酒店绩效考核试行方案.docx
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酒店绩效考核试行方案
锦江国际大酒店
绩效考核试行方案
人力资源部
2021年04月01日
第一章总那么……………………………………………………………………2
1.目的……………………………………………………………………2
2.适用范围………………………………………………………………2
3.考核原那么………………………………………………………………2
4.绩效考核组织…………………………………………………………2
第二章绩效考核体系…………………………………………………………3
1.考核类型………………………………………………………………3
2.考核期间………………………………………………………………4
3.考核内容………………………………………………………………4
4.绩效考核实施程序……………………………………………………4
5.月度绩效考核结果与薪酬挂钩方法…………………………………5
6.绩效面谈………………………………………………………………5
7.绩效考核结果应用……………………………………………………6
8.申述处置………………………………………………………………6
第三章附那么……………………………………………………………………6
第四章附表…………………………………………………………………7-22
第一章总则
1.目的
将绩效考核与酒店战略目标紧密联系起来,使酒店各级治理人员对酒店经营
战略目标达到共识,充分调动治理人员的踊跃性和责任感,通过提高部门整
体业绩,增进酒店治理水平和整体业绩的提升。
2.适用范围
本方法适用于与酒店签定劳动合同的领导级及以上治理人员(不含总领导)。
3.考核原那么
将酒店整体战略目标逐层分解,强化目标一致性;
关键键绩效指标和大体目标值设定相结合,强化关键绩效导向;
3.3融合常态工作与专项工作打算的完成情形,提升打算工作的执行力;
3.4考核与指导反馈相结合,增强双向沟通、增强考核成效;
3.5公平、公正、公布、客观、实事求是;
3.6以财务性数据为主,实行指标量化。
4.绩效考核组织
4.1人力资源部
4制定、调整酒店绩效考核实施方案;
提供月度酒店及部门员工流失率等指标值;
汇总、存档绩效考核结果,成立领导级以上治理人员的业绩档案,考核结果为员工的薪酬调整、职位调整、培训打算和职业生涯计划等提供依据。
提供月度财务类指标的目标值及月度实际完成值。
具体指标有:
酒店营业总收入、酒店营业总支出,酒店GOP,餐饮与客房营业总收入,餐饮与客房营业总支出,餐饮与客房GOP,餐具破损率,能耗,人力本钱等;
依照绩效考核结果,核发领导级及以上治理人员的月度工资。
绩效考核领导小组
组长:
酒店总领导
组员:
酒店总领导助理、驻店领导及部家世一负责人
.1审核、批准绩效考核方案;
.2别离对下属领导/总监进行绩效考核;
.2.1总领导直接考核如下人员:
总领导助理、驻店领导、人力资源部总监、工程部总监、前厅部领导、客房部领导、保安部领导,评定其绩效考核结果品级;
.2.2总领导助理考核采购部领导,评定其绩效考核结果品级;
.2.3驻店领导考核中/西餐领导、行政总厨、中/西厨师长,评定其绩效考核
结果品级;
.4部门总监负责对本部领导进行考核;评定其绩效考核结果品级;
.3总领导助理、驻店领导、部门总监将考核后的绩效考核结果呈报总领导,
由总领导做最终评定;
.4绩效考核小组成员别离与被考核人进行绩效面谈;
.5对申述进行复议。
第二章绩效考核体系
类型:
月度考核
2.考核期间:
按财务核算期间(上月26日——本月25日)
3.考核内容:
依照被考核人月度工作打算中的常态工作和专项工作内容,结合酒店年度经营指标分解后的月度经营指标,从财务类、客户类、营运/执行类、学习与成长类四个维度中提炼KPI关键绩效指标进行考核。
详见《月度绩效考核指标量表》
4.绩效考核实施程序
由酒店人力资源部将《绩效考核指标量表》发给绩效考核小组成员;
4.2总领导、总领导助理、驻店领导、部门总监别离依照被考核人的月度工作打算追加专项工作内容,经与被考核人两边沟通协商后,两边达到共识,签定“绩效契约”;
月度考核指标目标值和专项工作内容确信的合约。
“绩效契约”与“绩效考核指标量表”同表;
4.4月末由考核人依照与被考核人签定的绩效契约和月度工作打算,填写《绩效考核指标量表》,计算分数及评定级别;
考核人确信考核结果后,两边签字确认;
考核人与被考核人约按时刻进行这次考核的绩效面谈;
考核人与被考核人通过绩效面谈,依照财务部提供的下月绩效考核指标的目标值,同时结合被考核人的月度工作打算,一起签定下月的绩效契约。
后,总办文员搜集全数《绩效考核指标量表》呈报总领导,经总领导审批后的《绩效考核指标量表》原件统一报财务部进行核算,并确信绩效工资发放事宜。
同时考核人、被考核人各执一份,人力资源部存档一份。
绩效考核结果与薪酬挂钩方法
月度薪酬的核算方式
领导级以上(含领导级)治理人员的月度工资标准=大体工资(占月度工资标准的80%)+绩效工资(占月度工资标准20%)×绩效工资系数
绩效考核结果品级划分
级别
级别说明
绩效工资系数
分数
A.优秀
出色完成KPI指标
90-100
B.良好
较好完成KPI指标
70-89
C.一般
完成KPI指标情况一般
60-69
D.较差
KPI指标完成不理想
50-59
E.差
完成KPI指标情况较差
<50
6.绩效面谈
确信绩效分数后,考核人必需与被考核人进行一次一对一的绩效面谈;
面谈时刻确信后,应提早告知被考核人;
依照《月度绩效考核指标表》的考核情形与被考核人进行沟通,指出被考核人在上月工作中所存在的优缺点,并针对发觉的缺点提出改良方案;
被考核人对考核结果进行确认;
6.5两边签定下月的绩效契约。
7.绩效考核结果应用
考核结果除与当月薪酬直接挂钩外,还将作为酒店在经营治理决策中的重要参考依据。
其结果将运用于:
7.1作为酒店总领导审批酒店各部门领导年度奖金的参考依据;
7.2作为酒店聘用、审批酒店领导级及以上职位晋升或续聘的重要参考依据;
7.3作为评选年度部门领导级优秀治理人员的参考依据;
7.4作为对酒店领导进行提高培训的依据;
7.5作为寻觅经营治理短板、实施治理改良的依据;
7.6用于个人进展打算。
8.申述处置
若是被考核人对考核结果有异议,可于绩效面谈后3个工作日向总领导或业主代表提出书面申述意见。
第三章附则
1.本方案由酒店人力资源部制定,经各部门负责人讨论磋商后,报总领导及业主代表审批后实施,修改时亦同。
2.本方案自年月日起执行。
第四章附表
《月度绩效考核指标量表》(领导级及以上)
()月份总领导助理(兼计财部总监)绩效考核指标量表
被考核人姓名
职位
部门
考核人姓名
职位
部门
序号
KPI指标
权重
指标定义/公式
目标值
得分
1
酒店营业收入
15%
酒店当月营业收入达到万元
2
酒店GOP
15%
酒店当月营业总收入-当月营业总支出
3
成本费用率
15%
成本费用额÷营业收入×100%
4
应收账款回收率
10%
收回款额÷应收账款总额×100%
5
采购物资合格率
10%
(采购物资总数-采购物资不良品数)÷
采购物资总数×100%
6
本部员工流失率
10%
本月离职人数÷本月部门人员总数×100%
7
常态工作完成率
10%
实际完成常态工作项数÷计划常态工作项数×100%
A.重要紧急工作项数×
B.重要不紧急工作项数×
C.紧急不重要工作项数×
D.一般工作项数×
按加权平均计算常态工作完成率
8
专项工作完成率
15%
实际完成专项工作项数÷计划专项工作项数×100%
具体计算方法同上
针对以上目标值及追加的专项工作内容经双方协商,达成共识,共同签订此绩效契约
被考核人签字:
考核人签字:
总经理:
日期:
日期:
日期:
本次考核总得分
被考核人
考核人
总经理
签字:
日期:
签字:
日期:
签字:
日期:
()月份(驻店领导兼餐饮部总监)绩效考核指标量表
被考核人姓名
职位
部门
考核人姓名
职位
部门
序号
KPI指标
权重
指标定义/公式
目标值
得分
1
餐饮营业收入
15%
当月餐饮营业总收入达到万元
2
餐饮GOP
15%
当月餐饮营业总收入-餐饮营业总支出
3
毛利率
15%
毛利÷营业额×100%
4
菜品出新率
10%
新品数÷菜品总数×100%
5
客人有效投诉数
10%
当月客人对餐饮有效投诉数量
6
本部员工流失率
10%
本月离职人数÷本月部门人员总数×100%
7
常态工作完成率
10%
实际完成常态工作项数÷计划常态工作项数×100%
A.重要紧急工作项数×
B.重要不紧急工作项数×
C.紧急不重要工作项数×
D.一般工作项数×
按加权平均计算常态工作完成率
8
专项工作完成率
15%
实际完成专项工作项数÷计划专项工作项数×100%
具体计算方法同上
针对以上目标值及追加的专项工作内容经双方协商,达成共识,共同签订此绩效契约
被考核人签字:
考核人签字:
总经理:
日期:
日期:
日期:
本次考核总得分
被考核人
考核人
总经理
签字:
日期:
签字:
日期:
签字:
日期:
()月份人力资源部总监绩效考核指标量表
被考核人姓名
职位
部门
考核人姓名
职位
部门
序号
KPI指标
权重
指标定义/公式
目标值
得分
1
酒店营业收入
15%
酒店当月营业收入达到万元
2
酒店GOP
15%
酒店当月营业总收入-当月营业总支出
3
成本费用率
15%
成本费用额÷营业收入×100%
4
招聘完成率
10%
招聘入职人数÷缺编总人数×100%
5
培训合格率
10%
培训合格人数÷参加培训人员总数×100%
6
员工流失率
10%
本月离职人数÷酒店人员总数×100%
7
常态工作完成率
10%
实际完成常态工作项数÷计划常态工作项数×100%
A.重要紧急工作项数×
B.重要不紧急工作项数×
C.紧急不重要工作项数×
D.一般工作项数×
按加权平均计算常态工作完成率
8
专项工作完成率
15%
实际完成专项工作项数÷计划专项工作项数×100%
具体计算方法同上
针对以上目标值及追加的专项工作内容经双方协商,达成共识,共同签订此绩效契约
被考核人签字:
考核人签字:
总经理:
日期:
日期:
日期:
本次考核总得分
被考核人
考核人
总经理
签字:
日期:
签字:
日期:
签字:
日期:
()月份工程部总监绩效考核指标量表
被考核人姓名
职位
部门
考核人姓名
职位
部门
序号
KPI指标
权重
指标定义/公式
目标值
得分
1
酒店营业收入
15%
酒店当月营业收入达到万元
2
酒店GOP
15%
酒店当月营业总收入-当月营业总支出
3
能耗控制
15%
能耗费用÷酒店当月营业收入×100%
4
设备档案完整率
10%
已建立完整档案设备数÷设备总数×100%
5
维修及时率
10%
得到及时维修的单数÷月度维修单总数×100%
6
本部员工流失率
10%
本月离职人数÷本月部门人员总数×100%
7
常态工作完成率
10%
实际完成常态工作项数÷计划常态工作项数×100%
A.重要紧急工作项数×
B.重要不紧急工作项数×
C.紧急不重要工作项数×
D.一般工作项数×
按加权平均计算常态工作完成率
8
专项工作完成率
15%
实际完成专项工作项数÷计划专项工作项数×100%
具体计算方法同上
针对以上目标值及追加的专项工作内容经双方协商,达成共识,共同签订此绩效契约
被考核人签字:
考核人签字:
总经理:
日期:
日期:
日期:
本次考核总得分
被考核人
考核人
总经理
签字:
日期:
签字:
日期:
签字:
日期:
()月份营销部总监绩效考核指标量表
被考核人姓名
职位
部门
考核人姓名
职位
部门
序号
KPI指标
权重
指标定义/公式
目标值
得分
1
酒店营业收入
15%
酒店当月营业收入达到万元
2
酒店GOP
15%
酒店当月营业总收入-当月营业总支出
3
成本费用率
15%
成本费用额÷营业收入×100%
4
新客户开发数
10%
达成实际消费的新客户数
5
客人有效投诉数
10%
当月客人对酒店有效投诉数量
6
本部员工流失率
10%
本月离职人数÷本月部门人员总数×100%
7
常态工作完成率
10%
实际完成常态工作项数÷计划常态工作项数×100%
A.重要紧急工作项数×
B.重要不紧急工作项数×
C.紧急不重要工作项数×
D.一般工作项数×
按加权平均计算常态工作完成率
8
专项工作完成率
15%
实际完成专项工作项数÷计划专项工作项数×100%
具体计算方法同上
针对以上目标值及追加的专项工作内容经双方协商,达成共识,共同签订此绩效契约
被考核人签字:
考核人签字:
总经理:
日期:
日期:
日期:
本次考核总得分
被考核人
考核人
总经理
签字:
日期:
签字:
日期:
签字:
日期:
()月份房务部总监绩效考核指标量表
被考核人姓名
职位
部门
考核人姓名
职位
部门
序号
KPI指标
权重
指标定义/公式
目标值
得分
1
客房营业收入
15%
当月客房营业额达到万元
2
客房GOP
15%
当月客房营业总收入-当月客房营业支出
3
客房平均房价
15%
当月房费收入÷当月出租房间数×100%
4
客房平均出租率
15%
当月已出租客房间数÷当月可供出租的客房间数×100%
5
客人有效投诉数
10%
当月客人对房务工作有效投诉数量
6
本部员工流失率
10%
本月离职人数÷本月部门人员总数×100%
7
常态工作完成率
10%
实际完成常态工作项数÷计划常态工作项数×100%
A.重要紧急工作项数×
B.重要不紧急工作项数×
C.紧急不重要工作项数×
D.一般工作项数×
按加权平均计算常态工作完成率
8
专项工作完成率
15%
实际完成专项工作项数÷计划专项工作项数×100%
具体计算方法同上
针对以上目标值及追加的专项工作内容经双方协商,达成共识,共同签订此绩效契约
被考核人签字:
考核人签字:
总经理:
日期:
日期:
日期:
本次考核总得分
被考核人
考核人
总经理
签字:
日期:
签字:
日期:
签字:
日期:
()月份前厅部领导绩效考核指标量表
被考核人姓名
职位
部门
考核人姓名
职位
部门
序号
KPI指标
权重
指标定义/公式
目标值
得分
1
客房营业收入
15%
当月客房营业收入达到万元
2
客房GOP
15%
当月客房营业收入-当月部门营业支出
3
客房平均房价
15%
当月房费收入÷当月出租房间数×100%
4
客房平均出租率
10%
当月已出租客房间数÷当月可供出租的客房间数×100%
5
分房准确率
10%
6
客人有效投诉数
10%
当月客人对前厅工作有效投诉数量
7
常态工作完成率
10%
实际完成常态工作项数÷计划常态工作项数×100%
A.重要紧急工作项数×
B.重要不紧急工作项数×
C.紧急不重要工作项数×
D.一般工作项数×
按加权平均计算常态工作完成率
8
专项工作完成率
15%
实际完成专项工作项数÷计划专项工作项数×100%
具体计算方法同上
针对以上目标值及追加的专项工作内容经双方协商,达成共识,共同签订此绩效契约
被考核人签字:
考核人签字:
总经理:
日期:
日期:
日期:
本次考核总得分
被考核人
考核人
总经理
签字:
日期:
签字:
日期:
签字:
日期:
()月份客房部领导绩效考核指标量表
被考核人姓名
职位
部门
考核人姓名
职位
部门
序号
KPI指标
权重
指标定义/公式
目标值
得分
1
客房营业收入
15%
当月客房营业收入达到万元
2
客房GOP
15%
当月客房营业收入-当月部门营业支出
3
卫生服务达标率
15%
4
对客服务设备
设施完好率
10%
5
客人有效投诉次数
10%
当月客人对客房有效投诉次数
6
本部员工流失率
10%
本月离职人数÷本月部门人员总数×100%
7
常态工作完成率
10%
实际完成常态工作项数÷计划常态工作项数×100%
A.重要紧急工作项数×
B.重要不紧急工作项数×
C.紧急不重要工作项数×
D.一般工作项数×
按加权平均计算常态工作完成率
8
专项工作完成率
15%
实际完成专项工作项数÷计划专项工作项数×100%
具体计算方法同上
针对以上目标值及追加的专项工作内容经双方协商,达成共识,共同签订此绩效契约
被考核人签字:
考核人签字:
总经理:
日期:
日期:
日期:
本次考核总得分
被考核人
考核人
总经理
签字:
日期:
签字:
日期:
签字:
日期:
()月份中/西餐厅领导绩效考核指标量表
被考核人姓名
职位
部门
考核人姓名
职位
部门
序号
KPI指标
权重
指标定义/公式
目标值
得分
1
餐饮营业收入
15%
当月餐饮营业收入达到万元
2
餐饮GOP
15%
当月餐饮营业收入-当月餐饮营业支出
3
餐饮毛利率
15%
毛利÷营业额×100%
4
餐具破损率
10%
当月破损餐具成本÷当月营业收入×100%
5
卫生清洁达标率
10%
6
本部员工流失率
10%
本月离职人数÷本月部门人员总数×100%
7
常态工作完成率
10%
实际完成常态工作项数÷计划常态工作项数×100%
A.重要紧急工作项数×
B.重要不紧急工作项数×
C.紧急不重要工作项数×
D.一般工作项数×
按加权平均计算常态工作完成率
8
专项工作完成率
15%
实际完成专项工作项数÷计划专项工作项数×100%
具体计算方法同上
针对以上目标值及追加的专项工作内容经双方协商,达成共识,共同签订此绩效契约
被考核人签字:
考核人签字:
总经理:
日期:
日期:
日期:
本次考核总得分
被考核人
考核人
总经理
签字:
日期:
签字:
日期:
签字:
日期:
()月份行政总厨绩效考核指标量表
被考核人姓名
职位
部门
考核人姓名
职位
部门
序号
KPI指标
权重
指标定义/公式
目标值
得分
1
餐饮营业收入
15%
当月餐饮营业收入达到万元
2
餐饮GOP
15%
当月餐饮营业收入-当月餐饮营业支出
3
餐饮毛利率
15%
毛利÷营业额×100%
4
菜品出新率
10%
新品数÷菜品总数×100%
5
餐具破损率
10%
当月破损餐具成本÷当月营业收入×100%
6
卫生清洁达标率
10%
7
常态工作完成率
10%
实际完成常态工作项数÷计划常态工作项数×100%
A.重要紧急工作项数×
B.重要不紧急工作项数×
C.紧急不重要工作项数×
D.一般工作项数×
按加权平均计算常态工作完成率
8
专项工作完成率
15%
实际完成专项工作项数÷计划专项工作项数×100%
具体计算方法同上
针对以上目标值及追加的专项工作内容经双方协商,达成共识,共同签订此绩效契约
被考核人签字:
考核人签字:
总经理:
日期:
日期:
日期:
本次考核总得分
被考核人
考核人
总经理
签字:
日期:
签字:
日期:
签字:
日期:
()月份中/西餐厅厨师长绩效考核指标量表
被考核人姓名
职位
部门
考核人姓名
职位
部门
序号
KPI指标
权重
指标定义/公式
目标值
得分
1
餐饮营业收入
15%
当月餐饮营业收入达到万元
2
餐饮GOP
15%
当月餐饮营业收入-当月餐饮营业支出
3
餐饮毛利率
15%
毛利÷营业额×100%
4
菜品出新率
10%
新品数÷菜品总数×100%
5
餐具破损率
10%
当月破损餐具成本÷当月营业收入×100%
6
卫生清洁达标率
10%
7
常态工作完成率
10%
实际完成常态工作项数÷计划常态工作项数×100%
A.重要紧急工作项数×
B.重要不
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