欢迎来到冰豆网! | 帮助中心 分享价值,成长自我!
冰豆网
全部分类
  • IT计算机>
  • 经管营销>
  • 医药卫生>
  • 自然科学>
  • 农林牧渔>
  • 人文社科>
  • 工程科技>
  • PPT模板>
  • 求职职场>
  • 解决方案>
  • 总结汇报>
  • 党团工作>
  • ImageVerifierCode 换一换
    首页 冰豆网 > 资源分类 > DOCX文档下载
    分享到微信 分享到微博 分享到QQ空间

    实用参考度全面预算季度执行分析报告模板docx.docx

    • 资源ID:10088584       资源大小:16.80KB        全文页数:11页
    • 资源格式: DOCX        下载积分:3金币
    快捷下载 游客一键下载
    账号登录下载
    微信登录下载
    三方登录下载: 微信开放平台登录 QQ登录
    二维码
    微信扫一扫登录
    下载资源需要3金币
    邮箱/手机:
    温馨提示:
    快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。
    如填写123,账号就是123,密码也是123。
    支付方式: 支付宝    微信支付   
    验证码:   换一换

    加入VIP,免费下载
     
    账号:
    密码:
    验证码:   换一换
      忘记密码?
        
    友情提示
    2、PDF文件下载后,可能会被浏览器默认打开,此种情况可以点击浏览器菜单,保存网页到桌面,就可以正常下载了。
    3、本站不支持迅雷下载,请使用电脑自带的IE浏览器,或者360浏览器、谷歌浏览器下载即可。
    4、本站资源下载后的文档和图纸-无水印,预览文档经过压缩,下载后原文更清晰。
    5、试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。

    实用参考度全面预算季度执行分析报告模板docx.docx

    1、实用参考度全面预算季度执行分析报告模板docx年季度集团全面预算执行情况报告一、企业经营预算执行环境分析详细分析企业内外部经营环境,行业动态变化情况,同比/环比趋势情况,以及预算执行与时间进度差异分析。二、预算执行总体情况1、对企业经营和财务状况的主要特点,提质增效工作实施情况以及取得效果,主要预算指标的完成情况进行简要分析。2、主要指标预算执行情况:单位:万元、%项目指标快报数预算数完成进度与上年同期比较G季度快报数本年累计数G季度预算数本年预算数完成季度预算(%)完成年度预算(%)上年同期累计数同比变动率或同比增减百分比资产总额负债合计资产负债率营业收入利润总额归属于母公司所有者的净利润净

    2、资产收益率(含少数股东权益)净资产收益率(不含少数股东权益)成本费用利润率备注:标注“”栏为不需要填写。三、主要经济指标的执行情况分析(一)效益指标预算执行分析。1.营业收入、营业成本预算执行情况。重点分析营业收入、营业成本预算执行情况,以及与时间进度差异原因说明。对于同比变动较大的指标或偏离预算目标较大的指标要做进一步分析。(业务收入按出口、进口、内销、代理服务及境外收入进行分类分析)单位:万元、%G季度快报数本年累计数G季度预算数本年预算数完成季度预算(%)完成年度预算(%)上年同期累计数同比变动率营业收入主营业务收入其中:出口收入进口收入内销收入代理服务收入境外收入其他收入其他业务收入营

    3、业成本主营业务成本其中:出口成本进口成本内销成本代理服务成本境外成本其他成本其他业务成本毛利率主营毛利率其中:出口毛利率进口毛利率内销毛利率代理服务毛利率境外毛利率其他毛利率其他业务毛利率备注:1、项目/指标与预算报表业务损益预算表一致。2.期间费用指标预算执行情况。单位:万元、%项目指标快报数预算数完成进度与上年同期比较G季度快报数本年累计数G季度预算数本年预算数完成季度预算(%)完成年度预算(%)上年同期累计数同比变动率销售费用管理费用财务费用其中:利息支出利息收入(1)销售费用预算执行情况分析,以及与时间进度差异原因说明。对于同比变动较大的指标或偏离预算目标较大的指标要做进一步分析。(2

    4、)管理费用预算执行情况分析,以及与时间进度差异原因说明。说明重点费用预算控制情况。对于同比变动较大的指标或偏离预算目标较大的指标要做进一步分析。重点费用预算执行情况单位:万元、%项目指标本年累计数本年预算数完成年度预算(%)一、合并管理费用其中:业务招待费差旅费会议费董事会费办公费二、本部管理费用其中:业务招待费差旅费会议费办公费根据上表内容进行简要说明。(3)财务费用预算执行情况分析,以及与时间进度差异原因说明。重点说明利率变化及融资借款额变动影响。对于同比变动较大的指标或偏离预算目标较大的指标要做进一步分析。3.利润预算执行情况。重点说明利润预算执行情况分析,以及与时间进度差异原因说明。对

    5、于同比变动较大的指标或偏离预算目标较大的指标要做进一步分析。单位:万元、%项目指标快报数预算数完成进度与上年同期比较G季度快报数本年累计数G季度预算数本年预算数完成季度预算(%)完成年度预算(%)上年同期累计数同比变动率或同比增减百分比利润总额净利润归属于母公司所有者的净利润成本费用利润率净资产收益率(含少数股东权益)净资产收益率(不含少数股东权益)备注:标注“”栏为不需要填写。(二)资产运行指标预算执行分析。1.资产负债率预算执行情况。资产总额、负债总额、资产负债率预算执行情况分析,以及与时间进度差异原因说明。对于同比变动较大的指标或偏离预算目标较大的指标要做进一步分析。单位:万元、%项目指

    6、标本年累计数本年预算数完成年度预算(%)上年同期数同比变动资产总额负债总额资产负债率2.三项资产预算执行情况。重点说明应收账款、预付款项、存货预算执行情况分析,以及与时间进度差异原因说明。对于同比变动较大的指标或偏离预算目标较大的指标要做进一步分析。单位:万元、%项目指标本年累计数本年预算数完成年度预算(%)上年同期数同比变动应收账款预付款项存货存货周转率应收账款周转率四、薪酬预算执行情况分析单位:万元、人、万元/人指标本期实际本年预算数本期(按进度)预算数差异额差异率集团领导人员工资总额平均人数人均工资集团本部中层工资总额平均人数人均工资集团本部其他人员工资总额平均职工人数人均工资集团子企业合计工资总额平均职工人数人均工资根据上表内容对预算执行情况及差异进行分析说明。五、存在的问题及改进措施针对企业预算执行存在的问题以及执行差异较大需要改进的项目,请并结合企业所处的内外部经营环境,行业动态变化情况,拟定详细有效的改进措施。


    注意事项

    本文(实用参考度全面预算季度执行分析报告模板docx.docx)为本站会员主动上传,冰豆网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰豆网(点击联系客服),我们立即给予删除!

    温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载不扣分。




    关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

    copyright@ 2008-2022 冰点文档网站版权所有

    经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1

    收起
    展开