经营部工作计划目标策划流程图.docx
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经营部工作计划目标策划流程图
经营部工作计划、目标策划流程图
计划、目标的提出
编制
依据
编制项目
年度总目标 经济考核指标的分解 考核及改进实施办法 年度调运销售计划
修改 初审
复审
批准
运行
调整
运行
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经营部工作计划、目标策划
1年度工作计划、目标的制定
1。
1计划、目标的提出和编写
1。
1。
1由经营部经理提出计划、目标的总体思路,并指定一名副部长负责组织业务科进行编写。
1。
1.2年度工作计划、目标的初稿具体由业务科长负责执笔编写。
1。
2编写的依据
1。
2。
1公司年度生产、运输、经营的总目标。
1。
2.2公司下达的经济、安全和质量考核指标.
1.2。
3各发运站、港口和销售分公司上年度各项经济指标的完成情况。
1。
2。
4市场预测、用户投诉及顾客满意度测量等.
1。
3年度工作计划、目标编写的内容
1。
3.1制定经营部年度工作总目标。
1。
3.2制定年度经济考核指标,质量考核指标和安全考核指标的分解方案。
1.3.3制定经营部经济指标考核及改进实施管理办法。
1。
3.4年度调运计划、年度销售计划(计划内销售和计划外销售)。
1.4年度工作计划、目标的审核、修改和批准
1.4。
1初稿完成后,由经营部经理和分管副总经理进行审核.
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经营部工作计划、目标策划
1。
4。
2提交经营部工作会议讨论通过.
1。
4.3报送公司企管部、质管部、安监部进行复审。
1.4。
4业务科长负责每次审核的记录和修改。
1.4.5最终方案由经营部经理提请总经理和经理办公会议审批。
1。
5经济、质量、安全指标的调整
1。
5。
1本部门的经济考核指标需进行调整时,应先由被考核单位提出申请,业务科长审核提交分管经理审核,报经营部经理或分管副总经理审批。
1。
5。
2公司下达的各项经济考核指标需进行调整时,经营部以书面形式提出,并说明原因和理由,报送分管副总经理和与调整内容相关的职能部门审核后,报请总经理或经理办公会议审批。
1。
5.3调整后的经济考核指标报与调整内容相关的职能部门存档备查。
2月度计划任务指标的制定
2.1制定的提出和编写
经营部经理提出初步任务指标的分解思路,业务科长执笔组织编写。
2.2编写依据
2。
2。
1经营部年度工作计划、总目标
2。
2。
2经营部所属发运站、港口和销售分公司上年度各项经济指标的
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经营部工作计划、目标策划
月度完成情况统计分析报表。
2.2。
3本年度公司各煤种的整体摆布和销售目标。
2.3月度计划的内容
2。
3.1逐月分解所属发运站、港口和销售分公司的经济考核指标。
2.3.2逐月分解各发运站和港口的计划调运量和销售量。
2.4月度计划的审核、修改和批准
2。
4.1月度计划的初稿形成后,由经营部分管经理进行初审。
2。
4.2初审后,由经营部经理组织所属单位负责人进行复审。
2。
4.3业务科长依据初、复审的修改意见进行修改。
2。
4.4修改后的月度计划报分管副总经理批准.
2.5月度计划指标的调整
2。
5。
1指标调整的提出
由所属单位负责人和业务科长直接提出,提出需用书面形式,并说明调整的原因和理由。
2.5.2指标调整的审批
经营部分管经理对指标调整申请进行审核,经营部经理对指标调整申请进行审批。
经营部工作流程图
(一)
业务工作流程图
统计报表
综合日报 综合月报
工作例会 会议记要
公司生产例会
经营部领导 成本核算
采购成本明细 到港成本毛利表
费用核算
毛利测算表 管理费用考核表
综合信息参考
考核 改进
信息传递
统计
经营部工作流程图
(二)
调运工作流程图
确定年度调运计划
煤炭订货会 签订合同
月度计划分配表
质量管理部
票证科 月度调运计划 增补计划
总调度室
统计
一列一报及对照表
领导调研
考核 改进
信息传递 煤矿资源
统计
经营部工作流程图(三)
销售工作流程图
外 销
合同量
编制船期安排表 船期安排
编制预计销售表
每月毛利核算
经营部各经理 经营调度例会
编制销售日报表 编制盈亏月报
编制质量奖罚月报表
考核 改进
信息传递 客户资源
统计
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经营部工作流程
1经营部工作流程
1.1业务工作
1.1.1业务科统计员汇总各站、港口、分公司的购进、发运、销售月报表,填写《经营部综合日报表》和《经营部综合月报表》上报分管经营的副总经理、经营部经理。
1.1.2每月底召开各站、港口、分公司负责人参加的经营部工作例会,分析当月调运、销售情况,发现并解决问题,讨论下月的调运和销售安排,业务科编写《会议记要》,由经营部经理批准后,下发各站、港口、分公司.
1。
1.3经营部经理参加每月底召开的公司生产经营调度例会。
汇报经营部当月调运、销售情况及下月的工作安排。
会后向经营部各部门传达会议精神.
1。
1。
4业务科成本核算员准确计算不同煤矿的上站煤成本,填写《经营部各集装站吨煤采购成本明细表》,供分管副总经理和经营部经理、副经理工作参考。
1。
1。
5业务科成本核算员根据各站到港各项费用,准确计算并填写《经营部到港成本直销毛利表》,供分管副总经理和经营部经理、副经理工作参考。
1.1。
6业务科费用核算员每月底根据经营部对各销售单位的考核指标、
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经营部工作流程
《毛利测算表》及质量奖罚、目标管理考核等计算各单位费用提取情况,填写《管理费用考核表》,报分管副总经理和经营部经理、副经理及各相关部门负责人.
1.1。
7业务科每周一次做好各港口、销售分公司、集装站的信息收集工作,制作《经营部综合信息参考》.及时让公司和经营部领导了解各部门近期工作情况和最新市场动态。
1。
1.8业务科合同档案管理员配合集装站定期实施的对煤矿分供方评价及时将煤矿资源信息、质量变化情况等整理加工,形成煤矿资源信息档案。
1.2调运工作
1。
2。
1经营部经理及副经理根据公司确定的年度生产和销售计划及各站的存储、发运能力及煤种的摆布情况,确定各站的年度调运计划。
各站年度调运计划由经营部分管副总审批.
1.2.2经营部根据年度调运计划,在年初组织召开全年煤炭产品订货会,与各生产煤矿签订煤炭购销合同。
1。
2。
3经营部业务科根据全年的调运计划,每月底由成本核算员填写《月度计划分配表》,将下月的调运计划下达到各集装站。
1。
2.4经营部下达的月度调运计划内容包括调运站、煤矿、煤种、调运量。
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经营部工作流程
1。
2.5如月度计划量欠缺,集装站向经营部业务科申请补充量,分管经理或经理审批同意后,业务科成本核算员发补充通知。
同时报质管部、总调、票证科。
1.2。
6业务科统计员统计各集装站报送的《一列一报》,填写《一列一报及对照表》,报分管副总经理和经营部经理、副经理.
1.2。
7经营部经理及副经理经常到各站了解调运情况,及时解决调运过程中存在的问题。
1。
3销售工作
1.3。
1港口、销售分公司销售工作
1.3。
1。
1各港口每月底将下月船期安排报经营部业务科,由业务科统计员汇总、填写《船期安排表》,报分管经营副总经理、经营部经理及副经理.
1。
3。
1.2各销售分公司通过走访用户将下月客户需求量报业务科,业务科统计员汇总后填写《预计销售表》,报分管经营副总经理及经营部经理、副经理。
1。
3。
1.3业务科成本核算员根据用户合同价和每船的质量奖罚情况,填写《每月毛利预测表》,报分管副总经理和经营部经理、副经理。
1。
3.1.4下月度销售安排在月底的生产经营调度例会上通过后,由业务科秘书负责传达到各港口和销售分公司。
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经营部工作流程
1.3。
1.5业务科统计员根据港口传回的销售报表,汇总后编制每天《经营部销售日报表》及每月《盈亏月报》,报分管经营副总经理及经营部各经理、业务科各科长。
1.3。
1.6业务科货款结算员根据每船煤的销售结算情况,结合用户质量奖罚情况,制作《质量奖罚月报表》报经营部分管副总和经理。
1.3。
1.7分管副总、经营部经理、副经理每月到各港口、销售分公司了解销售情况,并走访用户。
1。
3.1.8每月底召开经营部工作例会,通报当月销售情况,研究下月销售安排。
1.4考核
1。
4.1经营部分管经理组织业务科对所属单位的经济指标、质量指标和安全指标的执行完成情况进行考核。
根据考核内容,分月、季、半年进行。
1.4。
2经营部业务科将每月(季、半年)各项经济指标的考核结果进行统计汇总,填写《综合考核表》,报经营部经理审批。
1.4。
3经营部业务科于当月10日前,将上月的考核结果通知所属单位。
1。
5改进
1。
5.1经营部业务科科长对在考核中存在的经济指标完成、质量和安全问题进行系统分析,提出改进意见,制定具体的改进措施。
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经营部工作流程
1。
5.2改进措施由分管经理审核,经理批准后下发相关单位实施.
1。
5。
3经营部分管经理对改进单位的实施效果进行验证,编写《验证报告》。
1。
6信息管理工作
1.6。
1各部所属部门负责人收集业务范围内的各类信息,如集装站收集煤矿、运输等信息,销售公司收集市场及用户、价格等信息,并于每周五报业务科。
1.6.2经营部业务科负责各部门各类信息的加工整理,负责相关信息的传递,填写《信息传递记录》.
1.6。
3经营部业务科将当日发生的重要信息如经济、质量、安全等及时传递到有关部门领导和相关部门。
1.6。
4针对安监部、质管部下发的整改通知或超标通知,经营部业务科应制定相应的整改措施或要求有关单位制定纠正措施进行改进,业务科并对其改进效果进行验证,编写《验证报告》。
1。
6.5货款结算员、合同档案管理员每年末将用户用量、价格、质量等情况综合记录并入客户资源管理档案中。
1.7统计报表的编制
经营部业务科统计员依据各类基础数据,编制各类统计报表,并报送经营部各经理和分管经营副总经理及相关部门。
煤炭集装控制流程图:
需求 经营部
初检 对不合格
汽运 进行处置
兑票 过磅
调度派车
检验 对不合格
进行处置
办票 卸车 归垛 拣杂
状态 煤种 存放时间 标识
站场检验 对不合格
进行处置
总调计划
车辆检查 清车皮 装车 列列抽检
平车 铁运 清道
统计
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煤炭集装作业流程
1煤车进站初检、过磅
1。
1煤车进站后,集装站站场管理员对上站煤的外在质量及煤车是否苫盖蓬布等进行检查,确认合格后,方可过磅。
如出现不合格,按《不合格品控制程序》的规定进行处置,并填写《不合格品处置记录》。
1。
2集装站过磅员在过磅前,先确认承运司机准销证、派车单、七联大票等手续是否齐全,核对派车单所列煤种与七联大票所列煤种是否一致,核实无误后办理过磅手续,填写《过磅单》并签字盖章.
1.3集装站过磅员应将《过磅单》于当日停磅后整理,交集装站统计员汇总.
2入库初检
2。
1集装站站台管理员在煤车卸煤前,应重新核对所拉煤种和对其外在质量进行初检。
初检合格,指挥煤车进入煤场、卸入指定煤堆.对明显高温、含矸、含土、含水等不合格煤,应按《不合格品控制程序》的规定进行处置。
2。
2集装站质监员每月应对上站煤的内在质量进行抽检送样,发现问题及时通知生产技术部或煤矿限期整改,填写《整改通知单》,整改期间暂停调运.整改完成后,集装站运调科负责验证并重新对该煤矿进行评价,将评价结果报经营部和质管部批准后,可继续安排调运.
2.3质管部驻站质监员每月二次对上站矿点采取考核煤样,作为每月
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煤炭集装作业流程
对调煤矿点考核的依据。
采样标准执行公司《煤样采取操作规程》,
采样过程受集装站站场管理员监督。
3卸车归垛
3。
1装卸工在卸车过程中拣杂排矸,卸车后清扫车底,关好马槽。
3。
2完成卸车过程后,装卸工在装卸费结算联签字,站台管理员填写《站台卸车记录》。
4标识
4.1集装站货装科对场存各煤种进行标识并填写《标识记录》。
4。
2标识的种类
4。
2。
1产品标识。
应标明煤种、粒级、标识时间。
4.2.2状态标识。
应标明已检验合格、已检验不合格、待检验及标识时间。
4。
3标识的方式
主要采取立牌或挂牌的方式,牌的规格:
70cm×50cm;材质:
铁质;字体:
黑体;颜色:
白底红字。
4。
4标识的时间
4。
4.1产品标识应根据煤种或粒级的变化,随时进行标识。
4.4.2状态标识应每月标识一次。
4。
5标识的字迹保持整洁、清晰,若出现字迹不清或模糊时,集装
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煤炭集装作业流程
站货装科检验确认后,重新进行标识。
4。
6标识的检查
集装站主任或副主任组织有关人员每月不少于一次对标识进行检查,并由事务管理员填写《标识检查记录》。
5站场管理
5.1集装站站场管理员组织拣杂(矸)人员随时对场存煤的矸石或杂物进行拣除,并对拣杂的效果进行检查和考核,填写《当日拣杂(矸)检查记录》。
5。
2装载机司机随时平整煤堆,保证煤车畅通。
5.3正常情况下,集装站质检员每月不少于2次对站场存煤进行取样送检,采样标准执行公司《煤样采取操作规程》,如站场出现高温、着火等特殊情况的,除按照《不合格品控制程序》进行必要的处置外,应增加检测次数。
6办票、派车、兑票
6.1集装站办票员核实七联大票中矿名、煤种、车号、数量、磅单、站台管理员的签注意见和装卸工的签字,办理核算煤款和运费,填写七联大票并签字盖章.
6。
2集装站汽运调度员根据经营部当月下达的调运计划,合理调配拉运车辆,填写《提煤单》,并建立《车流周转台帐》,统计当日(月)
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煤炭集装作业流程
出车数和回车数,填写《当日(月)车流情况统计表》。
6.3集装站兑票员在规定时间内核对煤矿与运费结算凭据,开具结算通知单。
7配煤
集装站的配煤作业执行公司制定的《配煤作业规程》。
8请车、清车、装车
8。
1集装站计划员根据总调运输安排向铁路部门报请车辆。
8.2集装站货装员组织清车工清理车底、检查车门、登记车号.
8.3集装站货装员检查完车底和车门后,通知装载机司机或皮带总控室进行装车作业。
8.4货装员填写《清车记录》、《装车记录》和《货物发运记录》。
9出库
9.1检验
集装站采样人员对每列外运商品煤进行采样,采样标准执行《煤样采取操作规程》。
质管部质监员对采样过程进行监督确认,样品由质管部质监员或集装站有关人员送化验室。
9。
2平车
装车作业完成后,货装员组织平车工进行平车,同时要逐节检查平车情况和车门关闭情况,填写《平车记录》.
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煤炭集装作业流程
9。
3清道
重车拉出后,货装员组织清道工清理道眼。
9。
4统计
集装站统计员填写《集装站购进发运日报表》,并于次日报经营部业务科和集装站主任。
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集装站安全作业流程
站场作业人员上岗前必须要进行岗前安全知识培训,并佩戴安全帽等安全防护用品,统一服从有关人员的指挥.
1站台管理员
1.1对上岗装卸人员劳动防护用品的佩戴情况进行检查,对未按要求佩戴的人员有权拒绝其上岗。
1。
2合理安排装卸工有序轮流卸车,监督装卸工是否按安全作业流程卸车,对违反作业流程的人员进行指正或处罚。
1。
3指挥煤车有序上洼,对因机械故障或其它原因造成煤车滞留煤洼的情况,应及时组织装载车牵引下洼,牵引前必须确认车辆周围无人后,才可指挥装载车启动运行。
1.4煤炭加工前,必须将煤洼上的所有车辆及人员疏散后,方可通知总控室开启给煤漏斗,同时在所加工煤洼竖立警示牌。
给煤不足时,应组织指挥铲车进行作业补充.
1.5煤炭加工完成后,指挥铲车对煤洼下降部分充分填充并检查后,方可允许煤车上洼卸车.
1。
6对高温煤堆进行处置时,应首先确认高温点或着火点,并针对其高温着火程度进行清挖或注水处置,禁止在未查实前自行上洼处置.
2卸车作业
2.1听从站台管理员的统一指挥,分组轮流进行卸车,不准抢卸.
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集装站安全作业流程
2。
2做好卸车前的准备工作,引导煤车在指定煤洼下卸,上洼时严禁站在车门外踏板上。
2。
3煤车在洼上因故障等其它原因滞留,不能前进或后退时,应通知站台管理员组织装载车牵引,严禁擅自开挖车轮前后散煤,禁止在洼上摘挂车挂钩。
2。
4卸车时与司机密切配合,在车上洼停稳后,在安全距离处,用锹打开马槽,禁止靠近煤车用手打马槽。
2。
5卸车完成后,应下车指挥空车安全下洼.下洼后,将车厢内清扫干净,由俩人共同关起马槽。
3煤炭加工作业
3。
1煤炭加工前,总控室应发出预告准备,通知有关岗位操作人员,站台管理员做好加工前的各项准备工作,包括检查所有设备是否具备运转条件、煤堆煤车及拣杂拣矸人员是否完全疏散等.
3。
2各相关岗位人员将准备就绪的情况通知总控室,总控室确认一切正常时,方可启动系统。
3。
3总控室发出指令信号后,皮带工应随时观察皮带流量和检查皮带张紧程度,有无跑偏现象,拉紧装置是否移位,电机减速机、联轴器、轴承有无异常,并填写《运转记录》。
3。
4震动筛司机检查焊接部位整机的运行是否正常.
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集装站安全作业流程
3.5手选带司机、块煤处理工检查手送带、除铁器运行情况。
3。
6碾碎机司机随时检查整机的运行情况。
3。
7刮板运输车间操作工随时检查整机的运行情况。
3。
8设备在运行过程中发生异常现象,各环节操作人员应及时通知总控室停车检查或检修,确认正常后,方可重新启动系统。
3。
9集装站应有专人经常检测皮带巷内粉尘浓度,发现问题随时通知有关人员采取喷水、加强排风等措施,确保其控制在安全范围内.
4清车皮作业
4.1空车对进货位后,清车工应服从货装员统一指挥,携带清车工具分组打开车门进行清车作业.
4.2严禁清车工在清车过程中,在车皮边缘行走、跳跃。
4。
3清车完成后,将所有车门关起绑好并报货装员,由货装员进行检查验证,确保无漏煤或中途行车无松开现象。
4。
4在开、关车门和绑车门时注意过往列车,确保安全。
5装车作业
5.1装车前岗位司机利用车皮对位时间,对所负责的设备进行全面检查,发现装车隐患及时汇报处理解决。
5.2机电科负责人在装车前,应对各岗位操作人员的到位情况进行检查,对发现的安全隐患现场进行纠正.
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集装站安全作业流程
5.3操作室人员接到车皮到位信息后,应发出装车预告信号,同时联系各岗位人员是否到位和检查完毕,保证通讯畅通,仪表显示准确。
5.4调度绞车监控人员应检查信号、电器设备、按钮、照明等设备的运转情况,并经常清理设备周围杂物.
5。
5皮带运转机人员应随时检查整机运转及装置的灵敏情况,保证煤量均匀,并吸取联系信号.
5.6采用装载机具装车时,装载司机应服从货装人员的统一指挥分配,把指定的煤种装入指定的车皮内,严禁抢装、哄装。
装车前,装载司机必须确认其周围无人时,才可进行装车作业。
6平车作业
6.1车皮装好后,确认无火煤和高温煤情况下,才可上车进行平车作业.
6.2平车时严禁在车皮间跳跃,上下必须走攀梯,逐车平好后,经货装员检查合格后方可离开。
6。
3平车期间,严禁搬动火车上的任何零部件,同时注意其过往列车,确保安全。
7清道眼作业
7。
1车皮牵出后,清道工应在货装员的统一组织下,将装车时散落在道内的煤全部清理干净,以免影响下次装车或行车安全。
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集装站安全作业流程
7。
2清理时注意信号灯的变化及过往车辆。
7。
3清理作业完成后,经货装员检查验证,方可离开。
港口中转过程流程图:
提菜单 进车皮 经营部
秦办 天津
进货检验 过磅、盯磅
归垛、卸车、清道的监督 对不合格
进行处置
场存管理 例行检查 建立值班记录
对外沟通
船期预报 沟通
对内沟通
船前检验 确认(指顾客)
办理装船手续 办理出库
清仓
对不合格
验仓 进行处置
装船 装船中检验 检水尺
统计
报经营部、总调室
港口业务流程图:
需求
目标
储装管理 配煤 车辆管理 出口煤
检查
分析、改进
港口车辆管理流程图:
提菜单 菜单的落实
根据总调、经营部
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