化工企业工艺隐患排查表.docx

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化工企业工艺隐患排查表

化工企业工艺隐患排查表

3工艺隐患排查表

单位：

时间：

年月日

分类

序号

排查内容

依据

存在隐患

整改通知

排查频次

一、工艺的安全管理

1

企业应进行工艺安全信息管理，工艺安全信息文件应纳入企业文件控制系统予以管理，保持最新版本。

工艺安全信息包括：

1.危险品危害信息；

2.工艺技术信息；

3.工艺设备信息；

4.工艺安全安全信息。

《化工企业工艺安全管理实施导则》AQ3034/T-2010

第4.1条

1次/半年

2

企业应建立风险管理制度，积极组织开展危害辨识、风险分析工作。

应定期开展系统的工艺过程风险分析。

企业应在工艺装置建设期间进行一次工艺危害分析，识别、评估和控制工艺系统相关的危害，所选择的方法要与工艺系统的复杂性相适应。

企业应每三年对以前完成的工艺危害分析重新进行确认和更新，涉及剧毒化学品的工艺可结合法规对现役装置评价要求频次进行。

《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》（AQ3013－2008）AQ3034/T-2010

第4.2.3条

3

大型和采用危险化工工艺的装置在初步设计完成后要进行HAZOP分析。

国内首次采用的化工工艺，要通过省级有关部门组织专家组进行安全论证。

安监总管三〔2010〕

186号

1次/半年

4

企业应编制并实施书面的操作规程，规程应与工艺安全信息保持一致。

企业应鼓励员工参与操作规程的编制，并组织进行相关培训。

操作规程应至少包括以下内容：

1．初始开车、正常操作、临时操作、应急操作、正常停车、紧急停车等各个操作阶段的操作步骤；

2．正常工况控制范围、偏离正常工况的后果；纠正或防止偏离正常工况的步骤；

3．安全、健康和环境相关的事项。

如危险化学品的特性与危害、防止暴露的必要措施、发生身体接触或暴露后的处理措施、安全系统及其功能（联锁、监测和抑制系统）等。

AQ3034/T-2010

第4.3.1条

5

操作规程的审查、发布等应满足：

1．企业应根据需要经常对操作规程进行审核，确保反映当前的操作状况，包括化学品、工艺技术设备和设施的变更。

企业应每年确认操作规程的适应性和有效性。

2．企业应确保操作人员可以获得书面的操作规程。

通过培训，帮助他们掌握如何正确使用操作规程，并且使他们意识到操作规程是强制性的。

3．企业应明确操作规程编写、审查、批准、分发、修改以及废止的程序和职责，确保使用最新版本的操作规程。

AQ3034/T-2010

第4.3.2条

6

工艺的安全培训应包括：

1．应建立并实施工艺安全培训管理程序。

根据岗位特点和应具备的技能，明确制订各个岗位的具体培训要求，编制落实相应的培训计划，并定期对培训计划进行审查和演练。

2．培训管理程序应包含培训反馈评估方法和再培训规定。

对培训内容、培训方式、培训人员、教师的表现以及培训效果进行评估，并作为改进和优化培训方案的依据；再培训至少每三年举办一次，根据需要可适当增加频次。

当工艺技术、工艺设备发生变更时，需要按照变更管理程序的要求，就变更的内容和要求告知或培训操作人员及其他相关人员。

3．应保存好员工的培训记录。

包括员工的姓名、培训时间和培训效果等都要以记录形式保存。

AQ3034/T-2010

第4.4条

1次/季度

二、工艺技术及工艺装置的安全控制

1

生产经营单位不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备。

《安全生产法》第

31条

1次/半年

2

危险化工工艺的安全控制应按照《首批重点监管的危险化工工艺目录》和《首批重点监管的危险化工工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案》的要求进行设置。

安监总管三〔2009〕

116号

3

大型和高度危险化工装置要按照《首批重点监管的危险化工工艺目录》和《首批重点监管的危险化工工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案》推荐的控制方案装备紧急停车系统。

安监总管三〔2009〕

116号

1次/半年

4

装置可能引起火灾、爆炸等严重事故的部位应设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警、泄压设施和安全联锁装置等设施。

AQ3013-2008

第5.5.2.2条

5

因物料爆聚、分解造成超温、超压，可能引起火灾、爆炸的反应设备应设报警信号和泄压排放设施，以及自动或手动遥控的紧急切断进料设施。

GB50160-2008

第5.5.13条

6

安全阀、防爆膜、防爆门的设置应满足安全生产要求，如：

1.突然超压或发生瞬时分解爆炸危险物料的反应设备，如设安全阀不能满足要求时，应装爆破片或爆破片和导爆管，导爆管口必须朝向无火源的安全方向；必要时应采取防止二次爆炸、火灾的措施;

2.有可能被物料堵塞或腐蚀的安全阀，在安全阀前应设爆破片或在其他出入口管道上采取吹扫、加热或保温等措施;

3.较高浓度环氧乙烷设备的安全阀前应设爆破片。

爆破片入口管道应设氮封，且安全阀的出口管道应充氮。

GB50160-2008第5.5.9条第5.5.12条

7

危险物料的泄压排放或放空的安全性，主要包括：

1．可燃气体、可燃液体设备的安全阀出口应连接至适宜的设施或系统；

2．对液化烃或可燃液体设备紧急排放时，液化烃或可燃液体应排放至安全地点，剩余的液化烃应排入火炬；

3．对可燃气体设备，应能将设备内的可燃气体排入火炬或安全放空系统；

4．氨的安全阀排放气应经处理后放空。

GB50160-2008第5.5.7条第5.5.10条

1次/半年

8

无法排入火炬或装置处理排放系统的可燃气体，当通过排气筒、放空管直接向大气排放时，排气筒、放空管的高度应满足GB50160、GB50183等规范的要求。

GB50160-2008

第5.5.11条

GB50183

第6.8.8条

三、现场工艺安全

1

企业应严格执行工艺卡片管理,并符合以下要求:

1.操作室要有工艺卡片，并定期修订；

2.现场装置的工艺指标应按工艺卡片严格控制；

3.工艺卡片变更必须按规定履行变更审批手续。

1次/月

2

企业应建立联锁管理制度，严格执行，并符合以下要求：

1.现场联锁装置必须投用，完好；

2.摘除联锁有审批手续，有安全措施。

3.恢复联锁按规定程序进行。

3

企业应建立操作记录和交接班管理制度，并符合以下要求：

1．岗位职工严格遵守操作规程；岗位职工严格遵守操作规程，按照工艺卡片参数平稳操作，巡回检查有检查标志。

2．定时进行巡回检查，要有操作记录；操作记录真实、及时、齐全，字迹工整、清晰、无涂改。

3．严格执行交接班制度。

日志内容完整、真实。

评估人员签字

基层领导签字

主管领导签字