1、农村环境综合整治污水处理建设项目工程资料管理办法农村环境综合整治污水处理建设项目工程资料管理办法技术内业资料是企业根据有关管理规定，在施工过程中形成的应当归档保存的各种图纸、表格、文字等技术文件的总称。工程资料是工程的重要组成部分，工程资料的形成过程是个逻辑性、综合性强的工作，为了使工程资料管理规范化、标准化特制定如下的实施细则。1.1 资料管理机构人员及岗位职责1.1.1 资料管理组织机构为有秩序的进行资料管理，真实反映工程实际，项目部设置专门部室进行资料管理，并设专职人员执行操作。资料管理部门为资料室，设资料内业管理人员二名，所属管辖部门为资料室。1.1.2 资料管理人员职责1、项目技术负
2、责人岗位职责（资料方面）（1）项目技术负责人是工程资料管理的主要责任人，对工程资料的全过程进行管理；（2）定期组织相关人员进行资料管理的学习，提高整体资料管理水平。（3）指导各个相关部门负责人对资料的管理工作，保证资料与工程进度同步。（4）定期对工程资料进行检查，召开资料检查分析会议，及时分析及处理检查过程中发现的问题。2、质检部长岗位职责（资料方面）（1）协助项目技术负责人搞好资料管理工作。（2）检查资料填写是否正确，规范。（3）收集所有相关资料，及时与各个科室进行沟通，掌握工程的第一手资料。3、工程部长岗位职责（资料方面）（1）协助质检部长收集工程资料，及时将工程中发生的资料递交质检部。（
3、2）建立施工日志，准确记录各种原始施工数据并整理装订，妥善保管。（3）保证工程资料的及时性，做到每道工序报验前相关资料准备齐全。（4）各种洽商、施工方案、审批文件及时进行办理。4、资料室岗位职责（1）在项目技术负责人指导下开展工作，负责施工资料的管理工作。（2）做好施工图纸及技术文件的收发与追溯工作，建立收发台帐，及时存档（至少一份）。（3）做好各类施工资料，做到资料真实、完整、齐全、有效，并及时归档。（4）负责收集和整理各分包单位编制的施工资料，及时存档。（5）日常工作中，要主动与各部室协调，督促、检查、整改、汇总、编目、归档各种施工资料，做好接受相关单位检查的准备，做到资料齐全完整。（6）
4、按照合同约定的要求，做好竣工资料的编制与组卷，及时移交给相关单位。5、资料负责人岗位职责（1）协助质检工程师、项目经理作好相关工作。（2）负责与设计、监理、等单位的信息与资料传递工作。（3）负责项目资料的整理和归档工作。（4）负责各施工单位的施工资料的检查监督工作。（5）参与工程竣工验收及工程交接工作，检查。（6）负责工程施工技术资料的收集、整理、归档等工作。6、资料员岗位职责（1）对不合格的工程技术资料有权要求责任人重做，并报告技术负责人。（2）随工程进度向有关人员收集工程施工技术资料，并分门别类进行整理，编好目录归档。（3）按时整理并在规定时间内按照规定要求整理出一套完整的竣工资料，按时提
5、交。（4）负责关于资料、文件、图书的传阅、登记和管理。（5）项目资料员必须认真学习施工技术资料管理的有关规定，熟练掌握业务知识。（6）项目内业资料必须整齐、全面，不得拖欠后补。（7）项目资料员必须要有高度的责任心，未经有关领导同意不得擅自修改、外借、挪用所有资料。（8）所有下发或外发的文件经项目技术负责人审核，项目经理审批签字，方可发放。1.1.3 资料管理制度1、工程资料管理制度（1）工程项目文件资料的管理包括公司文件、项目文件、甲方文件、监理文件、施工技术资料及相关文件等。（2）资料负责人在项目总工的领导下，具体负责并指导文件资料的管理工作。（3）项目各专业工程师及资料员必须具有资料员上岗
6、证。（4）文件资料的归档应做到分类保存、编目清晰、标识明确、装订整齐。资料的填写应做到字迹工整、签字齐全、规范，内容正确。（5）注意掌握与工程有关的各类技术规范、规则、标准、标准设计的颁发、修改和作废的动态。定期清理设计图纸和标准图纸，及时补充新图，剔除旧图，作为参考需保存的旧图应有作废标识，并注明修改、作废的日期和依据。（6）及时准确掌握国家颁布的各种技术规范、规程、标准及技术政策，指导监督施工队现场贯彻执行。（7）负责技术资料组织实施，组织施工验收技术资料的整理和汇总，并保证其质量。（8）各类技术交底资料、各种施工记录、施工测量资料、工程日志、技术性资料及时交给质检部。2、公司文件管理制度
7、（1）对公司文件进行分类收存。类别为质量体系文件、非质量体系文件两类。（2）公司文件由项目资料室作接收登记。（3）项目资料员在接到公司文件后，根据文件归属类别，附上文件传阅学习单送项目经理或项目书记、项目经理或项目书记学习之后，在文件传阅学习单上签署意见，并决定该文件的学习或传阅范围，保存传阅记录。重要文件由技术负责人或各室主任组织学习，留下学习记录。（4）资料盒内应编制文件目录，以便于查阅。（5）作废文件由项目总工做留存或销毁处理意见，留存作废文件进行标识，单独存放，编目，同时在原收文记录上标明作废及销毁日期。（6）项目经理部调出人员不允许带走文件和资料。3、项目收发文件管理制度（1）项目对
8、外发文应项目经理审批签发，资料室备份，统一发放，发文格式按照项目部统一规定。（2）项目文件包括项目外发文件、项目内发或传阅文件两部分。（3）外发文件的具体要求：项目外发文件按预算、进度计划、其他方面三类进行发文，并在发放记录上注明原件存放处，由资料室统一标识发放文件编号。（4）项目内发或传阅文件的具体要求1）项目内发或传阅文件按技术室文件、工程室文件、预算室文件、材料室文件、财务室文件、资料室文件、党政及后勤文件、外来文件共八类进行收发、传阅登记，并在收发、传阅记录上注明原件存放处。2）建设单位、设计单位、监理单位及其他外部单位对项目的发文，由项目资料室统一接收，并及时上报项目经理，由项目经理
9、签署意见。3）项目资料员不在时其他人代收文件，日后移交资料员，资料室做接收记录。4）项目内发（含发放施工队部分）的文件、通知，各部门各施工队收到后，均应分类编目归档。5）项目发放施工队的文件规定：发放施工队的文件、通知（不含技术交底），均在资料室备案，做受控标识，同时由发放责任人保存原件和发放记录。施工队退场前由其责任人回收施工队接收文件资料，并列清单给资料室，资料室汇总移交核算室。施工队的资料管理作为施工队考评内容之一，与结算挂钩。4、施工技术资料管理规定（1）项目总工应定期检查各专业工程师内业资料的收集报验工作，检查资料员的资料整理归档工作，不定期进行内业工作评比、奖优罚劣。（2）各专业技
10、术资料由本专业工程师负责收集整理报验，并随施工进度将技术资料移交项目资料员，核查、整理、归档。（3）图纸、方案、技术交底的收发管理：1）施工图纸由资料室负责保管、发放，下发施工图纸的日常保管由登记领取人负责，一旦损坏由领取人负责赔偿。2）项目资料员根据技术负责人的要求将图纸发放给有关人员和有关单位，保存发放记录，图纸持有人调离原岗位或项目时，必须将图纸完好无损交回资料室。3）作废图纸由资料室通知作废，并加盖作废标识或回收作废图纸。4）方案由总工决定发放范围，资料作发放记录并保存。5）安全技术交底、技术交底记录由交底人发放施工队复印件或复写件，资料室留存原件。5、竣工资料（1）项目经理部按竣工验
11、收条件的规定，认真整理工程竣工资料。（2）公司应建立健全竣工资料管理制度，实行科学收集，统一归口，便于存取和检索。（3）竣工资料的内容应包括：工程技术档案、工程质量保证资料、工程检验评定资料、竣工图，规定的其它应交资料。（4）竣工资料的整理应符合下列要求1）工程技术档案的整理应始于工程开工，终于工程竣工，真实记录施工全过程，可按形成规律收集，采用表格方式分类组卷。2）工程质量保证资料的整理应按专业特点，根据工程的内在要求，进行分类组卷。3）工程检验评定资料的整理应按单位工程、分部工程、单元工程划分顺序，进行分类组卷。4）竣工图的整理应区别情况按竣工验收的要求组卷。6、文件、资料保密规定（1）项
12、目部全体员工要树立爱护项目资料，保守项目秘密的观念。（2）未经项目领导同意，任何人不得私自拷备或复印资料，转借他人使用的酌情给予扣除。（3）归档的项目文件未经项目经理同意不得外借；归档的技术资料未经总工同意不得抽撤涂改、销毁、外借。1.2 资料管理实施细则1.2.1 实施细则1、对单位工程、分部（子分部）、分项工程的划分，对应地列出形成工程资料明细表。2、每周五由资料管理组织机构对所形成的施工资料进行检查，并填写检查记录及整改记录，明确责任人员。3、做好分包单位工程资料的交底工作及管理工作，过程中即要使分包单位形成的资料齐全、完整、有效、合规。4、每月25号完成资料的整理和统计工作，并形成当月
13、工程资料月度统计表，汇总后报监理单位。5、对已完成的单元分项/分部工程、报验工作已结束的，资料管理小组及时对资料进行复核，然后报监理单位复核，在2个月内完成该批资料的预立卷工作。6、每年年底做好工程资料的年度统计汇总工作，并形成工程资料年度统计表。1.2.2 工程技术审批资料施工单位应编写工程技术文件，经施工单位技术部门审查通过，填写工程技术文件报审表报项目监理部。总体施工组织设计应以土建标段为报审对象。单位（子单位）工程施工组织设计、危险性较大工程安全专项施工方案报审以单位工程作为报审对象。分部工程、单位工程专项施工方案的文件报审以单位工程报审对象。涉及专业分包如防水、钢结构等施工方案的文件
14、报审，以单位工程或单体工程作为报审对象。1.2.3 工程进度控制报审资料1、工程进度报审资料包括：工程开工报审表、施工进度计划报审表、月度工、料、机动态表、工程延期审批表和工程复工报审表。2、根据工程施工合同的约定，按时编制施工总体进度计划、年度进度计划、季度进度计划、月进度计划，并按时填写施工进度计划报审表报项目监理部审批。1.2.4 工程质量控制报审资料1、工程材料、构配件、设备报验资料：首先上报物资进场检验记录按有关规定对主要原材料进行复试，并将复试结果及备案资料、出厂质量证明等作为工程物资进场报验表的附件报项目监理部。2、验收资料：单元/分部工程施工报验资料在完成一个单元的施工，经过自
15、检和施工试验合格后，报监理工程师查验。在完成单元工程后，按单元工程进行报验，填写单元/分部工程施工报验表并附单元工程质量验收记录和相关附件。在完成分部工程施工、经过自检合格后，应填写单元/分部工程施工报验表并附分部（子分部）工程质量验收记录和相关附件，报项目监理部。1.2.5 施工资料填写注意问题1、杜绝低级错误的出现如工程名称写错、单位工程划分错误、编号分类错误、日期及格式错误。2、钢筋资料填写：钢筋进货报验数量与复试代表数量必须一致，厂家提供的检验报告是否存在骑缝章问题，检测报告封面与内容是否对应，检测报告内容是否齐全。钢筋质量证明文件炉批号与铁牌炉批号必须保持一致。进场检验记录时，注意所
16、填内容与所报验物资的对应性，包括原材料的检验日期、名称、规格型号、进场数量、生产厂家、合格证号等。3、原材料构配件检验记录的填写：材料的出厂证明文件及检验（测）报告是否齐全、实际进场物资数量、规格及型号等是否满足设计和施工计划要求、外观质量是否满足设计要求或规范规定、是否按规定对材料、构配件及时抽检等。钢筋的组批规则：钢筋应按批进行检查和验收，每批由同一牌号、同一炉罐号、同一规格的钢筋组成。每批重量通常不大于60t。超过60t的部分，每增加40t（或不足40t的余数）增加一个拉伸试验试样和一个弯曲试验试样。对于一次报验多批钢筋原材的报验单，备查的那份资料内容应按顺序准备齐全，包括物质进场报验表
17、、材料、构配件进场检验记录、产品质量证明文件、产品合格证、试验报告、见证记录、工程资料登记表（钢材铭牌扫描件）等，便于检查核对。4、水泥物资报验时间和复试报告时间必须错开、水泥复试报告填写的出厂日期与实际要相符，并填写厂别及牌号。第一次报验时应附相应资质等级检测部门出具的检测报告；出厂质量合格证；材料、构配件进场检验记录；工程物资进场报验表。5、混凝土的塌落度填写应与现场实测为准，数值与单位要对应。砼的强度报告单填写的塌落度与配合比申请单及浇筑记录填写的塌落度要一致。6、见证取样备案文件和送检：设定专业的取样和送检见证人员，并由监理单位填写有见证取样和送检见证人备案书，通知施工单位、检测、试验
18、单位和负责该工程的质量监督机构。1.2.6 涉及安全的试件取样及送检涉及结构安全的试块、试件和材料应100%实行见证取样和送检：1、用于承重结构的混凝土试块；2、用于承重结构的钢筋及连接接头试件；3、用于承重墙的砖和混凝土小型砌块；4、用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥；5、用于承重结构的混凝土中使用的掺合料和外加剂；6、防水材料；7、钢结构工程用钢材及焊接材料、高强度螺栓预拉力、扭矩系数、摩擦面抗滑移系数。1.2.7 工程数字图文记录工程质量数字图文记录，需进行拍照、收集、整理的资料如下：1、建设前的原貌（包括原建筑物、构筑物及周围的环境）、重要的纪念物（包括文物及古建筑）、重要的搬迁、拆迁、场
19、地平整情况、工程的奠基或开工仪式、在工程建设中，重要领导检查、参观的相关照片、反映工程施工中主要的质量检查、验收活动、工程竣工、验收仪式的照片。2、对照片的要求：照片图像应清晰、画面完整、色彩纯正，不能对照片进行修饰剪裁。对反映同一内容的若干张照片，经过筛选后，应保存能揭示主题且画面质量最好的一张归档；若一组内容相连的照片，要选留出联系密切的若干张照片归档。3、照片拍摄要求：道路工程施工过程中，钢筋安装工程、混凝土试件留置、防水工程施工等施工过程和隐蔽工程隐蔽验收时，必须在监理单位见证下拍摄不少于一张照片留存于施工技术资料中。在工程竣工后，要从不同角度对重要局部和全景进行拍摄。照片拍摄完成后，
20、按单位工程、分部工程自然形成的时间进行整理归档，归档时应编写照片相关内容，每张照片要填写“照片题名”，将该张照片要表达的意思描述清楚。还要对每一组照片的情况编制“文字说明”，将这一组照片要表达的意思写清楚。1.2.8 工程验收资料1、工程验收资料相关资料：单位工程、分部工程、分项工程。（1）分部工程：是按道路工程功能划分的，比如路基工程、路面工程、涵洞工程、挡土墙工程等。（2）分项工程：按施工部位划分，比如土方路基、石方路基、涵洞基础等。2、分项工程验收：分项工程验收须填写施工报验表。3、分部工程验收是在分项工程合格的基础上进行的，增加了质量控制资料。4、单位工程竣工预验收资料：在单位工程完工，经自检合格并达到竣工验收条件后，填写单位工程竣工预验收报验表，并附相应的竣工资料报项目监理部，申请工程竣工预验收。5、工程质量评估报告：工程竣工预验收合格后，由项目总监理工程师向建设单位提交工程质量评估报告包括工程概况、施工单位基本情况、主要采取的施工方法、工程地基基础和主体结构的质量状况、施工中发生过的质量事故、问题、原因分析和处理结果以及对工程质量的综合评估意见。
