1、生产工艺管理制度工艺纪律管理办法检查办法生产工艺管理制度1 目的与适用范围 本制度适用于我厂产品生产的工艺管理。 本制度规定了工艺（操作）规程的制定、修改以及贯彻执行等管理要求。2 引用文件 a) 本工厂生产过程控制程序 b) 生产工艺管理规定（试行）3 职责3.1 主管厂长 负责主持工艺（操作）标准的制订和工艺管理；负责主持工艺（操作）标准贯彻实施和工艺纪律监督检查；审批在工艺（操作）规程范围内的工艺变更。3.2 工艺管理人员协助主管厂长做好工艺管理和工艺纪律监督工作；审核在工艺（操作）规程范围内的工艺变更；制止一切违反工艺纪律的行为。3.3 工艺监督员 负责日常的工艺标准执行情况的监督，制
2、止一切违反工艺纪律的行为并对此进行考核。4 管理内容4.1 生产工艺管理内容 a) 工艺（操作）规程制（修）订管理； b) 工艺（操作）规程贯彻实施管理； c) 工艺变更管理； d) 临时技术条件管理； e)工艺及质量信息管理。 f)工艺纪律检查考核办法。4.2 工艺、操作规程的制定与修订管理4.2.1 工艺、操作规程的制定与修订原则a) 工艺、操作规程必须以保证提高产品质量为前提，当产品质量与产量或经济效益发生矛盾时，应服从质量。b) 工艺、操作规程应力求先进和可靠，对不成熟和尚末掌握的先进技术，应暂缓纳入工艺、操作规程。c) 工艺、操作规程必须保证生产安全和环境不受污染。d) 工艺（操作）
3、规程制（修）订应按照技术管理部门所规定的格式和应包含的内容进行制（修）订。4.2.2 工艺、操作规程的制订与修订的依据a) 设计和开发可行性论证报告或技术监督报告；b) 小型、中型及扩大型试验报告、评审资料及实验原始记录；c) 引进的先进工艺技术和设备说明等资料；d) 从生产实践中总结的经验和有关数据等；e) 被采用并经生产实践检验证明是可靠的合理化建议和革新成果；f) 用户特定的技术要求。4.2.3 工艺、操作规程应包含的内容4.2.3.1 工艺规程应包含如下内容a) 范围；b) 规范性引用文件；c) 原辅材料技术规程或技术条件；d) 各岗位生产工艺参数；e) 生产过程中间产品的技术条件及检
4、查；f) 产品技术标准及技术检查。4.2.3.2 操作规程应包含如下内容：a) 范围；b) 规范性引用文件c) 操作细则，包括操作前的准备、正常操作方法及工艺参数控制；d) 故障及事故处理4.2.4 工艺、操作规程的制订与修订程序4.2.4.1 由生产线提出申请，科技部审查后下达制（修）订计划任务。4.2.4.2 生产线负责起草，按计划规定日期提出初稿。4.2.4.3 初稿由厂部负责进行初审，然后报事业部技术开发部再次进行审查并提出修改意见。4.2.4.4 工艺（操作）规程由科技部负责印刷、编号和发布。 4.3 工艺、操作规程的贯彻实施管理4.3.1 工艺、操作规程经批准发布后，任何人都不得违
5、反或擅自修改。4.3.2 工艺、操作规程发布后，应发放到相关的岗位并组织相关人员学习。4.3.3 操作工应通过劳动技能鉴定，取得资格证书后方能上岗操作。4.3.4 建立健全工艺管理体系，建立健全各种工艺管理制度，制定出工艺纪律检查考核办法并严格执行。4.3.5 合理配置资源，为操作工提供合适的设备、方法、测量装置和工作环境。4.3.6 在生产过程中应严格贯彻“借、看、提、办、检”工艺五字标准。借即：接受生产任务后，将图纸、工艺文件借全；看即：开始工作前，应将图纸和工艺文件的内容要求，生产计划的要求看清楚，并按工艺文件调整好设备和工具等；提即：如发现工艺或生产计划中有不明确和不当的问题，应及时向
6、工艺人员或班组长提出；办即：坚持按图纸和工艺文件的要求作业；检即：执行“三检”活动，努力做到勤测、勤量，以保证产品质量。4.3.7 工艺监督员应实行跟班检查监督，做好监督检查纪录，并在月底汇总考核，以确保工艺、操作规程的贯彻实施。 4.3.8 工艺管理人员、工艺监督员有权制止一切违反工艺、操作规程的行为，并向相关人员汇报。任何人不许以任何借口对工艺质量监督员进行刁难和打击报复，一经出现将严肃处理。4.3.9 每周组织一次工艺纪律检查，对违纪现象提出批评并在月底汇总考核。4.3.10 在技术月报表中通报工艺执行情况和工艺执行率，要求数据真实。4.3.11 凡未经技术鉴定的设备和工艺，不许投入生产
7、使用。4.4 工艺变更的管理4.4.1 对于生产过程中出现的异常情况，工艺规程允许范围内的工艺调整工艺人员以书面形式下达工艺（变更）通知，并经技术开发室主任审核后下发，同时保存工艺（变更）通知。4.4.2 对于生产过程中出现异常情况，超出工艺规程范围的工艺调整形成书面的“工艺变更申请”并附小试或中试结果及性能统计资料报事业部质控部，审批后下发工艺变更通知单。重大的工艺更改，需经事业部主管领导审批。4.4.3 重大的工艺更改完成的，应由质控部组织对过程和过程产品进行确认，验证已完成的更改是否达到预期效果，并予以记录。4.5 临时技术条件管理4.5.1 对于生产过程出现异常情况，经鉴定或试验需要对
8、过程使用的原辅材料标准进行临时调整，应提出书面申请，报质控部审核、审批后下发临时技术条件通知单。4.5.2 科研开发鉴定后的产品，在尚未下发正式规程前由生产线以书面形式提出，并附小试和中试数据及性能统计资料，报厂部审核后上报事业部技术开发部、质控部审核、审批后下达临时技术条件通知单，作为出厂或转序质量检验的依据。4.5.3 进出口公司、营销部针对顾客的特殊技术要求（即超出工艺规程范围）在合同评审后，由事业部质控部部审核后下达临时技术条件通知单，作为出厂或转序质量检验的依据。5 工艺及质量信息管理5.1 技术开发室应及时做好工艺质量信息的传送、登记和反馈工作。5.2 当生产过程中出现不明原因的异
9、常情况时，生产线应及时向厂主管领导反映，并迅速查明原因，防止质量事故发生。5.3 对生产过程中出现较大失控，造成产品质量波动，应及时组织检查分析，查清问题，及时做出处理或采取必要措施。6 报告与记录6.1 工艺条件变更通知单；6.2 产品临时技术条件通知单。6.3 工艺监督检查记录 工艺纪律管理办法第一章 总 则工艺纪律是公司在产品生产过程中，为维护工艺的严肃性，保证工艺贯彻执行，确保产品的质量和安全文明生产而制定的某些有约束性的规定，工艺纪律是确保公司有秩序地进行生产活动的重要约束之一。第二章 工艺纪律的主要内容第一条 现场作业管理的工艺纪律1.工艺文件的管理1.1工艺文件是指作业指导书、工
10、艺流程卡、工艺附图、参数对照表、设备操作规程等能够及时而有效地指导员工进行正确而规范化操作的正式文件；1.2 职能部门下发的工艺文件应达到“正确、完整、统一、清晰”，并能有效地指导生产；1.3车间工艺员（兼）负责工艺文件的完好性，在产品上机生产前，工艺文件按要求及时、准确、完整地到生产现场；1.4工艺人员在处理生产过程中发生的技术问题时，要坚持“三按”（按设计图纸、技术标准、工艺文件）进行操作，发现文件不正确时，要及时反馈修改文件，车间主管和一线员工有责任对其发现的文件错误及时反馈以使文件能够持续有效指导生产；1.5一线员工要熟悉当班作业的工艺文件，生产时要严格按照工艺文件及作业要求的规范化动
11、作要领正确地操作，要保证操作与工艺文件规定的一致性。发生工艺文件规定模糊或产生歧异时，以现场工艺指导为准。现场工艺对工艺文件拥有最终解释权。2.技术通知等临时性工艺文件的管理2.1职能部门下发的技术通知等临时性工艺文件必须是盖有受控章的正式文件，对于非正常渠道下发的非正式文件，生产车间有权不予执行；2.2技术通知等临时性工艺文件与其他工艺文件一样在指导一线员工生产操作时具有严格的约束力，生产车间相关执行人员应严格按照技术通知规定的内容进行正确生产操作； 2.3现场工艺有责任对技术通知等临时性工艺文件进行必要解释或补充，并要求总装车间相关人员按文件规定贯彻执行。现场工艺对技术通知等临时性工艺文件
12、拥有最终解释权；2.4生产车间应对职能部门下发的技术通知等临时性工艺文件进行妥善保管，以备查询。3.过程检验管理3.1过程检验是指一线员工在生产过程中发生的自检、互检、首检以及终检等活动，目的是为了减少生产过程中的人为错误和不必要的损失，提高成品一次下线合格率；3.2一线员工在生产过程中应严格按照检验工艺文件规定进行自检和互检等活动，一线员工要熟知当批作业当工位自检内容和互检内容；3.3生产车间应在每批的成品关键岗位设置不少于一人的终检工序，进行终检操作的人员要经过专业技能培训并熟知本岗位终检内容；3.4生产车间应安排固定人员对每批开工时生产的第一件产品进行首检工作，首检工作应严格按照相应的工
13、艺文件规定进行。4.缺陷管理4.1缺陷管理是指一线员工在生产过程中发现异常现象时所应该采取的应对措施，对于一般意义上的或之前发生过的异常现象由当批操作人员与班组长自行解决，对于难以判断异常原因或较重大的质量问题应及时反馈给现场工艺，由现场工艺协调解决；4.2一线员工发现同一物料连续三件存在同样缺陷或缺陷物料数量比例较高时，应立即停止该工序操作并通知班组长及现场工艺协调解决。5.标识管理5.1标识管理是指生产车间班组长或一线员工在生产工程中进行的具有追溯性的文字记录；5.2工艺流程卡的使用与管理生产车间在线生产过程中每台机器都要附带相应的工艺流程卡，工艺流程卡的内容记录了当批生产时的原始状态。一
14、线员工在完成当批工序操作后要按照实际情况认真填写相应的工序流程状态；终检完成后的工艺流程卡妥善保管，以备查询；5.3一线员工在生产过程中发现的不合格物料要按要求进行标识。第二条 现场定置管理的工艺纪律 1.生产车间场地规划定置管理 1.1生产车间现场所有用途不同的区域都应有明确的界线和标识，有相应的责任人负责管理； 1.2生产车间现场所有物品摆放严格按照车间定置管理进行。2.生产车间物料周转器具、工作台等辅助性工具的管理2.1生产车间生产现场所有物料周转器具、搬运车、工具、工作台（柜）等辅助性工具严格按要求进行定置摆放；2.2生产车间生产现场存放的周转器具最高高度不得超过1.5m；2.3一线员
15、工要遵守文明生产的相关规定，对于物料周转器具、搬运车、工具、物料等要文明使用。3.生产车间物料、半成品、成品以及返修品的管理3.1物料的管理3.1.1生产车间现场物料要分类摆放，物料包装要求整洁、整齐；3.1.2生产车间生产现场物料要标识清楚，在临时物料存放区存放的退返物料由生产车间负责管理，原则上超过三天以上的退返物料应由车间开单退回仓库；3.1.3生产车间生产现场存放物料最多数量应不超过七日排产总量，大型钣金件等直接转序部件及其他物料必须用规定的周转器具按规定位置有序摆放；3.1.4生产过程中发现的不合格物料，应及时将不合格标签贴在缺陷位置的旁边，写明故障原因和发现故障时间，放到指定的不合
16、格物料临时存放区；3.1.5生产过程中产生的物料包装袋、包装纸，不能重复使用或外协厂家不要求回收的要立即置于垃圾箱中，能重复使用的要及时拆叠、摆放整齐并定期清理出现场；3.2半成品、成品及返修品的管理3.2.1生产过程中发现的不合格品（成品或半成品）需要返修时，周转至指定的待返修区；3.2.2生产车间生产现场成品存放区应将未检成品、已检合格成品、已检不合格成品区分存放并按规定标识清楚。第三条 工装夹具及设备管理的工艺纪律1. 工装夹具的管理1.1工装夹具的定义：简称工装，是指生产制造过程中用于检测控制、操作等生产辅助手段，包括测试工装、夹具、刀模、刀具、专用量具（包括计量器具）以及辅具。1.2
17、生产车间生产现场投入使用的专用工装夹具必须有明确的标识，确保投入使用的所有工装是有效的；1.3工装夹具的使用必须严格参照作业指导或相关规定进行；1.4所有工装夹具由使用人负责维护保管，不使用的工装须放置在规定的区域，每批生产结束时使用人须及时清理维护工装夹具；1.5工艺装备应经常保持良好的技术状态，计量器具应按规定校检，以保证量值正确、统一；2.设备及动力能源方面的管理2.1生产车间所有设备必须有专人进行维护、保养，确保设备运行正常和设备完好率；2.2生产车间一线设备操作人员必须熟悉设备的操作使用方法，并能够排除设备运行过程中发生的常见故障，对于设备运行过程中的异常现象应及时通知公司设备主管进
18、行协调处理；2.3生产车间负责人按要求不定期检查水源、电源、气源是否在使用要求范围内，以确保水、电、气等能源的正常供应；第四条 生产现场不合格品管理的工艺纪律1.不合格品的定义：在生产过程中发现的不合格物料、半成品以及成品均称为不合格品；2.总装车间一线员工在生产过程中发现不合格物料时，必须隔离标识；3.作好标识的不合格物料应放置在不合格物料临时存放区内，对于不合格物料也应轻拿轻放并摆放整齐，以保证物料的完好性；4.车间主管应对不合格物料临时存放区定期清理，当批生产过程中发现的不合格物料不能滞留现场七个工作日以上。第五条 一线员工培训上岗的管理 1生产车间在新职工上岗前必须组织进行专业技能测试
19、和工艺纪律教育，经考核合格者方能上岗操作；对特殊工序（如焊接、电工），操作人员还必须持有相应的岗位上岗证书(或持颁发的具相同效力的许可证)；2新产品批产后，要对主管和生产工人进行新产品专业知识方面的训练（可以在试产时同步进行）； 3.生产主管及工艺人员应定期对各个部门进行工艺纪律的宣贯，保证工艺纪律的宣贯；4.生产主管还应对车间的安全、文明生产按相关规定要求进行负责。第三章 工艺纪律的管理第六条 工艺纪律贯彻执行和检查考核由厂长和生技部部长全面负责。第七条 车间主任（部门主管）负责本车间（部门）的工艺纪律管理日常工作。第八条 现场工艺参与车间工艺纪律管理日常工作，对工艺纪律管理负协同责任。第四
20、章 工艺纪律的检查制度第九条 工艺纪律实行日常检查、周检和不定期检查相结合的检查制度。第十条 日常检查：车间主任与车间班组长、现场工艺共同负责车间日常工艺纪律管理，发现违反工艺纪律现象及时纠正。 第十一条 周检：由生技部每周五以前进行一次工艺纪律检查，并填写“工艺纪律周检记录卡”。第十二条 由生技部部长组织公司相关部门每月至少进行一次全面工艺纪律检查，并填写“工艺纪律月检记录卡”。第十三条 生技部把每次检查结果进行统计，并把上月/上次检查结果不符合项作为下次检查的重点。第五章 工艺纪律的考核第十四条 生技部把每次工艺纪律检查的结果进行汇总通报，各部门根据检查结果对相关责任人进行考核（评）。第十
21、五条 工艺纪律的考核方式分为通报（批评或表扬）、罚款、奖金等三种形式，对于因违反工艺纪律而进行的罚款将进行专款专用。第十六条 工艺纪律检查考核细则见附表一。第十七条 对各部门在周（月）检查中，每扣罚超过1分，进行50元的累积处罚（如：扣罚3分，则罚款150），同样每奖励超过1分，进行50元的累积资金奖励。第十八条 多部门责任项目，按考核时部门责任分别计分。第六章 附 则第十九条 本办法由生技部负责修订、解释。第二十条 本办法自下发之日起实施。附：1工艺纪律检查考核细则2工艺纪律月（周）检查记录卡3车间现场定置管理平面图。工艺纪律检查办法1、目的为保证生产过程中的操作工人严格按工艺文件进行操作，
22、从而实现标准化生产，以生产出高品质的产品。2、范围适用于各厂（车间）的工艺纪律检查和考核。3、定义工艺纪律：在生产过程中，有关人员应遵守的工艺秩序。是企业为维护工艺的严肃性，保证工艺规程能够正确贯彻执行，建立稳定的生产秩序，确保产品零部件生产质量与安全生产而制订的某些具有约束性的规定，是企业的基本法规之一。在此文件中工艺纪律主要是指操作工人严格按工艺文件执行。4、职责4.1 生产管理部负责工艺纪律考核标准的制定、贯彻、监督及组织公司级的检查、考核、评价工作。4.2 各厂技术科负责收集各车间经常发生的质量问题；监督各车间执行工艺纪律检查、考核、评价工作，并参与公司级的检查。4.3 各厂/车间负责
23、工艺纪律的具体执行、贯彻、落实工作，并对检查出的不合格项进行整改。5、工作流程5.1 工艺纪律检查主要内容按工艺文件内容进行5.2 工艺纪律检查方式5.2.1 车间工艺纪律检查：各车间每个班组在工艺员的指导下每天对重点工序进行一次工艺纪律检查，每周对其他工序覆盖一次检查，并将检查问题以工艺纪律检查记录表（BG.05.404/03-01 ）、工艺纪律整改措施表形式目视化挂于班组园地处，对于工艺执行好与坏的操作工人进行适当奖惩，各车间每周必须查出5 个问题，用问题跟踪表（BG.05.404/03-03）跟踪解决，并将上周的工艺纪律检查问题清单、整改情况以问题跟踪表的格式报给专业厂技术科。5.2.2
24、 厂级工艺纪律检查：专业厂技术科工艺员每月下旬进行一次公司级工艺纪律检查，并将各车间的工艺纪律检查信息汇总在每周周一下班前报给生产部工业工程科。5.2.3 公司级工艺纪律检查：生产部工艺员与技术科工艺员每月进行一次公司级工艺纪律检查，对各车间的工艺纪律检查情况进行检查，对不合格项的整改效果进行检查，并在该月各车间发生的质量问题的工序及特殊工序中抽查工艺纪律执行情况。生产部工艺员依据检查情况算出工艺贯彻率，将问题以工艺纪律整改措施表形式反馈给车间，并将公司级检查内容及专业厂检查内容汇总在每月的例会上通报。5.3 工艺纪律检查评估方式5.3.1 工艺贯彻率的计算方法：公司级工艺贯彻率具体算法为：工
25、艺贯彻率= 30%问题整改率+70%检查合格率每月查20 工序，每工序算5 小项，据小项不合格数算出检查合格率检查合格率为： （20 工序5 项数）-不合格项数 100%20 工序5 项数5.3.2 工艺贯彻率的考核方式：生产部对专业厂考核为工艺贯彻率每少于1%扣考核分1 分；专业厂对车间的考核为工艺贯彻率每少于1%扣考核分1 分。各车间每周未检查工艺纪律或未检查出5 个问题或检查后未用问题跟踪表跟踪解决问题，每次扣考核分1 分。每月生产部对工艺贯彻率达标的以及问题整改力度很大的单位进行适当奖励。根据检查评价结果，生产部工艺员将公司级检查内容及专业厂检查内容汇总在每周的生产例会上通报。5.4 工艺纪律检查是现行工艺控制的方法，工艺纪律检查中的疑难、综合性问题可以作为过程评估的输入，按过程评估的程序进行操作。5.5 每半年生产部组织一次全面的过程评估工作，对普查中发现的问题各车间按平时工艺纪律检查问题按时整改。5、相关文件过程评估、控制和改进（CX.05.404）6、质量记录BG.05.404/03-01 工艺纪律检查记录表BG.05.404/03-02 工艺纪律整改措施表BG.05.404/03-03 问题跟踪表
