跟踪审计有关表格.docx

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跟踪审计有关表格

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承包单位，

日月年

一监理单位审核

日月年

基建处审核

日月年

审计处审核

日月年

一分管领导审批一

日月年

第01表

制表人:

时间:

材料定价申请表

工程名称

建设单位

施工单位

监理单位

材料名称

生产厂家

序号

规格型号

单位

计划使用量

单价

最终确认价

使用部位

施工单位意见：

年月日

监理单位意见：

年月日

基建处意见：

年月日

审计处意见：

年月日

第02表

编号:

材料（设备）价格审计确认单

工程名称

建设单位

施工单位

监理单位

隐蔽工程

部位

隐蔽工程情况：

施工单位

时间

监理单位

时间

基建处

时间

审计处

时间

编号:

第03表

隐蔽工程跟踪审计记录表

第04表

工程变更审批表

工程名称：

编号:

变更原因及内容

施工单位：

（附件）

项U经理：

监理单位审核意见

负责人：

年

月

日

咨询单位审核意见

负责人：

年

月

日

基建处审核意见

负责人：

年

月

日

审计处审核意见

负责人：

年

月

日

分管领导审批意见

年

月

日

第05表

工程变更造价报审核定表

工程名称:

变更项目需称：

变更编号

变更原因及变更内容

填报人：

填报时间：

变更费用

变更前价

增加

变更后价

减少

承包单位

负责人（签字）：

（盖章）

监理

单位

现场完成情况：

对变更造价复核结果：

监理工程师：

年月日

基建处审核

现场完成情况：

现场代表：

对变更造价复核结果：

复核人：

负责人：

年月日

咨询公司审核

负责人：

年月日

审计处

审核

跟踪审计人员：

负责人：

年月日

分管领导意见

年月日

第06表

工程签证报审核定表

工程名称：

编号:

由于

事项：

增加/减少金额：

附件：

原因,要求就下列签证并予核定。

元

申报（施工承包）单位：

负责（代表）人：

日期：

监理工程师确认意见：

附件：

专业监理工程师：

日期：

总监理工程师：

日期：

基建处审查意见：

现场代表：

日期：

审计处审定价款意见：

附件：

项目负责人：

项目审核人：

日期：

第07表

合同外项目签证表

应完成工作内容

日月年

••商包承

实际完成工作量

日月年

••商包承

监理审核意见

日月年

基建处审核意见

日月年

审计处审核意见

日月年

项目名称

编号:

第08表

变更综合单价分析表

丄程名称:

工程项tl或费用名称

采用定额

单价编号

讣量单位

L作内容

综合单价

序号

工程项目及费用名称

单位

数量

费用

备注

单价

合价

施工单位意见：

编制人：

负责人：

年月日

监理单位意见：

审核人：

负责人：

年月日

咨询公司意见：

审核人：

负责人：

年月日

编制人:

时间:

第09表

综合单（合）价呈批审核单

承包单位：

变更编号:

工程项LI或费用名称

釆用定额

单价编号

计量单位

工作内容

综合单价

附:

1、变更综合单价分析表

2、工程变更申请表

3、设计更改通知单

4、现场签证单

5、主材价格确认表

负责人:

负责人:

承包单位：

（盖章）

监理单位：

（盖章）

咨询单位：

（盖章）

负责人:

负责人:

审计处：

（盖章）

第10表

费用索赔申请表

工程名称:

编号:

致：

（监理单位）

根据施工合同条款

条的规定，由于

的原因，我方要

求索赔金额（大写）

，请予以批准。

索赔的详细理山及经过：

索赔金额的计算：

附：

证明材料

承包单位

项目经理

日期

第11表

索赔费用审批表

编号:

丄程名称:

致：

（承包单位）

根据施工合同条款条的规定，你方提出的费用索

赔申请

（第号），索赔（大写）,经我方审核评估：

□不同意此项索赔。

□同意此项索赔，金额为（大写）O

同意/不同意索赔的理山：

索赔金额的计算:

项II监理机构

总监理工程师

年月日

基建处意见:

负责人：

年月日审计处意见:

负责人：

年月日

第12表

建设项目竣工结算资料交接单

丄程名称:

于年月日将下列资料交给

序号

资料名称

份数

页数

备注

1

施工图或竣工图

2

工程招标文件、招标答疑纪要及有关文件

3

施工合同及相应补充协议

4

经批准的开工报告、工期延期联系单

5

设计变更及图纸会审纪要

6

基础处理核定单

7

隐蔽工程验收资料

8

现场签证的工程量核定单

9

施工日记

10

经批准的施工组织设计或施工方案

11

现场签证的工程价款调整资料

12

经签证认可的材料、设备采购、租赁合同等

13

工程概预算书、标底、投标报价表

14

工程量计算式

15

竣工结算书

16

工程竣工验收资料

17

建设单位预、垫付工程款明细表、中间结算情况资料

18

其它

19

基建处经办人：

审计处经办人：

第13表—1

跟踪审计重大事项联席会议纪要

时间

地点

主持人

记录人

参加单位及人员：

设计单位：

监理单位：

施工单位：

基建处：

审计处：

会议议题：

会议确认意见：