的，当
5、月做暂估入库，待发票到达时，用红笔填写一张与原暂估凭证相同的入库单，将原暂估凭证予以冲销，再用黑笔重新填写一张与原暂估凭证相同的入库单。做暂估入库的物资，材料库保管员应做好暂估入库标识。c）物资已到，质量证明等验证材料尚未到达的，一般情况下不得办理入库手续，材料库可根据情况做暂存处理，做好暂存待检标识。若因生产急需必须办理入库的，由物资采购人员提出报告并经主管经理签字批准，持主管经理的批准报告到材料库办理暂收入库手续， 3.1.3 验收入库中出现问题的处理3.1.3.1 到库物资，凡必要的质量验证凭证资料不齐，作待验物资处理，临时妥善保管。但材料库应对该批物资做好待验标识，防止误用。3.1.3
6、.2 到库物资，若必要的质量验证凭证资料不齐而又生产急需必须办理入出库手续的，应办理特别放行手续，由物资采购人员提出放行报告或填写放行单报主管副总经理（总监、总经理助理）签字批准后，持放行报告（单）到材料库办理入出库手续。材料库应对该批做放行入库的物资做好产品可追溯性的唯一标识，防止误用和混用。3.1.3.3 经检验或验证判定为不合格的物资，对该批物资材料库加以隔离并做好不合格标识，做好记录，防止误用，并通知物资采购人员与供方交涉。3.1.3.4 凡验收数量不符的物资，损溢在规定范围内的按实收数量入库；损溢超出规定范围的应核实后做好隔离、记录及标识，交物资采购部门按规定处理。在未作出处理决定前
7、，该批物资不得动用。3.1.3.5 未按规定进行检验/验证或未检验/验证合格的进货物资，不得验收入库。3.1.3.6 当生产急需来不及检验或验证时，执行放行管理程序，报经领导批准，做好追溯性标识。3.2 物资（原材料）出库制度3.2.1 总要求3.2.1.1 出库各种物资，都必须严格履行出库手续，认真填写领料单并立账。厉行节约，按计划供料。3.2.1.2 电器材料规定为电工岗位人员或电气技术人员按用量领取和使用，其他人员不得随意领用。3.2.1.3 水暖器材规定为负责水暖工作的人员按实际用量领取，其他人员不得随意领取水暖器材。3.2.1.4 领用或出库各种的工器具均应建立账卡，分别登记。3.2
8、.1.5 一般情况下，物资出库应遵循“先入先出”原则，先入库的物资先出库；对于有保质或保存期限的物资，应遵循“期短先出”原则，安排保质、保存期限先到期的物资先出库。3.2.2 出库程序3.2.2.1 领用各种物资，领用人须严格遵守本部门领导指令，按定额或计划到开票员处办理开票手续。认真填写领料单所列计划领用内容并签字，经本部门领导复核无误后到材料库按领料单领取材料或物资。材料库按单发料并在领料单上签字，出库物资应入账备查。3.2.2.2 部分大宗原材料可按生产计划与消耗定额，由用料单位集中领出下料。3.2.2.3 用量大的消耗材料，可每月按工段（部门）消耗定额领取或发放。特殊情况须经主管副总经
9、理（总监、总经理助理）批准。3.2.2.4 使用物料卡进行标识的物资出库，负责出库的库管员应及时在物料卡标识上进行登记，标明出库日期、数量和结余数量等。3.2.2.5 材料库应根据材料计划单如实发放材料，如材料出库单领用数量与材料计划单数量存在不同，材料库可按照该材料其它计量单位的对应关系遵循取整和取多不取少的原则发放。出库手续不全材料库有权拒绝发放材料，否则由库房管理员与库房主管承担相应责任。3.2.2.6 库房应建立发货复检制度，所有材料须经材料库管理员及领用人共同确认项目、材料名称、规格型号、数量准确无误后、双方在材料出库单上签字、方可出库。3.3 物资（原材料）退库范围与程序3.3.1
10、退库范围 具有下列情况者，应及时办理退库： a）生产任务完成后剩余的物资； b）生产计划的改变造成的物资多余； c）采用新技术、新工艺带来的物资多余； d）错发的物资； e）生产中发现有质量问题并经质检部门确认的原材料；f）生产残余料或尚有利用价值的废料。g）工程余料由项目工程部门与材料库及时办理退库手续，冲减相应工程所用材料，前提条件包装完整，质量完好。3.3.2 退库程序对完好和或完整退库物资，由材料库进行验收并办理退库手续；生产残余料或有利用价值的废料退库，应由质检或技术部门进行质量确认后再行办理退库手续。办理退库手续，一般可用红笔在出库领料单上填写退库物资的名称、规格、单位、数量及退库
11、原因。退库物资均须入账。3.4 物资（原材料）仓储管理制度3.4.1 总要求3.4.1.1 物资库设立“物资明细帐”，所有入库和库存物资都要记入。记明物资名称、供货单位（或生产厂家）、规格、型号、出厂或购买时间、价格、金额、入出库时间和数量、凭证号码等内容。3.4.1.2 建立物资档案。物资出厂时的各种技术资料、入出库时的各种凭证、在库期间的检查、维护、保养和损耗情况、运输资料和运输事故等均纳入物资档案。物资档案统一编号并在物资明细账上注明。3.4.1.3 入库物资应贮存在安全的场地或仓库内，采取符合每种物资特点的贮存方法，以防损坏或变质。有防雨、防潮要求的物资应采取相应的防潮、防雨措施，有防
12、火、防爆要求的物资和化学危险品按国家和集团公司的有关规定进行保管。3.4.1.4 入库物资应根据自身特点、数量和流转周期等合理安排货位或货架，合理设置进出通道，保证物资入出方便。3.4.1.5 入库货位和货架按规则排列并统一编号，合理利用有效面积和空间，提高仓库利用率。物资堆码应合理、整齐、牢固，重量不超过地坪或货架承受力，高度不使货物受压损坏。3.4.1.6 物资实行分类、分区保管。不同品种、不同性质的物资应存放在不同货位，不同品种、不同类型、不同规格、不同型号、不同批号的物资分别堆放或码放，并应有明显隔离带。3.4.1.7 实行标识制度。物资入库并码放到位后，应及时填写标识牌（签、卡等）内
13、容，对入库物资进行标识。3.4.1.8 采用物料卡标识的物资，应保证产品品种、规格、型号、数量、质量等的物、帐、卡三者一致。3.4.1.9 每月对大宗原材料和其它数量较大或容易损坏的物资盘点检查一次，其它物资至少每季度盘点、检查一次，并及时按有关规定处理损坏、变质或超过贮存期限的物资。有保存期限的物资，应安排在到期时间以前出库，保证先进先出。3.4.1.10 材料库保管员以外的其它人员不得私自动用厂房内库区存放的材料，如有违反规定者给与相应处罚。3.4.1.11 物资在库期间的搬运、贮存和保护应符合相关操作规程或管理规定。3.4.1.12 物资在库贮存码放，应确保留出足够的搬运操作空间和消防安
14、全通道。材料存放区和库房内应配备足够的有效消防设施。3.4.2 主要物资（原材料）在库贮存技术要求3.4.2.1 在叉车叉运前应先了解材料的重量，重量不得超过叉车的最大负荷。3.4.2.2 钢带（卷）的码放a）钢带（卷）底部应布设垫条，垫条应是采用木质或其他适宜材料制成的，长度应在1米到1.2米，厚度8cm,宽10cm。钢带两端应用垫条加以卡位固定，以免钢带滚动发生危险。50mm以下的钢带应平躺码放，最高4层，每卷间用垫条隔开，方便叉车叉运和清点。b）钢带应按厚度和规格成列码放且带宽200mm以内的钢带（卷），码放应加设有固定装置，防止钢卷倾倒发生危险。c）所有钢带（卷）均应有清晰标识，标识中
15、应注明材料名称、规格和检验状态。标识执行FJ11规定。d）钢带分区域码放，除材料负责人以外任何人禁止进入钢带区域，避免发生危险。车间生产必须写好出库单由材料负责人给予出料，不准违背正规的工作流程。e）钢带区域每列的通道应在2m，保证叉车作业的正常运转。3.4.2.3 其他材料的码放a）入库的板材、木方、挤塑板等材料应码放整齐，并做好相应标识。b）码放、堆垛要求为：挤塑板、聚苯板、岩棉、玻璃棉等材料码放高度不得超过4m，石膏板、OSB、木方、轻钢龙骨等材料码放不得超过3架，高度不得超过3.5m，码放宽度以不超过厂区规划道路为限，且必须留有足够的安全搬运通道。c）OBS、石膏板、木方及硅酸钙板底部垫条应平均放置3根，如放置两架以上，上下架之间的垫条应上下对齐。4 成品库管理制度4.1 成品库管理的一般规定4.1.1成品库设立“成品明细帐”，所有入、出和库存产品都要记入，写明产品名称、规格和/或型号、合同编号、入出库时间、数量等内容。4.1.2 成品的入出库应严格执行入出库手续。手续不全，未经主管领导批准，不得办理入库和出库手续。4.1.3 实行标识制度，应按公司标识管理的相关规定做好对成品的标识及管理。4.1.4 成品在库期间的搬运、贮存和
