地产集团质量大检查流程图流程范例.docx
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地产集团质量大检查流程图流程范例
附图1:
《质量大检查流程图》
附表1:
《质量大检查流程职、责、权、时限说明表》
质量大检查流程职、责、权、时限说明表
责任部门
责任人
环节
职责
审核内容
权限
时限
质控部
质控专员
7
按《质量大检查通知》的安排,召集检查组成员,分为质量观感检查组、材料检查组、实体检测组,分组进行质量检查。
8
检查结束后,收集、汇总检查结果,编制《质量简报》和《质量抽查通报》。
7天
16
《整改反馈单》备案。
1天
经理
1
拟定《质量大检查通知》,其中应列明参检人员名单,参检人员应包括地产公司总经理,工程、预算、材料、设计部项目经理及以上分管领导,集团审计部经理,和检查需要的其他经办人员。
9
审核《质量简报》和《质量抽查通报》。
1天
分管副总
2
审批《质量大检查通知》。
1天
10
审核《质量简报》和《质量抽查通报》。
1天
工程部
项目经办
12
通知施工单位按《质量抽查通报》的要求进行整改,整改合格后填写《整改反馈单》。
7~15天
项目经理
6
接到《质量大检查通知》后,按要求安排配合事项,通知施工单位、监理单位,准备所需检查工具及人员。
13
审核《整改反馈单》。
1天
工程总监
14
审核《整改反馈单》。
1天
分管副总
3
审批《质量大检查通知》。
1天
15
审核《整改反馈单》,传质控部备案。
1天
总经理
总经理
4
审批《质量大检查通知》。
1天
综合部
质控文员
5
将《质量大检查通知》复印相应份数,分发被检项目部,按《质量大检查通知》中的名单通知参检人员,组织车辆交通,报备综合部存档一份。
当天
11
将《质量简报》呈阅地产公司总经理,工程、预算、材料、设计部项目经理及以上分管领导,集团审计部经理,将《质量抽查通报》通报各项目部并发函相应施工、监理单位。
质控部存档一份,报备综合部存档一份。
当天
17
质控部存档一份,报备综合部存档一份。
当天
附图2:
《质量、安全文明施工巡检流程图》
附表2:
《质量、安全文明施工巡检流程职、责、权、时限说明表》
质量、安全文明施工巡检流程职、责、权、时限说明表
责任部门
责任人
环节
职责
审核内容
权限
时限
质控部
质控专员
1
拟定巡检计划,通知工程部项目经办,组织质量、安全文明施工巡检;填写《质量、安全文明施工巡检报告》(附照片)。
2天
8
收到《整改反馈单》后,备案。
1天
经理
2
审核《质量、安全文明施工巡检报告》。
1天
项目部
项目经办
1
接到质控部巡检通知后,召集监理及施工单位项目负责人,协助质控部巡检。
4
收到《质量、安全文明施工巡检报告》后,组织施工单位整改,整改完毕并复查合格后,填写《整改反馈单》,报送项目经理。
根据整改需要,拟定7~10天
项目经理
5
审核《质量整改单》,报工程总监审核。
1天
总监
6
审核《质量整改单》,呈报工程副总审阅。
1天
工程副总
工程副总
7
审阅《质量整改单》,传质控部备案。
1天
综合部
质控文员
3
将《质量、安全文明施工巡检报告》复印十份,分发被检项目部两份(其中一份签收后质控部存档),呈阅地产公司总经理,工程、预算、材料、设计部分管副总,集团审计部经理各一份,分发设计部、预算部各一份,报备综合部存档一份。
当天
9
将《整改反馈单》质控部存档一份,报备综合部存档一份。
当天
附图3:
《施工技术研讨流程图》
附表3:
《施工技术研讨流程职、责、权、时限说明表》
施工技术研讨流程职、责、权、时限说明表
责任部门
责任人
环节
职责
审核内容
权限
时限
质控部
质控专员
1
质控专员根据项目进度,针对即将开工的分部分项工程,收集相关规范、质量通病等研讨资料,拟定《施工技术研讨通知》,其中拟定主讲人、参会人员及考核人员名单。
8
组织研讨。
1天
9
根据研讨内容,编制《考核试卷》。
2天
12
收集《考核试卷》评分,编制《考核成绩汇总表》
1天
经理
2
审核《施工技术研讨通知》,安排或邀请主讲人,主讲人可以是项目部技术骨干、其他部门技术骨干、公司领导,设计院、质检站、专业院校等专家。
1天
10
审核《考核试卷》。
1天
13
审核《考核成绩汇总表》。
1天
工程部
项目经理
7
组织项目部有关人员参与研讨。
11
组织参与考核人员考试。
1天
工程副总
工程副总
3
审批《施工技术研讨通知》。
1天
质控副总
质控副总
4
审批《施工技术研讨通知》。
1天
总经理
总经理
5
审批《施工技术研讨通知》。
1天
综合部
质控文员
6
将《施工技术研讨通知》复印相应份数,签发参会项目部参会人员,通知主讲人员,报备综合部存档一份。
当天
14
将《考核成绩汇总表》呈阅地产公司总经理,工程、质控部分管副总,各工程总监、项目经理。
存档
当天
第三部分预算管理工作流程
1.成本控制流程
详见附图1.1:
《编制项目开发投资估算流程》
详见附图1.2:
《目标成本动态控制流程》
2.工程招标、议标流程
详见附图2:
《工程招标、议标流程》
3.工程签证流程
详见附图3.1:
《大额签证项目审批流程》(大于5万元,针对已审批的工程合同)
详见附图3.2:
《现场签证流程》(单项签证金额2~5万元)
详见附图3.3:
《现场签证流程》(单项签证金额小于2万元,及其它证明类签证,一般情况)
详见附图3.4:
《现场签证流程》(单项签证金额小于2万元,应急情况)
4.工程结算审核流程
详见附图4.1:
《工程结算资料审核流程》
详见附图4.2:
《自审工程结算审核流程》
详见附图4.3.1:
《外审工程结算审核流程(初稿)》
详见附图4.3.2:
《外审工程结算审核流程(过程稿)》
详见附图4.3.3:
《外审工程结算审核流程(终稿)》
5.工程进度款审核、支付流程
详见附图5.1:
《工程进度款审核流程》
详见附图5.2:
《工程进度款支付审批流程》
6.预售、产权面积计算审核流程
详见附图6.1:
《预售面积计算审核流程》
详见附图6.2:
《产权面积计算审核流程》
7.工程定价流程
详见附图7.1:
《工程组价定价流程》
详见附图7.2:
《工程主材定价流程》
8.工程合同审批流程
详见附图8:
《工程合同审批流程》
附图1.1:
《编制项目开发投资估算流程》
54
附图1.2:
《目标成本动态控制流程》
附图2:
《工程招标、议标流程》
附图3.1:
《大额签证项目审批流程》(金额大于5万元,针对已审批的工程合同)
附图3.2:
《现场签证流程》(单项签证金额2~5万元)
附图3.3:
《现场签证流程》(单项签证金额小于2万元,及其它证明类签证,一般情况)
附图3.4:
《现场签证流程》(单项签证金额小于2万元,应急情况)
附图4.1:
工程结算资料审核流程
附图4.2:
《自审工程结算审核流程》
附图4.3.1:
《外审工程结算审核流程(初稿)》
附图4.3.2:
《外审工程结算审核流程(过程稿)》
附图4.3.3:
《外审工程结算审核流程(终稿)》
附图5.1:
《工程进度款审核流程》
附图5.2:
《工程进度款支付审批流程》
附图6.1:
《预售面积计算审核流程》
附图6.2:
《产权面积计算审核流程》
附图7.1:
《工程组价定价流程》
附图7.2:
《工程主材定价流程》
附图8:
《工程合同审批流程》
第四部分材料采购管理工作流程
1.材料、设备采购招标、议标流程
详见附图1:
《材料、设备采购招标、议标流程》
2.材料、设备采购合同审批流程
详见附图2:
《材料、设备采购合同审批流程》
3.材料、设备采购流程
详见附图3.1:
《采购甲供材料、设备流程》
详见附图3.2:
《甲指乙供材料、设备流程》
详见附图3.3:
《议价、定价及甲供材料、设备审批流程》(造价五万元以下)
4.材料、设备款审批流程
详见附图4.1:
《甲供合同定金请款审批流程》
详见附图4.2:
《甲供合同进度款和结算款审批流程》
附图1:
《材料、设备采购招标、议标流程》
附图2:
《材料、设备采购合同审批流程》
附图3.1:
《采购甲供材料、设备供货流程》
附图3.2:
《甲指乙供材料、设备流程》(定品牌、厂家、供应商、价格)
附图3.3:
《议价、定价及甲供材料、设备审批流程》(造价五万元以下)
附图4.1:
《甲供合同定金请款审批流程》
附图4.2:
《甲供合同进度款和结算款审批流程》
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