质量管理体系及技术管理体系.doc
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甘肃东兴铝业有限公司酒钢集团酒嘉风电基地
煤电铝一体化项目2*45万吨电解铝建设工程第十标段质量管理体系
一、为体现公司“科学管理、质量第一、诚信至上、顾客满意”的质量方针,达到预期的质量目标,确保优质工程,提供一流服务为宗旨,确保高速、优质完成施工任务,在此基础上建立健全质量管理体系,质量管理体系见下图。
质量管理体系
项目经理
技术负责人
专职质量检查员
其
他
管
理
员
机
械
员
材
料
员
施
工
员
各施工班组
二、机构职能
质量工作的总原则:
把一切质量活动统一到ISO9001-2008质量体系标准上。
质量管理工作的指导思想:
“推行科学化管理、实施军事化指挥”,依法治厂,强化质量意识,保证工序质量,以过程精品保精品工程。
质量管理的基础工作;明确各级人员的质量职责;理顺各级质量管理职能;修改并完善质量体系文件;建立统一有效的质量记录;质量体系审核
项目部的质量体系要求:
项目部的质量体系要按照《工程项目管理规定》的要求配备技术质量人员,人员必须到位职责必须明确,并承担程序文件中对项目部规定的一切质量责任。
按规范组织施工、检验;施工管理人员必须人人有规范,学规范,自觉执行规范;操作人员必须熟知技术交底,严格遵照执行。
质量负责人必须到位,对施工过程采取抽样检查、巡回检查、旁站监督、质量签证等多种控制手段进行施工质量检查,并严格执行检验评定标准。
三、人员职责
1、项目经理
项目经理是工程项目的第一质量责任人,对工程质量负责;负责工程的综合质量控制与监督检查、考核评价工作;负责工程质量策划、资源配备,组织编制质量计划。
并对实施的有效性负责;负责监督技术、供应、质控等职能人员和各专业、工区工作的有效性。
2、质量负责人
行使质量否决权;对工程的质量保证体系有效运行负责监督和检查,确保项目质量保证体系按照ISO9001-2008质量体系的模式和公司质量保证手册的要求正常运行;
负责项目的质量管理和各级控制点检查,并且确认签证有关资料。
负责单位工程的质量评定。
在质量方面直接对业主进行工作联系,按要求向业主提供有关质量记录和报表。
参与质量事故的分析,并提出处理和改进的建议。
每月向项目经理上报一份质量报告。
负责本专业的质量管理和实物的跟踪检查、检验。
对签证的各种质量记录真实性、准确性负责;负责分项、分部工程的质量核定;负责质量统计,整理QC资料;负责工程进度的质量签证。
3、现场专业施工员
负责工程技术管理工作,通过技术措施保证施工质量。
参与本专业现场质量控制,对填写的质量记录真实性、准确性负责;接受质量工程师的监督指导;负责分项、分部工程的质量评定。
4、材料负责人
负责工程项目的材料和现场设备管理;负责材料、设备等的采购产品质量控制;负责供应商提供产品的质量控制;负责材料、设备等的入库、保管、出库、运输的管理与控制。
5、检验工程师
负责组织现场实物的理化、无损探伤等微观检验;负责审发理化、无损探伤等报告。
6、资料管理
负责发放、收取和保管各种文件、资料,对文件资料的时效性负责。
甘肃东兴铝业有限公司酒钢集团酒嘉风电基地
煤电铝一体化项目2*45万吨电解铝建设工程第十标段质量保证体系
质量保证体系
技术保证
机具保证
物资保证
质检保证
经济保证
现场技术交流
学习工程技术规范及验收规程
机具利用率
机具完好率
原材料采购
原材料检验
检查小组检验
质检员检查
班组自检互检
质量管理责任制
质量与施工管理人员及施工班组收入挂钩
奖惩兑现
合格
按照GB/T19001-2000-ISO9001:
2008质量体系标准及本公司制定的《质量手册》、《程序文件》的要求,建立横向到边,纵向到底的质量管理网络,实行多层次全方位的质量综合管理,强化、严密和完整的以公司总工、工程公司主任工程师及项目经理为主要责任人的质量保证体系,并贯穿与生产施工的全过程,从施工作业人员的技术培训到施工机具的维修保养,从掌握施工关键部位质量预控到施工流程中的每一道工序质量控制,从原材料的采购进场到使用,从单位工程各分部分项工程质量控制,从原材料的采购进场到使用,从单位工程各分部分项工程质量评定到工程竣工验收及最终评定等一切都在质保质控的监督控制之下,进行标准化管理,坚持谁施工谁负责,谁操作谁负责的质量责任制。
GB/T19002标准要素分配图
管理者
与部门
相关程序
要素
最高管理者
管理者代表
经营
部
工程管理部
综合管理部
资产经营公司
计量中心
培训中心
工程检测公司
华健科技公司
项目部
子公司
4.1管理职责
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管理评审
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资源管理人力资源
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施工机械设备
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工作环境
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计算机
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4.2质量管理体系
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质量策划
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4.3合同评审
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4.4设计控制
4.5文件和资料控制
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4.6采购
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分供方评定
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分承包方评定
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4.7顾客提供产品的控制
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4.8产品标识和可追溯性
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4.9过程控制
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4.10检验和试验
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4.11检验测量和试验设备控制
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4.12检验和试验状态
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4.13不合格品控制
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4.14纠正和预防措施
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4.15搬运成品保护和交付
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储存
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4.16质量记录控制
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4.17内部质量审核
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4.18培训
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4.19服务
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4.20统计技术
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注:
▲表示主管○表示相关
一、工程质量保证措施
(1)凡参与该工程的施工人员,必须认真学习QB/T19001—2000idtISO9001:
2008《质量手册》,明确质量第一、安全第一、用户第一的原则。
(2)由质检部门下发质量控制点,检查人员要在每一个控制点进行停点检查。
(3)部门对具有持证上岗要求的人员进行资格审查,对特种作业人员进行培训考核,持证上岗。
(4)参加施工的各级人员,必须学习相关的国家和行业以及地方标准、规范,严格按其进行施工,从各个方面采取措施,预防和控制影响工程质量的各种因素,优质、高速、低耗创建优质工程满足用户要求。
(5)严格按《质量手册》的各要素及程序文件和国家有关规程、规范进行质量控制,按质量评定标准实事求是评定。
(6)施工前,由施工员、质检员、对作业班组进行技术质量交底,交底应根据技术标准,施工工艺方法等特点加强针对性,且交底必须有文字记录及相关责任人的签字。
(7)项目经理、专业工长随时掌握工程进度及质量情况,认真贯彻质量计划和各种技术措施,组织班组严格按设计图纸、施工规范、操作规程、施工组织设计、技术措施进行施工并经常进行检查,对违犯施工规范、操作规程、技术措施的班组和个人有权制止,责令其返工。
(8)质量控制部门每周进行定期收集和检查,对收集来的信息在施工调度会上直接通报,对各类问题及时分层处理,重要的质量问题由项目部统一组织技术质检部门研究解决,并将解决办法下达各施工班组。
(9)专职质检员必须持证上岗,在实施质量检查过程中,坚持客观、公正、有效性的原则,对已完成的质量鉴定,任何部门或个人不得干涉或更改,要充分发挥质量检查的权威性。
(10)过程质量控制由施工专业技术员对班组长负责,检查监督操作人员执行作业指导书、规程、规范的情况,专职质检员进行监控和检查验证。
(11)严格按质保程序文件《现场材料管理程序》进行设备、材料的出库、验收、保管及发放,不合格不得安装,所购材料必须有三证,收集保存。
(12)向施工班组提供的必须是检验合格的检测设备,所有计量仪器、仪表应有校验记录,在规定的有效期内使用并保证其精度等级。
(13)向施工现场提供的工具设备必须性能良好,安全可靠,无隐患,保证施工的需求。
(14)每道工序严格“三检”程序,即自检、互检和专检,三检记录要整理归档,在通知建设单位等有关单位参加工序或隐蔽工程验收前,施工单位必须完成工种三检检查,检查依据必须符合设计和现行规范标准的要求。
(15)认真做好质量记录,包括自购产品的进货检验、试验记录,质量体系运行管理记录、工程质量检验、试验记录、工程质量评定表、交工文件及其它质量管理记录。
(16)施工班组在施工中配合专职质检人员认真检查施工质量,自检达到要求后,由专业技术人员和专职质检员,以及甲方代表和监理对工程质量进行检查,质量达到要求后,办理交接手续,方可进行下道工序施工,重要工序质量和隐蔽工程以及与兄弟单位交接工序要与甲方及监理共同进行复检。
合格后经签字方可移交。
(17)施工阶段的质量记录是工程质量各项工作的客观依据,所有的工程质量记录必须坚持真实性、及时性、责任性这三性要求。
(18)认真做好成品的保护工作,提高成品质量保护意识,增强成品保护的责任心。
(19)做好用户回访工作,制订回访计划,由生产安全部组织有关责任人走访顾客单位,做好用户回访记录,以确认并制定纠正预防措施,同时根据回访记录,对存在的质量缺陷立即组织有关责任单位人员进行维修。
(20)施工中严格按设计图纸要求进行施工。
(21)建立资料归档审查制度
各种技术资料的整理应和施工进度同步进行,填写准确、可靠、符合要求,并及时归档。
资料员要严格审查,对不符合要求的资料及时提出整改意见,工程资料必须完善,装订符合技术档案的要求。
(22)施工现场的要求
进入施工现场必须戴安全帽,按规定穿戴劳动保护用品,严禁穿高跟鞋及带钉易滑的鞋施工作业。
施工
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