过程控制标准化框架图问题.docx

过程控制标准化框架图问题.docx

《过程控制标准化框架图问题.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《过程控制标准化框架图问题.docx（163页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

过程控制标准化框架图问题

目录

第一章施工准备阶段1

1.1指挥部组建1

1.2指挥部选址1

1.3交接桩及控制网布设1

1.4与设计院工作协调1

1.5大临布置1

1.6征地拆迁2

1.7物资调查3

1.8机械设备上场4

1.9队伍上场4

1.10实施性施工组织设计4

1.11专项施工方案5

1.12开工报告5

第二章工程施工阶段6

2.1质量控制6

2.1.1明确质量控制目标6

2.1.2建立健全质量管理体系6

2.1.3质量管理策划7

2.1.4夯实质量管理基础工作7

2.1.5强化施工工序质量控制8

2.1.6加强现场质量检查8

2.2安全控制9

2.2.1明确安全控制目标9

2.2.2建立健全安全管理体系10

2.2.3安全管理策划11

2.2.4夯实安全管理基础工作12

2.2.5强化现场作业安全控制13

2.2.6强化安全生产检查13

2.2.7严格安全生产的考核14

2.3进度控制14

2.3.1确定工期目标14

2.3.2建立进度管理责任体系15

2.3.3落实进度管理保证措施15

2.3.4进度计划检查考核15

2.3.5进度计划调整16

2.4成本控制17

2.4.1成本控制目标18

2.4.2建立责任成本管理体系18

2.4.3项目成本管理依据18

2.4.4项目成本管理基本内容19

2.4.5项目成本管理的程序及要求19

2.4.6成本的检查与考核20

2.5环保控制20

2.5.1明确控制目标20

2.5.2健全环保保证体系21

2.5.3注重环境保护、水土保持基础工作22

2.5.4工作重点及要求：

23

2.5.5强化环保检查与评价评估25

2.5.6严格环境保护、水土保持工作的考核26

2.6技术创新26

2.6.1明确技术创新目标27

2.6.2建立健全组织机构27

2.6.3注重技术创新管理基础工作27

2.6.4强化技术创新评价评估29

2.6.5技术创新、科技开发项目管理流程29

2.6.6严格技术创新考核30

2.7验工计价管理30

2.8资金管理30

第三章工程收尾管理32

3.1竣工验收32

3.2、竣工决算32

3.3竣工评价32

3.4、优质工程申报33

3.5工程回访保修34

第一章施工准备阶段

1.1指挥部组建

1.1.1指挥部原则上由集团公司牵头组建或由集团公司指定的工程公司组建指挥部，代行局指挥部职责，资源由集团公司统一调配。

1.1.2工区要结合项目的规模、难易程度及地方行政区域划分，原则上每个工区的投资控制在3～5亿元以内，管段长度控制在10公里以内。

既有线的管段长度结合实际单独考虑。

1.1.3工区组建及主要人员配置报集团公司审批。

1.2指挥部选址

项目选址由指挥长负责在进场前组织相关人员按照安全和管理要求进行调查，确定选址方案后，报建设项目管理机构备案。

选址标准参见《现场管理标准化》1.1款。

1.3交接桩及控制网布设

铁路项目交接桩及控制网布设由集团公司所属精测队负责。

指挥部应及时与集团公司工程管理部联系，尽快安排精测队进场，组织交接桩，按期完成GPS点复测及加密控制网布设，并形成完整的复测报告。

工区测量队依此尽快恢复线路中线，确定用地界，清点界内拆迁物。

1.4与设计院工作协调

1.4.1指挥部组建后，第一时间与集团公司工程经营部进行工程资料交接。

1.4.2指定专人分管与设计院的协调工作，进一步做好设计优化工作。

1.4.3做好投资梳理等前期基础准备工作。

1.4.4按施工顺序确定供图计划。

1.5大临布置

项目总工程师负责各工区上报大临方案的审查，统一建设标准，经指挥长批准后实施。

1.5.1用电超前谋划，尽量减少自发电成本。

1.5.2施工便道一次成型，必须确保特殊天气正常施工。

便道施工标准参见《现场管理标准化》2.2.1款。

1.5.3拌合站、钢筋加工场、梁场的位置和数量及生产能力与施工组织相匹配。

基本要求：

1）、大型梁场、拌合站、构件加工场等应采取封闭管理，各工序、各作业区均有明细的操作规程，做到工厂化管理；

2）、500m3以上大体积混凝土及制梁场、构件预制场混凝土生产实行自动计量、集中拌和，并实现进料、计量、拌和、输送、浇注、振捣、养生机械化，具备24小时连续不断的生产条件。

3）、设置拌合站时应考虑以下几个方面：

（1）、尽可能靠近使用砼较集中的工点，减少砼运输距离；

（2）、与砂石料场、水泥库、水池、取暖设备（冬季）一并考虑布置，既要相互靠近，又便于材料的运输、装卸；

（3）、设在施工道路近旁，并有充足可靠的水源；

（4）、四周应设置排水系统，以利清洗机械，排除污水；

（5）、冬期施工时，要有取暖、保暖和水池加热等冬期施工设施；

4）、预制构件的堆放位置要考虑吊装顺序，力求直接装卸就位。

砂、石料尽可能布置在搅拌站附近，并按石子不同粒径分别放置。

5）、材料堆放场地要考虑材料的来源方向，尽量避免交叉运输和反向运输。

材料的堆放应尽量靠近使用地点，确保运输及卸料方便。

6）、模板、脚手架等周转材料，选择在装卸、取用、整理方便和靠近拟建工程地方放置。

1.6征地拆迁

1.6.1指挥部负责征地拆迁组织领导工作，各工区积极配合并具体落实。

1.6.2指挥部、工区均要成立征地拆迁领导小组，指定一名班子成员具体分管。

1.6.3及时与业主和地方政府部门接洽。

1.6.4清查拆迁工程量及确认产权单位，

1.6.5确立拆迁重点。

1.6.6配合有关部门拆迁。

1.6.7征拆工作流程

项目部组织用地界验收交接

1.7物资调查

1.7.1物资分甲供物资、甲控物资、自购物资三类。

调查重点在自购物资设备上，根据工程项目施工特点，积极开展本工程的材料市场行情调查，收集分析分供方资料，考核分供方产品质量，主要调查主材、地材、周转及其他材料的供货商、供货地点、供货方式、供货渠道、价格和数量，组织相关部门评定并发布合格分供方名册。

1.7.2原材料在使用前，要积极主动对所进材料进行前期市场调查，并评定审核合格供方，并从供方产品质量、价格、货源保障程度以及服务等方面综合考虑，比质比价选择合格分供方，确定进购产品价位，了解主材供货方式。

1.7.3了解地材是否具备自行开采生产条件。

1.7.4按规定编报物资设备清单、需求计划和技术要求以及甲控、自购物资设备的招标计划。

1.7.5制定紧缺物资备选方案。

1.8机械设备上场

1.8.1项目上场后由工区依据工程量和工期制定设备需求计划，报工程公司在全公司内进行调剂，由公司确定采购、调剂和租赁计划。

特种作业设备及部分周转材料由集团公司统一调剂。

1.8.2要严控设备新购，能租用的尽可能租用。

指挥部自有乘座车数量原则上不超过3台，其它以租用方式解决，总数原则上不超过8台。

1.8.3设备采购计划由工区报指挥部审核后，再由工程公司报集团审批，集团统一采购，设备款原则上由指挥部支付。

设备产权归属工程公司，进场后由工区验收、管理和使用。

集团指挥部本级用设备采购计划由指挥部直接报集团审批。

1.8.4调剂设备由工程公司负责，运输与安装调试由工区负责；租赁设备由工区负责，报工程公司审批。

1.8.5设备维修保养由工区负责。

1.9队伍上场

1.9.1所有项目禁止采用大包模式，鼓励采用架子队管理模式。

1.9.2组建架子队施工。

技术含量高、施工工艺复杂、难度大的铁路大、中桥，500米以上复杂地质隧道，50米（横延米）以上的板涵，客运专线路基、站场工程以及时速200Km以上铁路附属工程，必须组织架子队施工。

工程公司根据参建工区承担任务情况及工程特点，确定架子队数量，负责调派或组建。

1.9.3选择外部劳务队伍，按架子队管理模式组织施工。

除必须采用架子队施工的工程项目外，在保证管理受控的前提下，可选择外部劳务队伍组织施工，但选用后，必须按照架子队管理模式要求，纳入架子队的全面管理。

1）、选择劳务队伍应优先在集团公司、工程公司劳务平台上选择。

2）、引进非劳务平台上的施工队伍必须有具体的担保人。

3）、严禁劳务队伍未签合同先上场施工。

1.10实施性施工组织设计

1）、熟悉图纸，现场踏勘。

2）、及时确定大临方案。

3）、确定施工方案。

4）、制定资源配备计划。

5）、明确关键线路和重难点工程，编制专项施工方案。

6）、其它内容参见规章制度标准化中施工技术管理制度相应内容。

1.11专项施工方案

1）、实施性施组确定的重、难点工程要编制细化的施工方案。

2）、专项施工方案必须具有较强的可操作性。

3）、其它内容参见规章制度标准化中施工技术管理制度相应内容。

1.12开工报告

1）、合同标段及重点工程开工报审表由指挥部于开工前15天报监理单位；经监理单位审查后，在开工前一周报建设单位批复开工报告。

2）、单位工程必须办理开工报告，指挥部不得以标段开工报告作为单位工程开工的依据。

3）工程开工申请报告附件应齐全，重要测量资料、试验资料、施工组织设计等均应作为开工申请报告的附件。

营业线施工应按程序办理开工报告申请手续。

4）严格执行开工报告和施工报告审批制度，未经批准的工程不得开工或施工。

5）开工报告办理程序参见规章制度标准化中施工技术管理制度相应内容。

第二章工程施工阶段

2.1质量控制

2.1.1明确质量控制目标

指挥部的质量控制目标，应符合且不低于建设单位的总体质量管理目标

1）、总体目标

确保全部达到国家、铁道部现行的铁路工程质量验收标准，开通速度达到设计目标值要求，满足全线创优规划要求。

2）、具体控制目标

依据《铁路工程质量评定验收标准》要求，单位工程合格率100%；分部工程一次验收合格率100%；分项工程一次检查合格率100%。

隧道不渗不漏不裂；桥梁内实外美；路基不塌不陷；挡护饱满稳固；涵洞不沉不裂。

杜绝重大、大质量事故；将一般质量事故控制在最低限度；力争消除工程质量通病。

所做工程要开工必优，一次成优，杜绝返工；内实外美，不再修补；结构准确，尺寸无误。

2.1.2建立健全质量管理体系

为达到质量目标，指挥部必须建立相应的质量管理机构，全面负责质量控制，并负责健全质量管理体系，督促正常运行。

1）、建立质量管理组织体系

指挥部设立工程质量管理领导小组，指挥长任组长，项目总工任常务副组长，班子其他成员任副组长，指挥部有关部门负责人及工区经理任组员。

办公室设在安全质量部。

各工区要成立对应的工程质量管理领导小组。

详见附表1

2）、建立质量管理保证体系

详见附表2

3）、建立质量管理责任体系

指挥部坚持“只要有人的地方就有人管安全，只要有施工的地方就有人管质量”的安全质量管理理念，建立质量管理责任体系，落实质量管理终端责任制。

详见附表3-1，表附3-2。

2.1.3质量管理策划

1）、指挥部工程质量管理领导小组负责项目质量管理策划，安全质量环保部具体落实。

2）、指挥部要编制本项目质量管理大纲，工区、架子队根据项目质量管理大纲进一步细化成本区段、本管段质量管理大纲。

3）、项目质量管理大纲要根据承建工程任务情况，对每类专业工程均细化到工序，分别明确质量验收标准、质量控制要点，指定责任人。

架子队质量管理大纲要形成质量管理责任揭示牌，在管区醒目位置安放。

《质量管理大纲》详见附表4。

2.1.4夯实质量管理基础工作

1）、加强质量教育

指挥部要坚持“大工程创优质，小项目出精品”的理念，定期开展质量教育活动，通过对员工、劳务人员进行国家及上级有关法律、法规和制度的教育，增强全员的质量责任意识；通过深入开展“一学、五严、一追查”（学法规；严守设计标准，严守操作规程，严用合格产品，严格程序办事，严格履行合同；追查责任者）和“质量月”等活动，加大宣传力度，使员工树立高度的质量责任感和使命感，切实履行法定的质量义务，做到依法施工生产。

2）、强化技术培训

每项工程开工前，指挥部必须针对工程特点，按照相关制度要求，做好各类施工人员的技术培训，组织员工学习规范、规程、验收标准和操作技术，提高其作业水平和质量控制能力。

3）、做好计量、试验工作

指挥部必须注重试验室的建设，按有关规定做好计量、试验工作，各施工现场必须按要求配备合格的计量器具，配齐计量和测试人员。

4）、全力推进标准化管理

指挥部必须严格执行建设单位和集团公司各项管理和施工工艺标准，采取各种有效方式促进各级管理人员、作业人员学习标准，掌握标准，运用标准，达到标准，克服随意性。

2.1.5强化施工工序质量控制

1）、工序质量是保证工程质量的基础，必须严格控制。

2）、施工作业人员必须经教育培训考试合格后持证上岗。

3）、施工作业人员要配发应知应会的岗位作业要点卡片，并挂牌上岗。

4）、严格落实工序质量管理实名制，履行签字手续。

2.1.6加强现场质量检查

指挥部要制订质量检查评分标准,每月定期不定期组织对施工现场工程质量、质量管理内业资料进行全面检查。

重点督促作业队履行质量管理职责，并对作业队的管理进行有效的约束考核，确保现场质量受控。

1）、检查的重点

（1）、新开工的工点，指挥部必须在一周内组织进行检查，并于一月内进行一次重点的抽查。

重点对照施工组织设计，核查相关施工要素的配备情况，施工质量控制情况，方可进入下一步的全面开工。

（2）、每个单位工程里第一次组织实施的施工工艺、施工工法，每一个新的队伍进场后实施的第一个工点，指挥部必须重点进行把关检查及督促作业队对其施工能力进行全面评价检查。

（3）、每一次的检查，都要重点抽查该工点的技术负责人对质量的控制要点、控制措施的理解与执行情况，询问具体作业人员具体作业标准要求，切实了解作业层的能力是否能够满足现场要求，并及时采取相应的调整与强化措施。

（4）、检查现场施工项目施工组织是否符合设计和审批的要求；

（5）、原材料及半成品质量控制，施工过程质量控制，结构实体施工质量情况。

（6）、基础施工中地质情况是否与设计相符，施工方案、方法是否与设计要求的方案、方法相符。

2）、检查频率

指挥长对本单位全部施工项目巡视检查每月不少于1次；副经理和项目总工程师对本单位全部施工项目巡视检查每月不少于2次，对本单位重点工程和控制工程巡视检查每周不少于1次；工程部长或安质部长对本单位全部施工项目巡视检查每周不少于1次。

针对检查过程中常见的质量问题按质量检查处罚标准（附表5）对相应责任人员进行经济处罚。

3）、检查结果处理

各级检查人员对现场检查中发现的问题，应现场提出，并提出整改要求和整改时限，要求被检查工点限期整改。

对被检查工点整改情况，要及时进行复查，并做好记录。

各级检查人员在检查中发现情节严重的质量、安全隐患，要立即通报被检查工点的负责人，召开专题分析会议，对存在的问题认真查找原因，进行彻底整改，严肃处理相关责任人员，同时，在本单位进行全面排查，完善相关的质量管理工作。

2.1.7严格工程质量考核

工程质量考核奖惩制度是促进工程质量管理、确保工程质量的重要手段之一。

指挥部应根据实际情况，通过建立内部激励约束机制，促进施工现场落实各项质量管理制度的积极性和主动性。

1）、停工及清除制度。

工程开工后，对施工质量差、管理水平低，不能确保工程质量的施工队伍，指挥长要立即对施工队伍实行停工整顿或撤换。

2）、奖罚制度。

指挥部要制定奖罚制度，纳入劳动竞赛考核评比。

根据检查评比情况，定期对优胜单位给予奖励，对落后单位进行处罚。

2.2安全控制

2.2.1明确安全控制目标

根据铁道部、铁路局、建设单位、相关省市、集团公司关于安全生产有关文件规定，指挥部要根据自身工程实际情况，确定本项目安全控制目标。

一般情况下，项目要完成以下指标：

1）、杜绝员工因工重伤、死亡事故；

2）、杜绝铁路交通一般B类及以上事故；杜绝交通运输责任死亡事故；杜绝火灾和爆炸事故。

3）、杜绝机械设备大事故；

4）、杜绝责任施工火灾事故；

5）、杜绝责任火工品、重要器材、设备被盗和爆炸事故；

6）、隧道无涌水、突泥、坍塌重大事故；

7）、员工轻伤率每年控制在3‰以内；

8）、职业病发病率每年控制在0.3‰以下。

2.2.2建立健全安全管理体系

2.2.2.1建立安全管理组织体系（详见附表6）

1）、指挥部成立安全生产领导小组。

领导小组由指挥长任组长，副指挥长、总工程师、安全总监任副组长，指挥部各部室负责人、各工区经理任组员。

2）、指挥部、工区必须配备安全总监，施工队设专职安全员、作业工班设兼职安全员。

3）、指挥部、工区、施工队专职安全员名单报集团公司安全质量监察部备案，并不得随意更换。

2.2.2.2建立安全生产保证体系

指挥部遵循“安全重于泰山，抓生产必须抓安全，以安全促生产”指导思想，按照“五项”（综合治理、管生产必须管安全、一票否决权、从严治理、标准化管理）原则，建立、健全安全生产保证体系（详见附表7）。

2.2.2.3安全生产管理责任体系

1）、基本理念

只要有人在的地方，就有人管安全；

只要有施工的地方，就有人管质量。

2）、核心内容

定岗定责到位。

责任链接到终端，从旁站员、安全员、安检工程师、指挥长，到工程公司、集团公司总经理，即从终端向上逐级逐层明确各岗位人员的安全责任。

检查标准到位。

明确每个岗位责任人的工作（作业）标准要求。

考核评比到位。

对不同层次人员履行岗位职责，按日、旬（周）、月（季）考核检查，定期组织一次评比。

奖罚兑现到位。

按考核评比结果，对照奖罚标准，奖罚到人。

尤其是对落实责任不达标的要责任追究到人。

3）、运行流程

工程项目开工前，由工区根据不同工程专业进行风险评估，报指挥部审核，确定工程风险级别—→划分专项作业单元，确定管控重点环节—→从终端开始向上定岗定责、建立责任链，对岗位责任人员进行尽职培训—→明确考核奖罚标准—→组织检查评比—→兑现奖罚—→对检查出来的问题提出整改措施—→整改实施并跟踪验证—→确保施工安全。

4）、指挥部安全生产管理责任体系

①指挥部安全生产管理责任体系表式样（见附表8）。

②指挥部安全管理责任体系框图（见附表9），框图在指挥部上墙展示。

5）、工区安全生产管理责任体系的建立

①建立工区安全生产管理责任体系表，形成责任链。

②工区安全生产管理责任体系框图上墙展示。

③责任链以外的责任人员安全职责以书面确定。

④桥梁墩台与悬灌梁施工、梁片预制与起重吊装施工、拌合站（含安全）责任划分明细表到现场。

2.2.3安全管理策划

1）、指挥部安全生产领导小组负责项目安全管理策划，安全质量环保部具体落实。

2）、指挥部要编制本项目安安全管理大纲，工区、架子队根据项目安全管理大纲进一步细化成本区段、本管段安全管理大纲。

《指挥部安全管理大纲》（见附表10）。

3）、项目安全管理大纲要根据承建工程任务情况，对每类专业工程均细化到工序，分别明确主要风险点、安全监控要点及直接责任人。

架子队安全管理大纲要形成安全管理责任揭示牌，在管区醒目位置安放。

2.2.4夯实安全管理基础工作

1）、加强安全教育和培训

（1）、指挥部要开展经常性的安全生产宣传教育活动，使广大员工真正认识到安全生产的重要性、必要性，牢固树立“安全第一、预防为主”的思想，自觉遵守各项安全生产法令和规章制度。

（2）、指挥部必须按照制定的安全教育和培训制度，对上岗人员（包括劳务工）普遍进行“三级安全教育”。

对采用新设备、新技术、新工艺及调换工种的人员，必须进行岗前培训，持证上岗。

（3）、加强对各级干部、管理人员的教育培训。

搞好安全生产关键在管理，管理在干部，干部在作风。

因此，要加强对干部、特别是主管领导的安全管理作风重点培训和教育。

（4）、确定“安全第一，预防为主”的指导思想。

通过有效开展“安全生产周”、“安全生产月”、“百日安全无事故”等活动，推动施工现场安全教育日常化，群众化和制度化。

（5）、强化施工现场的安全教育宣传。

桥隧和营业线施工等重难点工程必须设立醒目的安全标语口号，施工现场要设立安全措施牌，危险区、易燃易爆区要设立安全标志，标志要规范醒目。

（6）、管理人员和技术人员每年参加集团公司或外部安全培训次数不少于2次，学习时间不少于20学时，员工培训学习不少于12学时。

（7）、安全培训教育主要内容为国家的安全生产方针、政策、法律、法规、规范、标准和企业规章制度；工地制度、现场环境、工程特点及存在的不安全因素；安全操作规程、劳动纪律、事故教训等。

2）、强化安全技术交底

（1）、施工前必须进行安全技术交底，指挥部技术部门对工区进行交底，工区对施工队长进行交底，施工队长对班组长进行交底。

交底内容：

施工方法、安全标准、安全注意事项。

（2）、安全技术交底必须履行签字手续，安全技术交底一式两份，交底人和签收人互相签认各自保留备查。

3）、确保安全保障资金投入

（1）、指挥部要明确安全资金的分配，确保安全专项资金专款专用,并及时足额到位,及时充足配备个人防护用品。

（2）、对事故易发点要采取必要的防护，设置可靠的牢固的防护措施，从根本上保证安全。

2.2.5强化现场作业安全控制

1）、安监人员要按照指挥部编发的《施工过程控制手册》严格管理，提高监控水平。

2）、工区要按照安全管理责任体系有关要求配备专职安全员、旁站员，落实终端责任制。

3）、安全员、旁站员必须认真履行职责，做好记录。

安全旁站记录式样（见附件1）。

4）、指挥长和工区经理、总工、安全总监、副经理、工程部长、安质部长、专职安全工程师等主要安全责任人员的终端责任制一是落实安全生产职责，二是落实施工现场安全管理或监控，三是对下级定期组织考核监督。

2.2.6强化安全生产检查

1）、检查的主要内容

①安全保证体系运行情况；②安全专项方案执行情况,现场施工项目施工组织是否符合设计和审批的要求；③安全文明达标工地情况；④危险品、火工品等重大危险源控制情况；⑤现场执行安全作业标准情况；⑥现场特种设备及大型机具管理情况；⑦安全台帐及安全交底等技术资料管理实施情况等。

详见《安全检查表》（见附表11）。

2）、检查频率

指挥长对本单位全部施工项目巡视检查每月不少于1次；副指挥长和项目安全总监对本单位全部施工项目巡视检查每月不少于2次，对本单位重点工程和控制工程巡视检查每周不少于1次；工程部长或安质部长对本单位全部施工项目巡视检查每周不少于1次。

3）、检查记录

各级检查人员对施工现场检查填写《工程检查记录》。

项目工程部长和安质部长每月对分管范围内至少一个单位工程进行全面检查，填写《工程专业检查记录表》。

4）、检查结果处理

各级检查人员对现场检查中发现的问题，应现场提出，并提出整改要求和整改时限，要求被检查单位限期整改。

对被检查单位整改情况，要及时进行复查，并做好记录。

各级检查人员在检查中发现情节严重的安全隐患，要立即通报被检查管段领导，召开专题分析会议，对存在的问题认真查找原因，进行彻底整改，严肃处理相关责任人员，同时，在本单位进行全面排查，完善相关的安全管理工作。

2.2.7严格安全生产的考核

1）、指挥部要逐级签订安全包保责任书，明确对事故、事苗的考核要求，并将考核具体落实到个人。

指挥长同下属分管人员签订的安全责任书式样（见附件2）。

2）、指挥部要制定奖罚制度，纳入劳动竞赛考核评比。

根据检查评