最新版管理体系内审计划.doc
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****有限公司
质量、环境和职业健康安全健康管理体系
内部审核资料汇总
(二O一七年度)
内审时间:
2017年11月08日~2017年11月12日
中国·四川
****有限公司
****发(2017)20号
关于进行公司二○一七年度质量、环境、职业健康
安全管理体系内部审核的通知
公司各部门及项目部:
公司定于2017年11月08日至12日进行年度内部审核,现将公司《内部审核计划》及安排发给你们,首次会议定于11月08日上午8:
30在公司会议室进行,请有关方面负责人和内审员作好工作安排准时参加会议,保证内审工作按计划进行。
附:
审核计划日程安排表
****有限公司
二○一七年十月二十五日
主题词:
内审计划
抄送:
公司各领导、各部、各项目部
****有限公司
2017年度内审计划
编号:
SCDA-07
序号:
2017-01
审核目的:
评价质量、环境、职业健康安全管理体系的持续的符合性、有效性,为管理评审提供输入信息,为外部审核作好前期准备。
被审核部门:
公司领导,职能部门,项目部及相关的管理体系活动
审核依据:
GB/T19001-2016.GB/T50430-2007.GB/T24001-2016.GB/T28001-2011标准和GB/T19011-2013标准;公司管理手册和程序文件(A/0版)及第三层次文件;相关的法律、法规、标准、规范和其他要求等。
审核方法:
采用询问、抽样检查、观察的方法,按照PDCA原则,和遵循独立性、客观性和公正性原则进行检查。
审核时间、持续时间:
审核时间:
2017年11月08日-12日持续时间:
5天
编制/时间:
***
2017.10.23
审核/时间:
***
2017.10.25
批准/时间:
***
2017.10.25
内审实施计划
编号:
SCDA-08序号:
2017-01
审核目的
验证公司质量、环境、职业健康安全管理体系是否持续符合标准和管理体系文件规定的要求,是否持续得到有效的实施,为外审作好准备。
审核范围
公司领导、行政部(工会、财务部)、经营部、材设部、安全部、生产技术部及相关的管理体系活动
审核依据
GB/T19001-2016.GB/T50430-2007.GB/T24001-2016.GB/T28001-2011,GB/T19001-2013标准,公司管理手册和程序文件(A/0版)及作业性文件,国家、地方、行业相关的法律、法规、标准、规范和其他要求。
审核组成员
组长:
***成员:
***、***、***、***、***
日程安排2017年11月08日~11月12日
审核日期
审核时间
审核部门
相关的活动(过程)
审核员
11月08日
8:
30~9:
00
全体人员
首次会议
全体
9:
00~10:
00
公司领导及管代
Q/E:
4;5.1;5.1.2;5.2-3;6.1;6.2;7.1;7.1.2;8.1;9.1;9.2;9.3;10
//J:
3.1-4;4.1-3;5.1;6.2;7.1;8.2;10.6;12;13
S:
4.1;4.2;4.3.3;4.4.1;4.4.3;4.5.5;4.6
***、***
10:
00~12:
00
经营部
Q:
4.3;5.3;8.2;9.1.2;9.1.3//J7;12.2
E:
5.3;6.1.2;6.2;8
S:
4.4.1;4.3.3;4.4.3;4.4.6;
***、***
9:
00~12:
00
材设部(工会)
Q:
4.2;5.3;7.1.3;8.4;9.1.3//J8.1-5;9.1-4;12.2
E:
5.3;6.1.2;6.2;8.1
S:
4.4.1;4.4.3;4.4.6;
***、***
行政部
财务部
Q/E4;5.2-3;6.1;7.1.1-2;7.2;7.3;7.4;7.5;及相关
//J3.2,3.5;4.1-3;5.1-3
S:
4.2;4.3.3;4.4.1;4.4.2;4.4.3;4.4.4-5,4.5.4
***、
***
14:
00~17:
00
生产
技术部
Q:
4.1-4;6.1-3;7.1.6;8.1;8.5;8.6;8.7;9.1.3;9.2;9.3;10.2-3
//J:
3.2;4.2-3;10.1-6;11.1-5;12;13
E:
4.1-4;6.1.4;9.2;9.3;10.2-3
S:
4.4.6;4.5.1;4.5.5;4.6
***、***、
***
安全部
Q:
7.1.4-5;9.1.1;9.1.3;10.2-3
//J:
3.2;4.2-3;6.1-3;9;10.1-6;11.1-2;12;13
E:
6.1.2;6.1.3;6.1.4;8.1;8.2;9.1;9.1.2;10.2-3
S:
4.3.1-3;4.4.6;4.4.7;4.5.1-4;
***、***、***
17:
00~17:
30
内审小组会议
全体
11月09日
8:
30~12:
00
14:
00~17:
30
房建工程项目部
Q:
5.3;6.2;7.1.2;7.1.3;7.1.4;7.1.5;8.1;8.2;8.4;8.5.1;8.5.2;8.5.3;8.5.4;8.5.5;8.5.6;8.6;8.7;9.1.2;9.1.3;10.2;10.3
//J3.2;4.2-3;5.2-3;6.2-3;7.3;8.2-5;9.2-3;10.2;10.4-6;11.2-5;12.2;13.2
E:
5.3;6.1.2;6.2;7.1-4;8.1;8.2;9.1.2;10.2;10.3
S:
4.3.1;4.3.3;4.4.1;4.4.2;4.4.6;4.4.7;4.5.1;4.5.3-4
***、***、***
11月09日
8:
30~12:
00
14:
00~17:
30
市政道路工程项目部
Q:
5.3;6.2;7.1.2;7.1.3;7.1.4;7.1.5;8.1;8.2;8.4;8.5.1;8.5.2;8.5.3;8.5.4;8.5.5;8.5.6;8.6;8.7;9.1.2;9.1.3;10.2;10.3
//J3.2;4.2-3;5.2-3;6.2-3;7.3;8.2-5;9.2-3;10.2;10.4-6;11.2-5;12.2;13.2
E:
5.3;6.1.2;6.2;7.1-4;8.1;8.2;9.1.2;10.2;10.3
S:
4.3.1;4.3.3;4.4.1;4.4.2;4.4.6;4.4.7;4.5.1;4.5.3-4
***、
***、***
11月10-11日
8:
30~12:
00
14:
00~17:
30
水利水电工程项目、钢结构工程项目
Q:
5.3;6.2;7.1.2;7.1.3;7.1.4;7.1.5;8.1;8.2;8.4;8.5.1;8.5.2;8.5.3;8.5.4;8.5.5;8.5.6;8.6;8.7;9.1.2;9.1.3;10.2;10.3
//J3.2;4.2-3;5.2-3;6.2-3;7.3;8.2-5;9.2-3;10.2;10.4-6;11.2-5;12.2;13.2
E:
5.3;6.1.2;6.2;7.1-4;8.1;8.2;9.1.2;10.2;10.3
S:
4.3.1;4.3.3;4.4.1;4.4.2;4.4.6;4.4.7;4.5.1;4.5.3-4
***、***
***
11月10日
8:
30~12:
00
14:
00~17:
30
公路工程项目
Q:
5.3;6.2;7.1.2;7.1.3;7.1.4;7.1.5;8.1;8.2;8.4;8.5.1;8.5.2;8.5.3;8.5.4;8.5.5;8.5.6;8.6;8.7;9.1.2;9.1.3;10.2;10.3
//J3.2;4.2-3;5.2-3;6.2-3;7.3;8.2-5;9.2-3;10.2;10.4-6;11.2-5;12.2;13.2
E:
5.3;6.1.2;6.2;7.1-4;8.1;8.2;9.1.2;10.2;10.3
S:
4.3.1;4.3.3;4.4.1;4.4.2;4.4.6;4.4.7;4.5.1;4.5.3-4
***、
***、
***
11月12日
08:
00~16:
00
内审小组会议
全体
16:
00~17:
30
全体人员
末次会议
全体
编制/日期
***10.23
审核/日期
***10.24
批准/日期***
***
10.25
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