10施工过程控制程序.docx
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10施工过程控制程序
施工过程控制程序
(A版)
中国石油工程建设公司
宁夏石化炼油项目经理部
发布时间2010年02月10日实施时间2010年03月01日
前言
本程序是根据《项目质量计划》(A版)的要求编写的,是《项目质量计划》的支持性文件。
本程序由项目QA/QC部提出。
本程序由施工部起草并负责管理。
本程序主要起草人:
许昌姚
审核人:
王家君
批准人:
葛治江
目录
1.适用范围…………………………………………………....4
2.目的………………………………………………………….4
3.定义………………………………………………..............4
4.职责………………………………………………………….4
5.工作程序及要求…………………………………………..7
6.相关资料…………………………………………………...10
7.附则………………………………………………………...10
1.适用范围
本程序适用于中国石油宁夏石化公司500万吨/年炼油改造工程的施工管理相关工作。
2.目的
为明确项目部各部门及施工分包商在施工管理过程中的职责和工作程序,以便管理,特制订本管理程序。
3.定义
3.1项目策划:
项目管理的一部分,致力于制定管理目标并规定必要作业过程和相关资源以实现管理目标。
3.2项目计划:
对特定的项目、产品、过程或合同,规定由谁及何时应用程序和相关资源的文件,包括项目质量计划、环境和职业安全健康方案等。
3.3关键过程:
是对产品质量起决定性作用的过程。
3.4特殊过程:
对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程。
如:
a.过程的输出不能由后续的监视和测量加以验证,包括仅在产品使用或服务已交付之后问题才显现的过程。
b.验证成本高,通过实施过程确认,可以适当减少验证的频次。
4.职责
4.1施工部
4.1.1负责编制项目策划文件、程序文件和有关管理制度并执行。
4.1.2参与施工分包商的评价、选择,负责施工分包商的管理、监督、检查和控制。
4.1.3负责组织现场开工前的各项准备和现场“四通一平”等工作。
4.1.4负责现场的总平面规划、用水电、临时设施和文明施工等管理,提供良好的施工环境。
4.1.5负责审查施工分包商编制的技术方案和措施,并监督施工分包商的现场实施,做好质量控制点的验收工作。
4.1.6参加设计交底、图纸会审和专题技术交底等工作。
4.1.7负责管理和协调现场的施工机具和施工材料等资源;并做好工程防护工作,进行实体及资料质量控制。
4.1.8主持施工生产协调会和组织分包商高峰会议,协调处理施工过程中的有关问题。
4.1.9负责协调处理施工不合格品和施工质量事故的整改工作。
4.1.10负责项目竣工文件的汇编和组卷等工作。
4.2QA/QC部
4.2.1建立、实施和保持适宜的项目质量管理体系,编制项目质量计划、质量管理程序文件、质量检试验计划并监督、考核和评价其执行情况,验证实施效果。
4.2.2按照质量管理体系要求,对施工过程进行质量检查或检测,督促有关部门持续改进。
4.2.3负责项目计量器具和特殊工种的管理。
4.2.4组织召开项目内部质量例会,协调处理各部门质量问题,对项目质量管理体系运行进行考核和评价。
4.2.5负责不合格品的管理,对施工质量行使否决权。
4.2.6组织对质量事件、事故进行调查、分析,督促有关部门采取纠正措施,编写事故报告。
4.2.7收集整理质量管理资料,并及时归档。
4.3设计部
4.3.1编制项目设计管理程序文件和管理制度并执行。
4.3.2按项目总体进度计划和合同要求完成设计工作,并组织进行设计交底。
4.3.3为采购提供材料请购单并出具技术评标报告。
4.3.4负责本部门与其他部门间关于设计问题的协调工作;
处理设计变更和现场施工变更,对设计文件的质量负责,保证设计文件遵循国家的法律法规和强制标准,满足合同要求。
4.3.5负责设计资料的收集、整理与归档工作。
4.4采购部
4.4.1执行公司有关采购的管理制度;负责编制项目采购程序文件和有关管理制度并执行。
4.4.2根据项目总体进度计划编制项目采购计划,按合同技术标准在采购预算内优质完成项目采购工作,包括设备和材料的采买、监造、催交催运、运输、验收和库存管理等,并做好采购变更工作。
4.4.3负责到货设备材料的开箱检验、材料复验和报验,做好标识管理和不合格品的管理。
4.4.4负责采购资料的收集、整理与归档工作。
4.5施工分包商
4.5.1施工分包商应严格按照施工分包合同约定的内容开展工作,组建项目部、配备管理人员和施工人员,配备施工设备设施及检试验工具。
4.5.2编制施工组织设计、质量计划、检试验计划、施工方案、作业文件,经审批后执行。
4.5.3负责进场物资的检验试验和报验工作。
4.5.4负责管理人员、施工作业人员的培训工作。
4.5.5负责施工过程管理,执行工序交接制度、停检点报验制度、隐蔽验收制度,做好施工过程质量控制点报验工作。
4.5.6负责施工过程不合格品和质量事故的整改措施制定和实施工作。
4.5.7负责收集和整理施工过程中的有关资料,并整理归档,项目结束后向项目部移交。
5.工作程序及要求
5.1施工准备阶段
5.1.1技术准备:
工程开工前,项目部组织各部门熟悉设计文件和标准规范,组织相关部门编写项目策划、质量计划、管理程序文件及管理制度和办法、相关记录表格等;组织相关施工分包方编制施工组织设计、施工技术措施和质量检试验计划,经项目部批准后向监理和业主报审,做开工准备。
5.1.2物资准备:
项目部准备必须的办公设施、防护设施和检测设备;施工分包方按施工组织设计准备必须的施工设备、工器具及检试验设备、施工设施等。
保证设备、工器具经进场检验或检定,技术性能完好并有效。
5.1.3人员准备:
项目部根据工程需要和公司批准的组织机构和定岗定员方案,设立管理部门及岗位,并配备人员到岗;施工分包商应建立项目组织机构,除配备必须的管理人员外,还必须按施工组织设计保证足够数量的施工人员。
5.1.4工作环境:
项目部负责规划现场和营地,做好现场“四通一平”、平面布置、临时设施和施工规划等工作。
5.1.5资质审查:
施工分包商在开工前报验企业和人员资质情况,项目部对资质进行审核,合格后报监理审批。
5.2施工阶段
5.2.1施工前项目部组织施工分包商进行图纸会审和设计技术交底。
5.2.2现场具备开工条件后,向监理和业主提出开工申请,开工管理参见《开工报告管理程序》。
5.2.3进入现场的材料设备必须有质量合格证明文件,经外观检查和复验合格,并报验经监理审批合格后方能使用。
5.2.4施工分包商施工前必须上报专项施工方案或技术措施,施工部等有关部门评审合格后上报监理和业主审批,方案批准前严禁施工。
5.2.5对焊接、大体积混凝土等特殊施工过程,需制定相应的施工程序,进行施工资源、能力确认,特别加强质量控制。
5.2.6项目执行工序/过程交接制度、停检点报验制度、隐蔽验收制度,严格控制关键过程施工,确保工程实体和资料的质量。
5.2.7施工部按照《现场临时设施管理规定》,对现场临时设施进行管理。
5.2.8施工部协调相关部门做好材料代用和工程变更工作,监督施工分包商按照设计图纸、技术标准规范和技术方案施工,并及时做好施工记录。
5.2.9施工部定期召开施工例会或协调会,及时解决施工中的各类问题,按照《工程会议管理规定》执行。
5.2.10QA/QC部对质量计划及检试验计划执行情况进行跟踪、评价,参加重要质量控制点的验收。
5.2.11QA/QC部定期组织开展质量监督检查活动,督促各部门、各施工分包商做好质量控制工作;定期召开质量例会,协调处理施工质量问题;发生质量事故时,依据《质量事故管理程序》进行处理,并提交质量事故报告。
5.3竣工验收阶段
5.3.1工程中交前,项目部配合业主组织各设计、施工分包商进行“三查四定”工作,施工部、设计部、QA/QC部共同参加,监督验收各设计、施工分包商整改销项。
5.3.2工程具备中交条件后,施工分包商整理相关资料提出中交申请,项目部负责审核,合格后报监理和业主进行中交验收,竣工验收管理详见《竣工验收管理程序》。
5.3.3工程交工后,依据设计文件、合同文件、现行国家工程施工质量验收统一标准及石油化工行业检验评定标准对其进行质量评定。
施工分包商报验工程自评资料,QA/QC部对其进行审核,合格后向监理、业主、质量监督站报审。
5.3.4工程竣工后,施工分包商按交工技术文件归档要求进行档案文件整理归档、移交项目部;项目部汇总审核、预验收合格后向业主移交;竣工资料管理详见《竣工资料管理规定》。
6.相关资料
6.1业主管理规定;
6.2项目策划;
6.3项目质量计划;
6.4项目管理程序文件。
7.附则
7.1本程序由宁夏石化炼油项目经理部施工技术部负责解释。
7.2本程序自下发之日起施行。
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