4用友NC采购管理操作手册.docx
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4用友NC采购管理操作手册
宏磊NC系统
财务部分操作手册
二一一年零叁月
采购操作手册
一、普通采购流程图如下所示:
二、部门需求请购单
制作请购单:
供应链——采购管理——请购——维护请购单——选择增加——选择存货编码——输入数量——核对信息无误后保存、审核。
在此点击增加
然后选择存货编码以及输入需要请购数量
核对后先保存、再审核
三、采购订单
制作采购订单:
供应链——采购管理——采购订单——订单处理——维护订单——选择正确业务流程——选择增加根据请购单——选择维护修改后输入单价——核对无误后保存、审核。
维护采购订单
新增订单时首先选择正确的业务流程,然后选择增加(根据请购单)如图
然后在维护选项中选择修改,输入相关信息(如上图),再保存、审核
注意蓝色项目为必填项,订单信息核对完成无误后方可生效
四、采购入库
制作采购入库单:
在收到实际货物以后——进系统供应链——库存管理——入库业务——采购入库——选择正确业务流程——选择增加根据采购订单——输入实收数量——核对信息无误后保存、签字。
在此选择库存管理-入库业务-采购入库
进入后首先选择正确的业务流程如图
然后选择增加(根据采购订单),再选择仓库以及库存组织,输入实收数量如上图
核对信息无误后先保存、再签字
五、采购发票
制作采购发票:
供应链——采购发票——维护发票——选择正确业务流程——选择增加根据入库单生成发票——核对信息无误后保存、审核。
发票生成具体如下:
首先选择正确的业务流程
然后选择增加(根据采购入库单)如下图
核对相关信息后点保存、审核
发票审核无误后传应付
六、制作应付单
在系统里点击左边菜单财务会计——应付管理——日常业务——单据处理——单据管理(如下图)
选择查询功能(如图)输入相应条件点击确定
然后选中需要审核的单据,在审核操作中选择审核(如上图),单据状态显示为已审核(如下图)
最后选择需要制单的单据,点击制单
生成单据后,核对无误点击保存。
系统中单据流转如下图所示
七、如发现单据有错误,需反操作,以下是基本流程
首先在单据管理中选中需要修改的单据,然后点击审核操作下反审核,
再在维护发票中现在则辅助功能下取消传应付
最后在维护发票中选择执行下弃审(如图)
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