地下矿程序文件.docx
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地下矿程序文件
【实例64地下矿程序文件类型】
某地下矿程序文件类型
要素
程序文件
支持性文件
记录
1安全生产方针与目标
1、《安全生产方针管理程序》
AB-P-01-01-2009
《年度安全环保工作计划》
AB-P-JL001-2009
《安全生产方针更新记录》
AB-P-JL002-2009
2、《安全生产目标管理程序》
AB-P-01-02-2009
《年度安全环保工作计划》
AB-P-JL001-2009
《安全生产目标与指标分解《年度各单位安全指标考核表》
AB-P-JL003-2009
《目标管理方案》
AB-P-JL004-2009
《目标-管理方案一览表》
AB-P-JL005-2009
《安全生产目标更新记录》
AB-P-JL006-2009
2安全生产法律法规及其他要求
3、《安全生产法律法规与其他要求管理程序》
AB-P-02-03-2009
《适用法律法规与其他要求清单》
AB-P-JL007-2009
《法律法规意识调查报告》
AB-P-JL008-2009
《法律法规意识提升计划》
AB-P-JL009-2009
《员工法律法规需求调查表》
AB-P-JL010-2009
《法律法规与其他要求更新记录》
AB-P-JL011-2009
3安全生产组织保障
4、《安全生产责任制管理程序》
AB-P-03-04-2009
安全生产责任制
《安全生产责任制更新记录》
AB-P-JL012-2009
经济责任制
《安全生产责任制培训台帐》
AB-P-JL013-2009
5、《安全管理机构设置与人员任命程序》
AB-P-03-05-2009
《安全生产委员会会议纪要》
AB-P-JL014-2009
《安全生产管理网络图》
AB-P-JL015-2009
《安全系统管理网络图》
AB-P-JL016-2009
《韶关市安全生产监管局、安全联合执法监察大队安全系统管理网络图》
AB-P-JL017-2009
《安全生产委员会人员培训记录》
AB-P-JL018-2009
《安全管理人员培训记录》
AB-P-JL019-2009
《聘任书发放记录》
AB-P-JL020-2009
6、《员工安全、健康权益保障管理程序》
AB-P-03-06-2009
《协商与信息交流表》
AB-P-JL021-2009
《拒绝操作调查表》
AB-P-JL022-2009
7、《文件和资料控制管理程序》
AB-P-03-07-2009
《制度文件清单》
AB-P-JL023-2009
《作业文件清单》
AB-P-JL024-2009
《安全记录表格清单》
AB-P-JL025-2009
《(受控)文件发放回收表》
AB-P-JL026-2009
《文件发放清单》
AB-P-JL027-2009
《文件更改通知单》
AB-P-JL028-2009
《文件销毁记录》
AB-P-JL029-2009
8、《安全生产档案管理程序》
AB-P-03-08-2009
9、《安全记录管理程序》
AB-P-03-09-2009
《记录归档登记表》
AB-P-JL030-2009
《记录借阅登记表》
AB-P-JL031-2009
《记录处置审批表》
AB-P-JL032-2009
《记录销毁清单》
AB-P-JL033-2009
《安全标准化文件目录一览表》
AB-P-JL034-2009
10、《重大危险源监控和重大隐患整改程序》
AB-P-03-10-2009
事故隐患及危险源、危险点管理制度
《重大危险源登记表》
AB-P-JL035-2009
事故应急预案
《重大事故隐患登记表》
AB-P-JL036-2009
11、《危险化学品管理程序》
AB-P-03-11-2009
12、《特殊工种管理程序》
AB-P-03-12-2009
《特种作业人员台帐》
AB-P-JL037-2009
《特种作业人员办证登记台帐》
AB-P-JL038-2009
《特种作业人员培训记录》
AB-P-JL039-2009
13、《外部联系与内部沟通程序》
AB-P-03-13-2009
《相关方对安全标准化的抱怨、投诉》
AB-P-JL040-2009
《合理化建议登记表》
AB-P-JL041-2009
14、《合理化建议程序》
AB-P-03-14-2009
《合理化建议单》
AB-P-JL042-2009
15、《安全标准化系统管理评审控制程序》
AB-P-03-15-2009
《管理评审计划》
AB-P-JL043-2009
《管理评审会议记录》
AB-P-JL044-2009
《管理评审改进报告》
AB-P-JL045-2009
《管理评审总结报告》
AB-P-JL046-2009
16、《供应商管理程序》
AB-P-03-16-2009
招投标管理办法
《供应商基本资料表》
AB-P-JL047-2009
物资管理制度
《供方评价表》
AB-P-JL048-2009
供应部物资采购渠道选择及评价制度
《无行贿受贿登记函》
AB-P-JL049-2009
《供应商合同协议表》
AB-P-JL050-2009
17、《承包商管理程序》
AB-P-03-17-2009
招标管理办法
《外委项目安全管理协议书》
AB-P-JL051-2009
外委工程管理工作指引
《无行贿受贿登记函》
AB-P-JL049-2009
关于工程发包、承包工程安全管理规定
《承包商的培训记录》
AB-P-JL052-2009
《承包商调查与评价表》
AB-P-JL053-2009
《驻矿施工单位施工前安全确认书》
AB-P-JL054-2009
18、《安全生产认可与奖励管理程序》
AB-P-03-18-2009
年度干部绩效考核办法
《员工认可记录》
AB-P-JL055-2009
员工个人安全风险承包嘉奖制度
驻矿施工单位井下作业员工个人安全风险承包嘉奖制度
安全员精细化管理实施标准和工作绩效考核细则
班组安全精细化管理细则
年度高管、主管级绩效考核工作指导意见
年度经济责任制
职工安全生产奖惩条例
19、《工余安全管理程序》
AB-P-03-19-2009
《工余安全生产提升计划》
AB-P-JL056-2009
《工余安全培训台帐》
AB-P-JL057-2009
《工余事故分析报告》
AB-P-JL058-2009
4风险管理
20、《危害辨识与风险评价管理程序》
AB-P-04-20-2009
《工艺危害辨识与风险评价表》
AB-P-JL059-2009
《设备、设施危害辨识与风险评价表》
AB-P-JL060-2009
《作业过程危害辨识与风险评价表》
AB-P-JL061-2009
危险作业审批制度
《工艺不可承受风险及控制计划清单》
AB-P-JL062-2009
工作票制度
《设备设施不可承受风险及控制计划清单》
AB-P-JL063-2009
《作业过程不可承受风险及控制计划清单》
AB-P-JL064-2009
《不可承受风险汇总表》
AB-P-JL065-2009
《风险评价结果汇总表》
AB-P-JL066-2009
《关键任务清单》
AB-P-JL067-2009
《关键设备设施清单》
AB-P-JL068-2009
《关键工艺清单》
AB-P-JL069-2009
《目标管理方案清单》
AB-P-JL070-2009
《安全规章制度清单》
AB-P-JL071-2009
《应急措施或预案清单》
AB-P-JL072-2009
《关键任务作业指导书清单》
AB-P-JL073-2009
《工作票清单》
AB-P-JL074-2009
《危险作业审批表清单》
AB-P-JL075-2009
《安全操作规程清单》
AB-P-JL076-2009
《工艺安全检查表清单》
AB-P-JL077-2009
《设备设施安全检查表清单》
AB-P-JL078-2009
《作业过程安全检查表清单》
AB-P-JL079-2009
《加强安全教育培训方案清单》
AB-P-JL080-2009
21、《关键任务识别与分析管理程序》
AB-P-04-21-2009
《作业指导书清单》
AB-P-JL081-2009
《岗位关键任务分配汇总表》
AB-P-JL082-2009
《关键任务清单》
AB-P-JL067-2009
《现场安全措施纪要》
AB-P-JL083-2009
22、《强制性授权工作流程识别与控制程序》
AB-P-04-22-2009
危险作业审批制度
《动火作业证》
AB-P-JL084-2009
电业安全规程
《危险作业许可证》
AB-P-JL085-2009
检修、施工安全管理制度
《电气工作票》
AB-P-JL086-2009
《强制性授权许可工作清单》
AB-P-JL087-2009
《现场安全措施纪要》
AB-P-JL083-2009
23、《任务观察程序》
AB-P-04-23-2009
《任务观察计划》
AB-P-JL088-2009
《任务观察核实表》
AB-P-JL089-2009
《行为干预记录卡》
AB-P-JL090-2009
《任务观察总结报告》
AB-P-JL091-2009
《任务观察记录汇总清单》
AB-P-JL092-2009
5安全教育与培训
24、《安全教育与培训管理程序》
AB-P-05-24-2009
员工培训管理办法
《员工安全意识提升计划》
AB-P-JL093-2009
《加强安全教育培训的方案》
AB-P-JL094-2009
《培训计划表》
AB-P-JL095-2009
《员工培训登记表》
AB-P-JL096-2009
《培训办班登记表》
AB-P-JL097-2009
《外派培训申请登记表》
AB-P-JL098-2009
《员工培训成绩单》
AB-P-JL099-2009
《学员培训点名册》
AB-P-JL100-2009
《员工培训评估表》
AB-P-JL101-2009
6安全生产工艺系统
25、《采矿设计管理程序》
AB-P-06-25-2009
生产技术规程
《采矿车间安全技术交底表》
AB-P-JL102-2009
26、《采矿工艺管理程序》
AB-P-06-26-2009
生产技术规程
《工艺危害辨识与风险评价表》
AB-P-JL059-2009
FDQ法技术管理办法
FDQ采矿方法安全技术管理规程
27、《提升系统管理程序》
AB-P-06-27-2009
井下提升安全规定
《工艺危害辨识与风险评价表》
AB-P-JL059-2009
提升岗位作业安全操作规程
《设备、设施危害辨识与风险评价表》
AB-P-JL060-2009
井下电气设备设施安全规定
《作业过程危害辨识与风险评价表》
AB-P-JL061-2009
机械设备技术规程
电气设备技术规程
停电应急预案
提升机事故应急预案
28、《运输系统管理程序》
AB-P-06-28-2009
主斜坡道及车辆行使安全管理规定
《工艺危害辨识与风险评价表》
AB-P-JL059-2009
爆破作业及爆破器材安全规程
《设备、设施危害辨识与风险评价表》
AB-P-JL060-2009
井下电气设备设施安全规定
《作业过程危害辨识与风险评价表》
AB-P-JL061-2009
机械设备技术规程
电气设备技术规程
停电应急预案
29、《供配电系统管理程序》
AB-P-06-29-2009
电气装置及供水设施维护检修分工实施办法
《设备、设施危害辨识与风险评价表》
AB-P-JL060-2009
错峰用电生产操作方案
《作业过程危害辨识与风险评价表》
AB-P-JL061-2009
30、《通风系统管理程序》
AB-P-06-30-2009
井下停电事故应急预案
《季度系统通风测定报表》
AB-P-JL103-2009
通风防尘防毒技术管理规定
《月度采场风量测定报表》
AB-P-JL104-2009
井下灾害事故应急救援预案
《设备、设施危害辨识与风险评价表》
AB-P-JL060-2009
《工艺危害辨识与风险评价表》
AB-P-JL059-2009
《作业过程危害辨识与风险评价表》
AB-P-JL061-2009
31、《防排水系统管理程序》
AB-P-06-31-2009
事故应急预案
《设备、设施危害辨识与风险评价表》
AB-P-JL060-2009
条埂冲沉泥水库管理规定
《日常设备维护、检修记录本》
AB-P-JL105-2009
条埂冲沉泥库防洪应急抢险预案
《水文简报》
AB-P-JL106-2009
提升井底水泵安全操作规程
《工区值班记录本》
AB-P-JL107-2009
井下水泵安全操作规程
《班组交班记录本》
AB-P-JL108-2009
井下泵房水泵突然停止运行事故的应急预案
《机房设备运行时间记录本》
AB-P-JL109-2009
井下停电事故应急预案
《井下排水量记录本》
AB-P-JL110-2009
32、《消防管理程序》
AB-P-06-32-2009
井下灾害事故应急救援预案
《消防器材(设施)配备表》
AB-P-JL111-2009
《消防器材过期报废更换记录》
AB-P-JL112-2009
《动火作业证》
AB-P-JL084-2009
《消防安全检查表》
AB-P-JL113-2009
《隐患整改记登记表》
AB-P-JL114-2009
33、《变化管理程序》
AB-P-06-33-2009
《变化记录单》
AB-P-JL115-2009
7设备设施安全管理
34、《设备设施管理程序》
AB-P-07-34-2009
设备事故管理考核办法
《设备、设施请购单》
AB-P-JL116-2009
《设备验收单》
AB-P-JL117-2009
《设备、设施危害辨识与风险评价表》
AB-P-JL060-2009
《设备运行记录》
AB-P-JL118-2009
《设备交接班记录》
AB-P-JL119-2009
《设备设施台帐》
AB-P-JL120-2009
《设备借用单》
AB-P-JL121-2009
《设备报废鉴定表》
AB-P-JL122-2009
35、《设备设施维护管理程序》
AB-P-07-35-2009
电业安全工作规程
《设备维护保养表》
AB-P-JL123-2009
井下电气设施安全规定
《设备检修记录表》
AB-P-JL124-2009
压力容器安全技术管理规程
起重机械安全技术管理规定
维护规程汇编
检修、施工安全管理制度
工业场地现场管理标准
36、《设备异常情况报告程序》
AB-P-07-36-2009
《设备异常报告表》
AB-P-JL125-2009
37、《特种设备、安标产品管理程序》
AB-P-07-37-2009
《特种设备台帐》
AB-P-JL126-2009
《特种设备检查记录》
AB-P-JL127-2009
《安全标志产品台帐》
AB-P-JL128-2009
《矿用安全标志设备检查记录》
AB-P-JL129-2009
8作业现场安全管理
38、《作业环境安全管理程序》
AB-P-08-38-2009
电气装置及供水设施维护检修分工实施办法
工业场地现场管理标准
检修、施工安全管理制度
通风防尘防毒管理规定
39、《井下紧急撤离管理程序》
AB-P-08-39-2009
事故应急预案
40、《采场顶板分级管理程序》
AB-P-08-40-2009
《采场顶板分级月报表》
AB-P-JL130-2009
《采场作业面安全检查表》
AB-P-JL131-2009
41、《地表塌陷区安全管理程序》
AB-P-08-41-2009
采矿车间矿区地表塌陷巡查及治理制度
《塌陷治理工程台帐》
AB-P-JL132-2009
塌陷灾害预警系统和预报制度
《塌陷区日常巡查记录》
AB-P-JL133-2009
事故应急预案
《设备、设施危害辨识与风险评价表》
AB-P-JL060-2009
防洪防汛抢险应急预案
《塌陷区危险性现状评价》
AB-P-JL134-2009
42、《废石堆场作业管理程序》
AB-P-08-42-2009
工业场地现场管理标准
《设备、设施危害辨识与风险评价表》
AB-P-JL060-2009
43、《井巷、硐室维护与报废管理程序》
AB-P-08-43-2009
《设备、设施危害辨识与风险评价表》
AB-P-JL060-2009
44、《照明管理程序》
AB-P-08-44-2009
45、《安全警示标志管理程序》
AB-P-08-45-2009
《安全标志设置记录》
AB-P-JL135-2009
《安全标志设置更换记录》
AB-P-JL136-2009
46、《井下支护作业管理程序》
AB-P-08-46-2009
47、《爆破作业管理程序》
AB-P-08-47-2009
爆破作业及爆破器材安全规程
《爆破作业证》
AB-P-JL137-2009
采矿车间光面爆破实施的管理规定
事故救援应急预案
《爆炸物品购买证》
AB-P-JL138-2009
井下爆破伤害应急措施
《爆炸物品运输证》
AB-P-JL139-2009
爆破作业及爆破器材安全规程
《爆破器材领用申请单》
AB-P-JL140-2009
炸药生产安全规定
《爆破设计图》
AB-P-JL141-2009
装药台车操作规程
《装药结构表》
AB-P-JL142-2009
导爆管击发安全操作规程
《作业过程危害辨识与风险评价表》
AB-P-JL061-2009
爆破工操作规程
《设备、设施危害辨识与风险评价表》
AB-P-JL060-2009
48、《通风作业管理程序》
AB-P-08-48-2009
建筑风墙安全操作规程
《季度系统通风测定报表》
AB-P-JL103-2009
井下通风设施安装、拆卸作业安全操作规程
《月度采场风量测定报表》
AB-P-JL104-2009
经济责任制
《矿山个体呼吸性粉尘浓度监测报告》
AB-P-JL143-2009
《粉尘浓度统计表》
AB-P-JL144-2009
《作业过程危害辨识与风险评价表》
AB-P-JL061-2009
《设备、设施危害辨识与风险评价表》
AB-P-JL060-2009
49、《充填作业管理程序》
AB-P-08-49-2009
采矿生产技术规程
《生产技术部充填监测站报表》
AB-P-JL145-2009
充填作业安全操作规程
《作业过程危害辨识与风险评价表》
AB-P-JL061-2009
充填安全管理规定
《设备、设施危害辨识与风险评价表》
AB-P-JL060-2009
50、《交接班管理程序》
AB-P-08-50-2009
《派班记录》
AB-P-JL146-2009
《交接班记录》
AB-P-JL147-2009
51、《出入管理程序》
AB-P-08-51-2009
井下作业人员指纹安全追踪管理系统
《危险区出入证》
AB-P-JL148-2009
爆破器材运送安全管理制度
《放行条》
AB-P-JL149-2009
员工工作证使用管理办法
《来访登记表》
AB-P-JL150-2009
52、《劳动防护用品管理程序》
AB-P-08-52-2009
职工劳动保护用品发放标准
《劳动防护用品清单》
AB-P-JL151-2009
废弃物管理规定
《劳动保护用品领用卡》
AB-P-JL152-2009
9尾矿库建设
53、《尾矿库建设管理程序》
AB-P-09-53-2009
关于成立尾矿库安全管理机构的通知
《尾矿库设计报告》
AB-P-JL153-2009
《尾矿库安全评价报告》
AB-P-JL154-2009
54、《尾矿库闭库管理程序》
AB-P-09-54-2009
关于成立尾矿库安全管理机构的通知
《尾矿库闭库安全评价报告》
AB-P-JL155-2009
10尾矿库运行
55、《尾矿脱砂工艺管理程序》
AB-P-10-55-2009
选矿生产技术规程
《工艺危害辨识与风险评价表》
AB-P-JL059-2009
56、《尾矿输送工艺管理程序》
AB-P-10-56-2009
《泵站交接班记录本》
AB-P-JL156-2009
《各泵站的尾矿管巡管检查表》
AB-P-JL157-2009
57、《尾矿库排放工艺管理程序》
AB-P-10-57-2009
58、《尾矿库渗流控制和排渗设施管理程序》
AB-P-10-58-2009
《选矿厂尾矿库坝(及周边设施)安全检查表》
AB-P-JL158-2009
59、《尾矿库防汛措施和防洪管理程序》
AB-P-10-59-2009
《选矿厂尾矿库坝(及周边设施)安全检查表》
AB-P-JL158-2009
60、《尾矿库防震与抗震管理程序》
AB-P-10-60-2009
关于成立尾矿库安全管理机构的通知
地震应急预案
61、《尾矿库电力线路管理程序》
AB-P-10-61-2009
11职业卫生管理
62、《职业卫生管理程序》
AB-P-11-62-2009
《职业健康监护档案》
AB-P-
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