应急计划管理程序含表格.docx
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应急计划管理程序含表格.docx
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应急计划管理程序含表格
应急计划管理程序
(IATF16949-2016/ISO9001-2015)
1.0目的
为了降低或消除公司在处理紧急时的风险,避免供货中断和客户抱怨,特制定本程序。
2.0范围
本程序适用于本公司临时的劳动力短缺、公用事业中断(停电、停水、停气)、关键设备故障、使用现场退货、原材料供应不足、运输中断及临时追加订单等紧急情况(不适用于自然灾害等不可抗力),还包括实验室检测能力不能满足顾客需求;在实验室设备故障,不能进行原辅料性能检验的情况下,委外进行试验,确保生产正常领用。
3.0术语
无
4.0管理职责
4.1.制造部为应急计划管理的归口管理部门
4.1.1.负责组织策划公司的应急预案和应急计划
4.1.2.监督各部门应急计划的落实情况
4.1.3.根据人员变动情况,负责内外部应急电话的及时更新。
4.2.行政人事部负责人员应急计划的责任管理部门。
4.3.制造部门为生产组织的应急计划责任管理部门
4.4.市场营销部负责发货过程及第三方物流的应急计划的责任管理部门。
4.5.采购部负责物料采购和采购物流过程的应急计划的责任管理部门。
4.6.质保部为检验和试验的应急计划的责任管理部门。
4.7.仓储部为仓储和物流器具的应急责任管理部门。
5.0工作程序
程序职责
输入
流程
输出
内容说明
负责V,支持S,通知I
V:
制造部
S:
行政人事部
市场营销部
采购部
物流部
仓储部
质保部
制造部门
风险评估
客户要求
5.1制造部根据客户应急的要求及在保证生产供货过程中的风险评估结果,组织相关部门进行应急计划的需求,并形成应急需求清单。
5.2应急方案的制定
5.2.1行政人事部负责人力资源的应急预案的制定
5.2.1.1根据公司人员流动的统计分析监理人员储备库,并确定储备库中的人员具备相应的资质
5.2.1.2根据人员的资质状况制定培训计划,并组织落实
5.1.1.3建立储备人员联络清单,并确保人员联系的有效性,启动应急计划时确保人员及时到位;
5.2.1.4人员储备过程和培训按照《人力资源控制程序执行》。
5.2.2采购部负责原辅材料采购和采购过程物流的应急预案的制定。
5.2.2.1根据公司采购的需求变化,分析采购过程中的风险,并及时传递到供应商处确认供应商的供货能力;
5.2.2.2根据供应商的业务和能力及时分析供应商的风险,并督促改进,对于独家供货的产品,组织开发第二和第三家供应商,具体执行按照《原辅材料供方控制程序》执行;
5.2.2.3对于供方物流的风险,制定空运的应急计划或在市场营销部的配合下,制定三方物流的原料供应方案
程序职责
输入
流程
输出
内容说明
负责V,支持S,通知I
5.2.2.4要制定采购的紧急联络人清单,并确保联系方式有效,并相应地确定第二联络方式;
5.2.3质保部负责检测和测量的应急预案的制定
5.2.3.1质保部评估检测和测量设备运行状态,分析在测量过程中的存在的质量保证风险;
5.2.3.2质保部根据检测和测量设备定期或非预期的停机造成的产品测量的风险,制定检测测量设备的应急方案,需要外部资源或外部实验支持时,应评估对方的能力和资格,必要时要签订合同或协议
5.2.3.3制定计量器具的应急资源,并确保计量器具的有效性
5.2.3.4制定计量和试验检测人员的应急联络方式并确保有效性,必要时确定第二联络方式;
5.2.4市场营销部负责成品物流的应急预案的制定
5.2.4.1根据客户需求和公司内部的发货计划分析物流风险
5.2.4.2根据客户的需求计划的变化及内部库存状况,制定物流的应急计划,包括库存的应急调整,设定安全库存需求,必要时制定第三方物流库存计划;
5.2.4.3开发第二物流商或者其他的物流资源,确保消除物流过程的风险,并取得相应的认可;
程序职责
输入
流程
输出
内容说明
负责V,支持S,通知I
5.2.4.4建立物流的应急联络人清单并确保联系方式有效;
5.2.5能源应急预案的制定
5.2.5.1行政人事部负责外部电能应急预案的制定
a.分析外部计划内和计划外供电系统中断的风险评估;
b.建立外部电能临时供应方案,确保及时到位保证生产
c.根据外部电力供应部门的计划进行信息传递,保证生产制造部门保证计划停电期间的库存保障
d.建立外部电能供应的应急联络人清单并确保联系方式有效;
5.2.5.2制造部门负责内部电能应急预案的制定
a.分析内部计划内和内部外供电中断的风险评估
b.建立内部电能维修的备件库存,确保及时修复的及时性
c.建立内部电能维修的应急联络人清单并确保联系方式有效;
5.2.5.3制造部负责水能应急预案的制定
a.组织分析公司内、外部供水系统的需求并进行风险评估
程序职责
输入
流程
输出
内容说明
负责V,支持S,通知I
b.建立外部临时供水的临时保证措施,并确保其可行
c.根据计划内停水和计划外停水的风险,建立水循环系统的维修备件库存,确保维修的及时性
d.建立水循环维修和外部供水部门的应急联络人清单并确保联系方式有效;
5.2.6制造部负责生产设备或临时外委工序的应急预案的制定
5.2.6.1制造部负责组织分析生产设备运行过程中的风险并进行评估
5.2.6.2建立有效地生产设备的备件库存,确保设备计划内停机或计划外停机能及时的修复保证生产;
5.2.6.3建立外部设备维修资源,确保在内部资源无法修复时得到有效的外部资源支持
5.2.6.4针对短期生产设备无法修复,应寻求外部的生产工序外围供方,并确保供方的资质得到确认,资质确认方法参照《供方控制程序》
5.2.6.5建立设备维修和外协供方的联系清单并确保联系方式的有效性;
5.3应急计划的确认
5.3.1各责任部门应对所指定的应急预案得到相应支持部门(含外部)的确认,并提交书面的文件。
5.4制造部组织对各责任提交的应急方案进行评估,确认其有效性
程序职责
输入
流程
输出
内容说明
负责V,支持S,通知I
V:
生产管理部
S:
相关部门
应急计划
应急联络人及联络方式清单
5.5制造部根据评估后的应急预案制定应急计划,并经过主管副总审核,总经理批准
5.6各责任部门根据批准的应急计划组织落实相关的协议,合同、供方开发。
形成文件存档到企业管理部,同时抄送到制造部备案
5.7各责任部门应根据应急化的有效期或变更,及时更新应急计划,得到批准后进行存档和备案
5.8所有的应急计划都应保持其有效性,并到行政人事部存档。
附录1:
应急计划清单
序号
类型
风险
采取措施
责任部门
一
重要生产设备故障
严重
1、产品开发部在认可时,对关键设备申请备用设备的认可。
2、制造部门建立备件清单、适当的库存量,故障发生后及时更换。
制造部门
二
模具故障
严重
1、制造部门建立常用易损件备件库(如顶杆、热电偶等),建立备件清单、适当的库存量,故障发生后及时更换,并事先选定易损件供应商,保证购买渠道。
2、事先选定外协维修厂家,保证故障时及时进行维修。
制造部门
三
动力资源短缺(停水、停电、限电、停气)
严重
1、行政人事部负责将停电信息传达到相关部门,生产管理部根据需要调整生产计划。
或启用发电机。
2、制造部对关键产品选定外协生产厂家,当调整生产计划不能满足供货需求时,通知顾客,外协加工。
1、水资源供应困难时,循环水设施保证应急生产使用。
2、天然气中断,产品库存保证交付同时启动外协生产。
制造部
四
物资供应中断
严重
1、内部建立适当的材料/外购件安全库存,要求供应商也建立适当的库存。
2、事故发生后及时通知供方改变运输方式,铁路集装箱、汽运运输改变为空运等,保证100%供货。
采购部
五
外部批量退货
严重
1、对在库产品质量进行确认后将合格品及时发往顾客。
2、如库存无合格品立即调整生产计划,紧急生产并及时发运给顾客。
市场营销部
六
交通运输中断
一般
1、建立物流储备供应商及备选运输方式。
2、事故发生后改变运输方式(由公路、铁路运输改变为铁路快件或空运等方式),以最快捷的方式按时送达顾客。
3、遇异常天气时,与顾客沟通,提前提供要货计划,或启动备用送货方式。
市场营销部
七
人力资源短缺
一般
1、根据“人员技能矩阵表”补上具有资格人员;
2、人员暂时短缺时,可更改生产班次或增加生产班次
3、行政人事部建立储备人才库,如人员长时间短缺时,从储备人才库中选聘人员。
行政人事部
八
外协产品供应中断
严重
1、事先建立半成品/成品安全库存;
2、紧急调回模具在公司内部组织生产;
3、事故发生后改变运输方式,由公路、铁路运输改变为铁路快件或空运等快捷方式。
制造部
九
三坐标故障、试验设备故障
一般
1、事先选定委外实验点,并建立清单;
2、事故发生后及时与外协点联系,进行实验。
质保部
6.0相关文件
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