物业服务环境因素与危险源辨识评价与控制程序新.docx

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物业服务环境因素与危险源辨识评价与控制程序新

物业服务环境因素及危险源

辨识、评价与控制程序

（最新版）

目　次

环境因素及危险源辨识、评价与控制程序

1　范围

本程序规定了对物业管理服务活动中的环境因素及危险源进行辨识、评价和控制等方面的要求,适用于XX物业管理有限公司各职能部门、事业部、分公司及管理中心/处。

2　规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。

凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。

凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T23331－2012《能源管理体系要求》（IDTISO50001:

2011）

GB/T24001－2016《环境管理体系　要求及使用指南》（IDTISO14001:

2015）

GB/T28001－2011《职业健康安全管理体系　规范》

3　目的

通过辨识和评价公司在物业管理服务中存在或可能存在的环境因素及危险源，评价其危险程度及重要程度，确定出重要环境因素及不可接受风险，并加以控制和改善。

4　职责

4.1　最高管理者负责环境因素及危险源的辨识、评价与控制不可接受风险的组织领导工作，负责审批确定公司层面的重要环境因素及不可接受风险。

4.2　品牌管理部为组织辨识、评价与控制环境因素及不可接受风险的归口管理部门。

4.3　各职能部门、事业部、分公司、管理中心/处负责对各自管理区域内的环境因素及危险源进行辨识、评价与控制受控范围内的不可接受风险。

5　环境因素

5.1　辨识

5.1.1　各职能部门、事业部、分公司、管理中心/处对各自管理范围内及工作活动涉及的环境因素进行排查、分类、汇总、登记，填写《环境因素辨识评价汇总表》（见表1）中的辨识部分。

5.1.2　各职能部门、事业部、分公司、管理中心/处应从以下几个方面识别环境因素：

∙服务提供过程中物品采购、使用与管理，以及在物业管理服务中涉及的影响环境的所有因素，包括可施加影响的承包方、服务供方等产生的环境因素；

∙环境因素的过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态；

∙环境因素的八种类型，即：

向大气的排放、向水体的排放、向土地的排放，原材料和自然资源的使用、能源使用、能量释放（如热、辐射、振动等），废物及物理属性（如大小、形状、颜色、外观等）。

5.1.3　环境因素识别可采用的方法：

∙问卷调查；

∙现场观察（查看和面谈）；

∙查阅文件和记录；

∙专家咨询。

5.1.4　各职能部门、事业部、分公司、管理中心/处将编制的《环境因素辨识评价汇总表》应经本部门/事业部/分公司/管理中心/处经理审核。

5.2　评价

5.2.1　各职能部门、事业部、分公司、管理中心/处对辨识出的环境因素，按照《重要环境因素评价办法》（见附录A）进行评价，填写《环境因素辨识评价汇总表》中的评价部分，确定重要环境因素，填写《重要环境因素汇总表》（见表2），并将《环境因素辨识评价汇总表》报品牌管理部备案。

5.2.2　确定重要环境因素时应考虑：

∙法律、法规要求；

∙影响程度；

∙影响范围；

∙发生频率；

∙影响持续时间；

∙相关方要求。

5.2.3　品牌管理部根据各职能部门、事业部、分公司、管理中心/处上报的相关资料，编制公司层面的《环境因素辨识评价汇总表》及《重要环境因素汇总表》报最高管理者审批。

5.3　更新

5.3.1　出现以下情况时，公司各职能部门、事业部、分公司、管理中心/处应及时评价其对环境的影响，并报品牌管理部备案：

∙在最高管理者和高层管理人员认为需要时；

∙有新服务、新设备、新环境（扩建等）时；

∙公司的适用法律法规（或其他要求）新增或更新后，需对环境因素重新识别、评价时；

∙环境状况改变时。

5.3.2　各职能部门、事业部、分公司、管理中心/处在填写环境因素的辨识、评价工作（更新）记录时应在备注栏中对新增或修改内容注明原因及时间。

5.3.3　各职能部门、事业部、分公司、管理中心/处应于每年3月前完成环境因素辨识与评价工作，并评审环境因素控制措施的适用性。

5.3.4　品牌管理部应于每年4月前完成公司层面的环境因素辨识、评价、确定工作，并于每年“一体化”管理体系第一次内部审核前公示。

5.4　控制

5.4.1　环境因素的辨识、评价及重要环境因素的汇总过程中形成的各项记录按《记录控制程序》要求保存。

5.4.2　对辨识、评价出来的公司职能部门、事业部、分公司、管理中心/处的重要环境因素由公司各职能部门、事业部、分公司、管理中心/处分别明确措施（管理制度、目标指标或管理方案）予以控制、预防。

5.4.2.1　以管理制度实施控制的应制定相应的管理制度予以控制、预防。

5.4.2.2　以目标指标实施控制的应纳入到部门及管理中心/处的“一体化”目标指标予以控制。

5.4.2.3　以管理方案实施控制的应制定个性化管理方案予以控制、预防。

5.4.3　管理中心/处对因经济、技术等原因暂时无法控制的重要环境因素，应由管理中心/处书面说明情况，经所属事业部/分公司同意后报品牌管理部，由品牌管理部予以审核报公司最高管理者批准。

6　危险源

6.1　辨识

6.1.1　各职能部门、事业部、分公司、管理中心/处组织相关员工以管理范围内所有的活动、作业场所内的设施（无论是由公司还是由相关方提供的设施）、产品或服务为对象进行危险源辨识，辨识时应考虑：

∙常规和非常规活动；

∙所有进入工作场所的人员（包括承包方人员和访问者）的活动；

∙人的行为、能力和其他人为因素；

∙已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内公司控制下的人员健康安全产生不利影响的危险源；

∙在工作场所附近，由公司控制下的工作相关活动所产生的危险源；

∙公司及其活动的变更、材料的变更，或计划的变更，或职业健康安全管理体系的更改；

∙所有与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务等。

6.1.2　危险源辨识从以下方面考虑：

∙危险源的时态分为过去、现在和将来三种；

∙危险源存在状态分为正常、异常和紧急三种；

∙危险源的类型分为机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素、人机工程（生理、心理）和其它。

6.1.3　各职能部门、事业部、分公司、管理中心/处辨识各自管理范围内及工作活动涉及的危险源，并填写《危险源辨识评价汇总表》（见表3）的相关内容。

6.2　评价

6.2.1　各职能部门、事业部、分公司、管理中心/处对辨识出的危险源，按《危险源风险程度评价办法》（见附录B）进行风险评价，填写《危险源辨识评价汇总表》的相关内容，确认不可接受风险，编制《不可接受风险汇总表》（见表4），并将《危险源辨识评价汇总表》报品牌管理部备案。

6.2.2　品牌管理部对各部门、管理中心/处上报的《危险源辨识评价汇总表》进行汇总、分析，编制公司层面的相关评价表和汇总表，并报最高管理者审批。

6.3　更新

6.3．1　对于以下情况，各部门、管理中心/处应及时对所涉及的内容进行或重新进行危险源辨识和风险评价，并报品牌管理部备案：

∙法律、法规有变化时；

∙设备、设施新增及改造时；

∙组织人员的变更时；

∙监测、测量中发现有问题时；

∙公司产品活动、服务发生变化，相关方要求改变时；

∙有灾害等无法预计事故发生时；

∙对纠正措施或预防措施中识别出新的或变化的危险源，在拟定的措施实施前进行风险评价。

6.3.2　各职能部门、事业部、分公司、管理中心/处在填写危险源的辨识、评价工作（更新）记录时应在备注栏中对新增或修改内容注明原因及时间。

6.3.3　各各职能部门、事业部、分公司、管理中心/处应于每年3月前完成危险源的辨识与评价工作，并评审不可接受风险控制措施的适用性。

6.3.4　品牌管理部应于每年4月前完成公司层面的危险源辨识、评价、确定工作，并于每年“一体化”管理体系第一次内部审核前公示。

6.4　控制

6.4.1　危险源的辨识、评价及不可接受风险的汇总过程中形成的各项记录按《记录控制程序》要求保存。

6.4.2　对辨识、评价出来的不可接受风险由公司各各职能部门、事业部、分公司、管理中心/处分别明确措施（管理制度、目标指标或管理方案）予以控制、预防。

5.4.2.1　以管理制度实施控制的应制定相应的管理制度予以控制、预防。

5.4.2.2　以目标指标实施控制的应纳入到部门及管理中心/处的“一体化”目标指标予以控制。

5.4.2.3　以管理方案实施控制的应制定个性化管理方案予以控制、预防。

6.4.3　对辨识、评价出来的不可接受风险应按如下顺序考虑降低风险：

∙消除；

∙替代；

∙工程控制措施；

∙标志、警告或管理控制措施；

∙个体防护装备。

6.4.4　对因经济、技术等原因暂时无法控制的不可接受风险，应由管理中心/处书面说明情况，经所属事业部/分公司同意后报品牌管理部，由品牌管理部予以审核报最高管理者批准。

附　录　A

（规范性附录）

重要环境因素评价办法

A.1　环境因素的评价从以下六个方面进行打分：

A.1.1　法律法规要求：

∙有----10分；

∙无----0分。

A.1.2　影响程度：

∙大----10分；

∙一般----5分；

∙小-----2分。

注：

已影响公司外部相关方面的，影响程度为“大”；仅影响公司内部的，影响程度为“一般”；仅对本部门有影响的,影响程度为“小”。

A.1.3　影响范围：

∙大----10分；

∙一般----5分；

∙小----2分。

注：

影响范围涉及到全公司或顾客的，影响范围为“大”；影响范围涉及公司相关部门的，影响范围为“一般”；仅对本部门有影响的，影响范围为“小”。

A.1.4　发生频率：

∙多-----10分；

∙一般----5分；

∙少----2分。

注：

每周发生一次的，发生频率为“多”；每季发生一次的，发生频率为“一般”；3个月以上发生一次的，发生频率为“少”。

A.1.5　持续影响时间：

∙长-----10分；

∙一般-----5分；

∙短-----2分

注：

持续时间在一个月以上的，持续影响时间为“长”；持续时间在一周以上、一个月以下的，持续影响时间为“一般”；持续时间在一周以内的，持续影响时间为“短”。

A.1.6　相关方要求：

∙多------10分；

∙一般-----5分；

∙少-----2分。

注：

引起相关方投诉的，相关方要求为“多”；引起相关方有意见的，相关方要求为“一般”；相关方仅是有要求的，相关方要求为“少”。

A.2　对每个环境因素的实际得分进行算术相加，计算出每条环境因素的总分。

A.3　对总分达到45分（含45分）以上的环境因素，以及不符合法律、法规要求的环境因素，应列入《重要环境因素汇总表》，总分低于45分的环境因素，经评议认为重要的，也应列入《重要环境因素汇总表》。

A.4　对重要环境因素应制定相应的措施进行控制。

附　录　B

（规范性附录）

危险源风险程度评价办法

B.1　在风险评价过程中，首先判断此项风险是否违反相关法律、法规要求，如违反法律、法规要求或相关方投诉多的，一律作为不可接受风险。

B.2　定量计算每一种危险源所带来的风险应采用LEC法，即：

D=LEC。

式中：

∙D——风险值；

∙L——发生事故的可能性大小；

∙E——暴露于危险环境的频繁程度；

∙C——发生事故产生的后果。

B.2.1　用概率来表示事故发生的可能性大小（L）时，将必然发生事故的分数值定为10，而发生事故可能性极小的分数值定为0.1，介于两者之间的情况规定为若干中间值，如下表：

事故发生的可能性（L）

事故发生的可能性

完全可以预料

相当可能

可能，但不经常

可能性小，完全意外

很不可能，可以设想

极不可能

实际不可能

分数值

10

6

3

1

0.5

0.2

0.1

B.2.2　确定暴露于危险环境的频繁程度（E）时，将连续出现在危险环境的情况的分数值定为10，而非常罕见地出现在危险环境中的分数值定为0.5，介于两者之间的情况规定为若干中间值，如下表：

暴露于危险环境的频繁程度（E）

频繁程度

连续暴露

每天工作时间内暴露

每周一次暴露

每月一次暴露

每年一次暴露

非常罕见地暴露

分数值

10

6

3

2

1

0.5

B.2.3　确定发生事故产生的后果（C）时，将造成许多人死亡或大灾难后果的分数值规定为100，将轻微危害或不利于基本的安全卫生要求的分数值规定为1，介于两者之间的情况规定为若干中间值，如下表：

发生事故产生的后果（C）

后果

大灾难，许多人死亡

灾难，数人死亡

非常严重，一人死亡

重伤或较重危害

轻伤或一般危害

轻微危害或不利于基本的安全卫生要求

分数值

100

40

15

7

3

1

B.3　求出风险值D之后，确定风险级别的界限值（见下表），并将Ⅲ级以上的风险作为公司不可接受风险。

危险等级划分（D）

等级

D值

危险程度

Ⅴ

>320

极其危险，不能继续作业

Ⅳ

160~320

高度危险，需立即整改

Ⅲ

70~160

显著危险，重点控制

Ⅱ

20~70

一般危险，需要控制

Ⅰ

<20

稍有危险，可以接受

表１　环境因素辨识评价汇总表

部门/管理中心/处：

编号：

.

序号

辨识部分

评价部分

环境因素

主要物质

组成

状态

时态

环境类别

重要性评价

受控性

正常

异常

紧急

现在

过去

将来

大气

水体

土地

资源

能源

能量

废物

物理

法规要求

影响程度

影响范围

发生频率

影响时间

相关方

总得分

受控

非受控

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

编制：

审核：

日期：

XX物业管理有限公司

表2　重要环境因素汇总表

部门/管理中心/处：

编号：

.

类别

序号

重要环境因素

管理部门

控制措施

管理制度

目标指标

管理方案

备注

水

1

2

3

声

1

2

气

1

2

3

渣

1

2

3

4

5

6

编制：

审核：

日期：

XX物业管理有限公司

表3　危险源辨识评价汇总表

部门/管理中心/处：

编号：

.

序号

作业区活动/作业项目

危险源

时态

状态

可能导致的事故

现在的控制措施

直接判断

LEC法

重大危险源

备注

过去

现在

将来

正常

异常

紧急

L值

E值

C值

D值

是

否

编制：

审核：

日期：

XX物业管理有限公司

表4　不可接受风险汇总表

部门/管理中心/处：

编号：

.

序号

作业区活动/作业项目

危险源

可能导致的事故

管理部门

控制措施

管理制度

目标指标

管理方案

备注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

编制：

审核：

日期：

XX物业管理有限公司