产品退货及不合格品管理制度.docx
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产品退货及不合格品管理制度
文件类别:
产品退货及不合格品管理制度
文件编号:
SYMY/CX-03
编制单位:
河南三羊木业
合计页数:
共八页
版本:
第2版
批准
沈玉成
审
核
司卫增
编制
崔艳芳
名称
产品退货及不合格品管理制度
1目的
标准客户退货管理流程,明确退货责任和损失金额,确保每批退货产品均能得到及时、妥善的处置;对不合格品进展识别、控制和管理,防止不合格品非预期使用或交付,规定并施行评审、处置不合格品的程序,以确保不合格品不转入下道工序或不出厂。
2适用范围
适用于客户退货及公司采购原辅料、公司半成品、最终产品、水质、环境卫生检查、消费过程中工艺监控等过程产生的不合格的评审和处置。
3职责
3.1市场部负责根据客户的反应,因出现质量问题需要退回的货物及时进展跟踪;
对已销售的不合格品与客户进展沟通,由质检部配合追溯并召回;
3.3仓库负责退货产品的型号、数量的清点确认及入库;
3.4质检部负责对有争议退货,到客户现场确认,回复整改报告,负责整改正程的监视施行;
质检部参与客户退货及不合格品的评审、处置工作,负责退货产品及不合格品的标识、隔离和相应纠正措施的跟踪验证,确认并做记录;
消费车间负责对消费过程中出现不合格的评审分析及处置工
作;
采购部门负责外来原材料不合格品的退货、索赔等处理工作
4客户退货处理
a.品质原因:
由检验员错检、漏检造成批量不合格导致退货;
b.技术原因:
因设备出现故障或设备数据输入错误等造成退货;
c.采购原因:
原辅料质量问题造成产品外观、外形构造等不良导致退货;
d.销售原因:
方案下达错误、装卸及运输变形或损坏〔包括产品退货时的防护不当〕、产品改型等;
e.其他:
对由于业务员未及时反应,造成停滞时间过长导致无法认定责任的,一律视为市场部责任。
4.2.1客户退货产品以物流形式发回,市场部业务员配合库管清点入库,在入库单据中注明客户退货原因、消费批号等并签字,库管对退货产品进展标识、隔离;
4.2.2退货产品入库后半个工作日内,库管通知质检部对退货产品进展检验,质检部应在两个工作日内内检验完毕并作出处理意见,经评审后,视其不合格程度由主管消费的车间主任同意后返工、降级、报废处理等,并分析原因,作出整改报告,质检部及时将整改报告回复给客户;
4.2.4质检部对整改措施进展效果验证,验证效果无效时,由质检部对相关措施重新制定并继续验证;验证效果有效时,进展进一步修订并将其标准化。
5不合格品管理
5.1不合格品的分类
a.公司不合格品分为进货不合格、半成品不合格、成品不合格、等。
b.不合格品根据其严重程度可分为:
1)严重不合格:
经处理无法到达质量要求,不能使用的产品;或批量消费的同类质量问题的产品;
2)一般不合格:
有个别或少量不合格,没有必要或不能返工或通过处理可以到达质量要求的产品
5.2进货不合格品的控制
严格检查和控制辅料〔如纸箱、塑料膜、纸套等〕的进货验收。
进厂后经过检验所有不合格的辅料回绝接收;接收后发现不合格时,先对该批产品做明显标识并隔离,以免误用;填写?
不合格品处理记录?
,交质检主任审批确认后交采购部,采购部通知供给商退货,并限期要求供给商向公司质检部提交不合格整改方案;
5.2.2使用过程中发现不合格辅料〔如纸箱、塑料膜、纸套等〕,车间质检员负责将其标识、隔离;如需暂时存放车间,需上报给车间主任;
5.2.3不合格品制止入库,在车间应隔离存放,且应该有明显的标识;
5.3.1消费车间应明确划分出消费区、暂存区、不合格品区、废料区等,以方便各类型产品的隔离存放;
5.消费中产生的不合格品应及时转移到不合格区,并做明显标识,车间质检员填写?
不合格品处理记录?
,并要求员工对不合格品进展返工处理;返工后由质检员复检,确认合格方可进入下道工序或入库。
必要时可责令其停顿消费,比方机器设备故障引起的产品不合格,必须停机检修,确认故障排除前方可恢复消费;员工消费过程中未按照标准操作标准进展操作,致使连续产生不合格品等严重情况;
5.4成品不合格的控制
5.库存产品如有污染、霉变、超过保质期等情况,属于报废品,质检员做相应标识、隔离并填写?
不合格品处理记录?
,交质检主任审核、总经理审批确认后,由仓库进展组织施行;
5.雪糕棒如有毛刺、蓝头、杂物等情况时,应当将该批产品进展降级分类,并做明显标识,隔离入次等品仓库存放;
假如公司质检员或客户从感观、弯曲度、色泽这几种情况断定为不合格品时,可根据轻重程度,在不影响使用的情况下,进展挑选,或让步处理,这种处理方法只允许有一次或两次,超过两次以上的做返工或退货处理;
对于不合格品应当在规定期限内进展处理,由质检员和库管进展监视;
本公司的不合格品包括返工品和废品,对任何不合格品质检员有权进展评审和处置。
返工处置的不合格品,根据评审结果和要求由质检人员通知操作者进展返工,返工后质检员重新进展检验;
废品由质检人员放置在有废品标识的区域内存放;
5.7假设出现错发不合格品到下道工序时,由质检部负责追回;假设发生不合格品已发运,质检部应立即通知市场部向客户通报并召回不合格产品。
5.8不合格品的标识应按照?
标识和可追溯性控制程序?
的要求来执行;
6不合格品处理完毕后,?
不合格品处理记录?
经处理部门质检员填写完毕,经部门负责人审核、质检主任审批确认后交质检部存档。
7不合格品返工处理后,必须按?
原料、辅料、成品的放行程序?
由质管部门检验合格后,才可入库或出厂。
8由质管部对不合格品处理进度及其结果进展检查、验证,并把检查、验证结果记录于?
不合格品处理记录?
相应栏目中。
9相关文件和记录
?
标识和可追溯性控制程序?
?
原料、辅料、成品的放行程序?
?
不合格品处理记录?
10附件
附件:
不合格品处理记录
不合格品描绘
质检员:
日期:
不合
格品
分类
及相
关信息
□
不合格半成品
产品名称
产品型号
不合格数量
供给商/消费部门
□
不合格成品
产品名称
产品型号
不合格数量
供给商/消费部门
不合格原因分析
评
审
流
程
质检部主任评审意见:
签名:
日期:
消费车间主任评审意见:
签名:
日期:
总经理评审意见(注:
批量性的或者价值大的不合格品处置才需要总经理评审)
签名:
日期:
:
纠正措施:
部门主管:
年月日
纠正措施验证:
审核人员:
年月日
备注:
1、请务必按表单格式要求填写相关内容,不需要填写或无法填写的请用“/〞填充;
2、该单必须在五个工作日内完成,处理完毕后由质保部统一归档,其他部门可随时查阅;
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- 关 键 词:
- 产品 退货 合格品 管理制度
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