1、民族服饰加工厂建设项目可行性实施报告民族服饰加工厂建设项目可行性研究报告第一部分 项目总论3第二部分 项目背景8第三部分 产品市场分析 12第四部分 建设规模与产品方案 16第五部分 建设条件与厂址方案 17第六部分 技术方案和设备方案 19第七部分 环境保护与劳动安全 21第八部分 生产组织与劳动定员 24第九部分 项目组织及实施进度 27第十部分 投资估算与资金筹措 29第十一部分 社会及经济效益评价 32第十二部分 可行性研究结论与建议 351 项目总论1.1项目名称及承担单位项 目 名 称：某集团民族服饰加工厂建设项目的建设性质：新建项目的主管部门： 市人民政府项目的承担单位：某集团项
2、目的拟建地区： 某区（或康巴什新区）项目的法人代表： 项目的联系： 项目拟投资规模：人民币9500万元1.2项目概况 1.2.1项目的建设规模与产品方案（1）建设规模本项目准备建立一个占地约20亩的集研发设计、生产、销售与一体的产业化、规模化、现代化的大型综合民族服饰加工厂。建设容包括：办公楼、设计室、具有批量订单生产流水线车间、量体订做单件裁缝车间、精品缝制车间、整衣熨烫车间、成衣包装车间、检验车间、大型仓库两个。发货车间、宿舍楼、综合性餐厅、停车场及园林绿化。（2）产品方案本项目产品方案为蒙古族服饰产品和蒙古族手工艺品，年生产31万件。其中，服饰产品25万件，包括冠帽、袍服、靴子、佩戴品四
3、大类，主要有蒙古帽、蒙古袍、蒙古腰带、蒙古坎肩、便裤套裤、蒙古靴子、女子头饰、男子装饰等；手工艺品6万件，包括毡画、皮画，各种毛织品和民族手工艺品等。1.2.2生产工艺本项目所采用的工艺技术主要为衣服的裁剪工艺，根据不同的用料可分为布、皮、帛等衣料的裁剪工艺。一般的缝衣过程有机器缝纫、手工缝纫、有镶边工艺、刺绣工艺、图案工艺、扣襻儿工艺等。1.2.3厂址概述本项目拟定在某区（或康巴什新区）新建，厂址用地为新增工业建设用地，占地面积20亩，实征地约13333。1.2.4环境保护本项目建设期产生的废水、废气和废渣经治理后均可达标排放，生产过程中的废水经地理式无动力污水处理装置，处理后排放，无废气、
4、废渣排放。1.2.5工厂组织及劳动定员本项目所需劳动定员300人，人员采用部调配和社会公开招聘等方式解决。年作业天数330天，按每天8小时计算，作业时数为2640小时。1.2.6项目实施进度本项目在可研报告批准后，进行资金筹措、初步设计、土建施工、设备采购安装、人员培训、调试、试生产。建设期为12个月。1.2.7投资估算和资金筹措本项目总投资人民币9500万元，全部由项目承担单位自筹解决。1.2.8社会及经济效益本项目的建立可以增强城市竞争力，并且可以帮助*市政府解决来自搬迁农牧区农牧民近200人左右的劳动力就业问题。本项目投产后年平均销售收入可达7490万，年平均总成本4131万，年平均纳税
5、202万元，年净利润3157万元，投资利润率32%，投资利税率34%，全部投资回收期4.83年。财务收益率高于基准收益率，投资利润率、投资利税率较高，投资回收期低于行业基准投资回收期，且有一定的抗风险能力，各项指标都显示出项目具有较强的盈利能力1.3编制依据、围、原则1.3.1编制依据（1）中华人民国中小企业促进法（2）纺织工业调整和振兴规划（3）纺织工业“十一五”发展纲要（4）工信部关于推进纺织产业转移的指导意见（5）国家、自治区、*市的有关政策、法令、法规（6）*市“十二五”规划发展纲要（7）项目承担单位提供的有关基础数据、调查资料、技术资料1.3.2编制围本可行性研究报告编制的围包括：项
6、目总论、项目背景、市场分析、建设规模与产品方案、建设条件及厂址方案、技术方案及设备方案、环境保护与劳动安全、企业组织与劳动定员、项目实施进度安排、投资估算与资金筹措、经济效益与社会效益评价、可行性研究结论。1.3.3编制原则（1）严格执行国家经济发展产业政策和项目建设的有关法律、法规、强制性设计标准及规，保证工程设计质量。（2）以国外市场需求发展为导向，通过调查研究和科学预测，并结合国外同类项目现有状况，确定合理的装置规模和产品方案。（3）严格执行国家和地方政府有关环境保护、消防、生产安全和工业卫生等标准、规、法律和法规，保护建设地区环境，保障生产装置的安全性和劳动者在生产过程中的安全及健康。
7、（4）坚持可持续发展的科学发展观，贯彻循环经济的理念，注重资源的综合利用，降低能源消耗，降低生产成本，提高经济效益。（5）在科学论证项目技术可靠性的基础上，通过技术经济分析，对项目经济的可行性进行评价，实事求是地作出研究结论。1.4主要技术经济指标表序号指标名称单位数据建设规模1占地面积133332建筑面积25833生产规模1蒙古帽顶500002蒙古袍件800003蒙古坎肩件300004便裤套裤件300005蒙古靴子双300006女子头饰件300007毡画件300008皮画件30000经济数据1总投资万元95002固定资产投资万元70003流动资金万元25004年平均销售收入万元74905年平
8、均总成本万元41316年平均税金万元2027年平均净利润万元3157财务评价指标1投资利润率%322投资利税率%343投资回收期年4.832 项目背景2.1项目承担单位介绍某集团公司正式组建于2005年，是由某家电有限责任公司为龙头连同多家子公司组成的。某集团公司是一家集销售、生态开发、房地产开发、旅游于一体的大型综合性民营企业。某集团公司以“只有发展、才能生存，只有创新、才能壮大”为发展理念，坚持“科学规划、持续发展”为经营方针，以“人本思想”为管理主线，秉承敬业、诚信、创新、远见的服务意识和经营理念，充分发挥集团公司决策、投资优势，历经风雨，不断发展壮大，逐步走向成熟。某集团，拥有某家电有
9、限责任公司、*市民生家具城有限责任公司、*市田丰实业有限公司、某旅游有限责任公司、某商厦有限责任公司、某房地产开发有限责任公司，在不同行业，某人都坚持创新经营，积极探索、稳步发展的经营宗旨，获得市场与消费者的认可。某家电是集团的龙头企业，成立于1994年，已经迅速壮大成为地区家电行业翘楚。其他子公司成立时间不同，发展方向各异，但都立足于与民生相关的行业，立足于新形势下与地区经济生活紧密联系的行业，立足于既能与区域经济共发展又能够回报家乡与社会的行业。而今，为了更好的传承和保护民族服饰文化，为*市国民经济和社会发展第十二个五年规划顺利实施和完成承担尽可能多的社会责任，同时顺应民族服饰市场日益增长
10、的需求，某集团拟投资人民币9500万元成立某集团民族服饰加工厂。2.2项目的提出背景服饰，是人类文化的显性特征，它体现了一个民族的认同意识和心理素质，又由于特殊的自然环境、风俗习惯以及审美观念，服饰的民族个性显得尤为突出。蒙古族服饰是我国北方游牧民族服饰中最具代表性的服饰之一，是蒙古族传统文化的缩影。蒙古族服饰积淀深厚，受地域环境的影响，反映了蒙古民族的历史文化、宗教信仰、民族礼仪、节庆习俗、婚姻状况以及审美追求。在其发展过程中，融进了特殊的民俗涵，受到多种因素的影响，至今保留着古朴自然的服饰风格。蒙古族服饰，承载着自然和历史的厚重，它的历史，几乎和人类本身的历史一样的古老。一个民族的服饰，就
11、是一幅风情万种的画卷，也是一座民族民间美术的宝库，它不仅以多种款式标志着不同的形象特征，也蕴涵者民族的文化背景。蒙古族服饰似流动的图画，彰显着与众不同的民族神韵，成为民族珍贵的非物质文化遗产。在工业化和城市化的进程中，全球一体化已经越来越成为了未来的一种发展趋势，在此基础上，人们日常生活的习俗呈现出多元化的发展态势，广大牧民的生活方式也在不断的转变，蒙古族服饰曾一度受其他服饰文化的影响和市场需求弱小而处于停滞甚至萎缩状态。随着近些年来从国家到地方对于保护和传承传统民族文化的日渐重视和人们日益丰富的物质精神双重需求，民族服饰又迎来一个全新的发展良机。2.3项目建设的必要性2.3.1保护和传承民族
12、服饰文化的需要*蒙古族服饰的造型不仅精美、质朴，还有很大的使用价值，艺术观赏价值，充分反映了*蒙古族人的聪明才智和艺术想象力，及独特的审美观念，成为蒙古族传统文化的灿烂的组成部分。因此，某集团民族服饰加工厂项目的建设，不仅可以更好的保护和传承蒙古族服饰文化，还可以利用*蒙古族服饰文化，融合现代元素，以蒙古族传统服饰为基础，吸收国外服装服饰时尚理念，借鉴他们在设计、工艺技术、面料等方面的精华，来丰富、美化蒙古族服装服饰，使蒙古族服装服饰更加时尚，受到大众的喜爱，并适合工作与生活的不同场合穿着使用，打造*蒙古族服饰品牌，从而向世界展示蒙古族服饰的独特魅力，更好的保护和传承蒙古族服饰文化。2.3.2
13、转变经济发展方式构筑地区发展新优势的需要*市“十二五”规划纲要中指出，十二五期间，以国家发展战略性新兴产业为契机，依托我市产业基础，大力发展羊绒服装等先进制造业，因此，某集团民族服饰加工厂项目的建设，不仅可以很好的依托民族服饰和羊绒产业基础，以自主创新能力的提升为根本动力，以低碳、绿色、集约为发展导向，促进经济发展从主要依靠第二产业带动向三次产业协同带动转变。2.3.3为转移农牧民提供充分就业岗位的需要*市“十二五”规划纲要中指出，十二五期间，稳步推进农牧区人口转移计划，确保禁止开发区农牧业人口实现全部搬迁转移，力争到2015年，完成农牧区15万人口转移任务，并最大限度保障转移农牧民充分就业。
14、因此，某集团民族服饰加工厂的建设，不仅可以解决大量搬迁农牧民妇女的就业安置问题，更因为广大农牧民妇女对于蒙古族服饰的熟悉和了解而使得他们可以轻松应对就业岗位和培训。从而减轻社会就业压力，使广大农牧民学到一技之长的同时，提高他们的生活水平和生活质量。2.3.4满足日益增大的旅游市场的需要，带来直接的经济效益或间接连带的经济效益，实现可持续发展*市“十二五”规划纲要中指出，十二五期间，精心塑造“天骄圣地、大漠风光、民族风情”的*特色旅游形象，打造中国北方特色旅游目的地，同时大力开发旅游产品，力争到2015年全市接待旅游者达到800万人次以上，旅游业总收入超过150亿元。因此，某集团民族服饰加工厂项
15、目的建设，不仅可以大大满足日益增大的旅游市场的需要，更可以通过努力探索民族服饰文化与旅游产品的有机结合，走出一条文化丰富旅游、旅游展示文化的精彩之路，推动蒙古族服饰的研究开发、加工生产、穿着普及、时尚引领，加快服饰文化向旅游产品的转化，促进民族服饰旅游纪念品的生产销售，带来直接的经济效益或间接连带的经济效益，实现可持续发展。3 产品市场分析2011年是“十二五”开局之年，也是我国建设服装强国的起始之年。2011年，我国服装行业将面临更为复杂多变的国、国际产业发展环境，产业资源供需矛盾更为突出，一定程度上加大了产业发展压力。而市场的稳定，特别是需的平稳快速增长将为服装行业发展带来新的契机。产业结
16、构调整全面铺开，产业经济增长方式转型快速推进，产业升级将再上新台阶。再来看民族服饰产业，经济全球一体化已经成为势不可挡的历史潮流，这给民族服饰的挖掘、整理带来了历史机遇，也给我们提出了新的严峻挑战。3.1民族服饰必须完成向国际化的转型作为有着悠久历史的民族服饰，以它丰富多彩的形态体现着中国各族人民独有的物质文化要求和精神文化要素，经历了从不自觉达到自觉的裂变，形成了它比较固定的社会容和文化容，显示了各自固定的审美习惯和审美情趣，它的存在犹如一个绝大的博物馆，一个丰富的宝藏，为中华民族强烈的民族个性，做出了最生动、最具体的注脚。历史在发展，社会在前进，如果民族服饰仅仅作为历史的见证和收藏，远离世
17、界流行的大潮，永远固定在目前这种形态上，那么它的生命力迟早要走向静止。既然经济全球一体化是世界历史不可逆转的趋势，那么中国民族服饰走向现代化、国际化的转型就成为历史的需要，成为保持活力、立足发展的需要，成为发展少数民族地区经济的需要。3.2良好的政策机遇和国外环境从国际大环境来说，后金融危机时代全球经济逐步复苏，国际服饰出口壁垒正在逐步拆除。从国环境来说，2000年以来，国纺织工业不断推进结构调整和产业升级步伐，市场活力得到充分发挥，国际竞争力和可持续发展能力进一步增强，成为历史上发展速度最快、结构调整最明显、质量效益提升最好的时期，为实现纺织强国目标奠定了坚实的基础。在2008年全球金融危机
18、影响下，行业发展受到重大挑战，由于多年坚持转变发展方式不动摇，在国家一系列调整振兴政策支持下，较快地走出了困境。自从1998年底中央把旅游业列为国民经济新的增长点，另外，中央关于我国西部大开发的战略决策，*市“十二五”规划纲要对旅游产业的愿景规划，给我们蒙古族民族服饰资源的开发带来了千载难逢的大好机遇，是蒙古族民族服饰走向国际化、产业化，走向世界的政策保证。旅游业的发展，打开了*走向世界的窗口，不同的天然景观和人文景观，将成为全世界旅游者注目的焦点。随着旅游业的发展，必然带来相关产业的大发展，其中民族服装服饰行业就会成为首先受益的重要行业，世界各地的游客除了可以成为庞大的消费群体以外，还会把*
19、蒙古族服饰介绍给全世界，成为宣传蒙古族服饰，让世界了解*的媒介，也会成为蒙古族民族服饰开辟国外市场做好铺垫。不论是从近期还是从长远，利用旅游业的客源市场开辟蒙古族民族服饰市场，都会给*的经济发展带来更多的实惠，并形成一个新的经济增长点。3.3庞大的消费者消费需求从专家对21世纪服装消费心理的预测中得知，进入新世纪，人们为了缓解快节奏生活带来的强大压力，必然产生返璞归真、追求天然的心理需求，随着时间的推移，这将成为一种时尚、一种追求。蒙古族民族服饰的特点恰好适应了国外大多数人的消费心理和消费需求。这种服饰消费心理为蒙古族民族服饰走向世界创造了良好的外部环境。还有人预测：21世纪人们将寻求新奇的目
20、光投向东方的古老文明，21世纪将是中国的世纪，如果这种预测含有一定的科学性、必然性，那么，我们有理由认为：以政策为先导，以旅游业为依托，搭乘国际服装流行的快车，走时装化、产业化的道路，达到发展民族地区经济，使蒙古族民族服饰走向国际化的目的，是完全有可能达到的，完全有条件达到的。3.4面临的困难和挑战目前*蒙古族服饰加工生产还处于低层次的无序状态，没有形成产业效应，更多以个体、作坊形式生存，技术水平落后，生产条件和规模都有限，研发和设计能力薄弱，没有完整的产业链结构，而且没有民族服饰的自主品牌。面对庞大的国外市场潜力和需求，无法行之有效的进行相关市场开发工作。3.5发展对策3.5.1政府层面出台
21、相关政策，加大对民族服饰产业和企业的扶持力度，特别是帮助新建和在建民族服饰企业切实解决好融资和工业用地审批等问题。3.5.2企业自身完善产业链结构，首先是原材料供应商之间的合作，要采取切实有效的措施保证企业原材料的稳定与及时供给。其次是企业的生产环节，一定要严把质量关，积极生产高质量、多功能、具有地方特色的物美价廉的民族服饰产品吸引消费者，多生产优质产品并不断精益求精；第三是企业的营销阶段，主动联系国外销售商自己完成销售环节，同时在营销过程中一定要注重宣传工作，努力把*蒙古族民族服饰推向国外市场。3.5.3寻求适合的经营模式从国外引进最新技术和设备，由企业自己设计、生产和销售，不但成本低，还解
22、决了企业技术、资金问题。3.5.4培养设计团队，加快技术创新要想*蒙古族服饰走向全世界，必须把民族和时尚结合，使蒙古族服饰不仅仅作为礼服穿，而是使其更具时尚化、生活化的特征，企业可以吸收国外的设计理念、时尚潮流、创新理念，以民族化的设计为基础，设计融民族与时尚为一体，展示独具个性魅力的*蒙古族民族服饰产品。3.5.5及时注册商标，保护自主品牌。3.6结论*某集团民族服饰加工厂项目的建设，不仅可以很好的填补*市民族服饰产业规模化产业化的空白，而且符合国家、自治区、*市的相关政策、法令和法规，符合民族服饰行业的发展方向，其产品市场广泛，会取得较好的经济效益和社会效益。4 建设规模与产品方案4.1建
23、设规模（达产达标后的规模）序号名称占地面积建筑面积层数建筑质量1办公楼10003000312车间400012000343大型仓库10001000114宿舍楼10003000325综合性餐厅5001000216停车场10001000117园林绿化4833483300总计13333258334.2产品方案序号类型产品名称设计年产量1民族服饰类蒙古帽5万顶2蒙古袍8万件3蒙古坎肩3万件4便裤套裤3万件5蒙古靴子3万双6女子头饰3万件7手工艺品类毡画3万件8皮画3万件合计31万5 建设条件与厂址方案5.1厂址位置及用地方案本次某集团民族服饰加工厂项目拟定在某区新建，厂址用地为新增工业建设用地。某区是*
24、市政治、文化、经济中心，位于*高原中部偏东，东与准格尔旗交界，南与伊金霍洛旗毗邻，西与杭锦旗接壤，北与达拉特旗相连。某城区位于*市市境东部羊场壕，北距96公里，东北距呼和浩特188公里。该区水、电、路、讯各种配套设施条件具备，是项目的理想建设之地。新建蒙根民族服饰加工厂项目总占地面积20亩。5.2建设条件5.2.1地形地貌某区地处*高原中东部，地势西高东低，可分为东西两个区域，东部为丘陵沟壑区，海拔高度1 2691 584.6米；西部为波状高原区，地势较为平缓，西、北、东三面略高，中南部较低，近似盆地。是毛乌素沙地的延伸地带，风蚀沙化严重，海拔高度1 3671 615米。平均海拔1 460米，
25、东北略高于西南，外围为丘陵所环绕。 5.2.2气象条件某区属于温带大陆性气候，大陆度65.770.3，主要受西北环流与极地冷空气的影响，气候特征为：春季干旱，夏季温热，秋季凉爽，冬季寒冷。季度更替明显，冬长夏短，四季分明。根据多年观测资料，某区主要气象特征见下表：序号项目单位数值备注1多年平均日照时数h3100-32002多年平均气温5.53极端最高气温35.84极端最低气温-32.65多年平均蒸发量24036多年平均降雨量325.8-400.27多年平均无霜期d116-1358多年平均风速m/s3.85.2.3工程地质及水文条件某区地处*地台向斜北部的伊陕斜坡上，北邻乌兰格尔隆起。总体构造形
26、态为一南向西倾斜的缓倾单斜层。地质倾角一般为3-5度。基地为太古界古老变质岩系。元古代和下古代处于隆起状态，从上古代的中晚石炭纪开始接受沉积，沉积覆盖层包括华力系构造层、印支构造层、燕山构造层和喜山构造层。项目拟选厂址的区域无岩浆活动，构造变动微弱，岩层近于水平，地形切割不明显，现代风积沙覆盖广泛。岩性以紫红色、褐红色、灰绿色和土黄色细粒砂岩为主，层状构造。项目选址及其周围无滑坡、崩塌、塌陷、潜蚀、冲沟、地裂等不良地质现象。某区境无常年性河流，较大的季节性河流有流入黄河的罕台川、哈什拉川，向南汇入乌兰木河的有铜匠川、三台基川、吉劳庆川、阿不亥川，有注入桃力庙海子的流河扎日格沟、乌尔图河。平均年
27、径流量6 646.3万立方米，年输沙量844万吨。水面有桃力庙海子、候家海子等湖泊和小型水库，水面总面积12.09平方公里。地下水主要靠大气降水补给，潜水较少，地下水位一般在地深10米左右。5.3公用设施条件 某区经过近些年来的建设，城建、交通、公共设施等各种公用设施已经具有相当规模，水、电、路、通讯等公用实施完备。6 技术方案和设备方案6.1技术方案本项目所采用的工艺技术主要为衣服的裁剪工艺，根据不同的用料可分为布、皮、帛等衣料的裁剪工艺。一般的缝衣过程有机器缝纫、手工缝纫、有镶边工艺、刺绣工艺、图案工艺、扣襻儿工艺等。本项目建成后，将与众多生产布、皮和帛等衣料的生产厂家结为贸易伙伴，常年合
28、作，从而保证衣料来源，不会断料。来料后由企业根据客户订单及市场需求自主研发，由专业设计师设计出客户所需或市场所需的样式，然后由样衣师做出样衣，再由裁剪师裁好面料，最后经过流水线车间做好服饰，然后送熨烫车间、包装车间经检验合格后方可发货或投入市场。6.2主要设备方案序号设备名称数量（台）1电脑珩织机22电脑裁剪机23高中档缝纫机2004高档绣花机105锁边机106粘合机57高档熨斗机508中档熨斗机1009套结机1010锁眼机1011钉扣机5012分线机50013砂轮机50014三线拷边机5015五线拷边机1516吸风烫台30017锅炉218裁剪刀10007 环境保护与劳动安全7.1环境保护7.
29、1.1废水（1）来源：冷却水、循环用水 车间地坪冲洗水、擦洗废水 生活废水 （2）处理：冷却水、生活废水、擦洗废水经地理式无动力污水处理装置，处理后排放。7.1.2废渣（无）7.1.3废气（无）7.2劳动安全7.2.1生产过程中不安全因素分析本项目生产过程是以棉、皮、帛等衣料产品为原料生产服饰，根据其原料性质和生产过程分析，其全过程都存在着不同类型和不同程度的职业危害因素，主要有以下几种：（1）地震等突发自然性地质灾害将会危及人身安全。（2）本项目的原料大多都是易燃物质，在生产过程中可能发生自燃。（3）本项目产品生产工艺为裁剪工艺，机器缝纫在运动过程中产生噪音和机械伤害。（4）在生产过程中的危险性主要是原料在装卸、运输、储存过程中因操作不当，违反操作规程等人为因素，或各种设备检修不及时，没有及时发现或排除设备故障等情况都有可能导致火灾、机械伤害等事故。7.2.2劳动安全设计中拟采取的主要防措施本项目在建设过程中必须把“安全第一，预
