集团战略规划方案BLM.docx
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集团战略规划方案BLM
2016-2018年集团战略规划书
□草案□讨论稿□审批稿
批准:
审核:
编制:
编制日期:
一、企业使命/战略定位、发展状况及差距
1、企业使命/战略目标、发展状况及差距(表1)
二、战略实施情况及差距分析
1、战略目标完成情况差距分析(表2)
2、重点工作计划完成情况分析(表3)
三、市场洞察、创新聚焦及战略选择(以企业使命作为市场洞察和战略意图的方向)
1、市场洞察
1.1市场洞察一宏观环境分析PESTEL(表4)
1.2市场洞察一行业环境分析(表5)
2、公司战略规划
2.1创新聚焦一如何用创新方法缩小战略差距,实现战略目标(表
6)
2.2业务战略选择一未来三年产品结构规划(表7)
四、战略实施计划
1、战略及经营目标
1.1战略目标(表9)
1.2三年经营目标(表10)
2、业务成长地平线分析(表11)
2.1H1业务的市场策略、管理重点与指标
2.2H2业务的市场策略、管理重点与指标
2.3H3业务的市场策略、管理重点与指标
3、重大战略举措(包括重要的业务举措以及子公司之间的协同举
措)(表⑵
4、项目卡片及项目实施计划(针对每个重大战略举措,制定项目实
施计划)
4.1重点项目卡(表13)
4.2重点项目实施计划(表14)
4.3重点资源配置计划(表15)
一、企业使命/战略定位、发展状况及差距
1、企业使命/战略目标、发展状况及差距(表1)
企业使命
远景目标
战略定位及目标
目标差距
业-
致力于引领行业发展,推动车用启动及动力电池事业进步;打造行业一流的巨江企业品牌,推进汽车后市场互联网+时代发展,造就共创共享的事业平台;竭尽全力服务于客户,回报股东和员工,并共同分享由此带来的成就。
1、引领行业:
在主要价值链行业中,成为未来发展所需的车用电池、车用配件供应的最佳合作伙伴。
2、一流品牌:
巨江企业及其产品品牌的知名度、美誉度、忠诚度达到中国A、全球行业领先。
3、一流文化:
拥后,支以“志同道合、崇德敬业、共创共荣”为核心价值观的高素质人才队伍,卓越的企业文化成为发展的驱动力与竞争力。
4、资本运作:
充分发挥资本市场的杠杆作用,有效整合内外部资源,实现资本快速增值和可持续发展。
5、社会责任:
努力为员工搭建事业发展的平台,实现我们的价值,为员工提供具有竞争力的福利待遇和健康安全的工作环境,并履行社会责任。
全球车用电池行业
的领导者:
1、中国最具创新
力和效率的电池制
造商;
2、中国最大的汽
车后市场用品互联网运营商’;
1、缺乏战略规划设计和有效的目标管控体系
2、缺乏深入的市场洞察机制,巨江品牌在主机厂影响力小
3、研发投入较低,产品创新不力,核心竞争力和蓝海产品缺乏
4、品质控制和工艺稳定,缺乏长效有效保障和控制机制
5、单位产品成本较高,盈利水平较低
6、内控管理水平较低
7、组织能力不足
8、人才储备不足
9、信息化管理滞后
10、制度管理体系不健全
1、实施战略规划设计
2、建立品牌和市场管
3、二三级市场拓展和
4、配套和外贸起量
5、加大研发投入,加
6、老厂技改投入加大
7、建立全员产品质量
废,提商一次成品
8、建立浙江基地内控造和运营成本,提
9、重庆基地生产运营应
10、建立项目管理
11、推行基于目标
12、组织能力建设
13、建立人才储备
14、加大信息管理
15、制度体系建设
二、战略实施情况及差距分析
1、战略目标完成情况差距分析(表2)
指标
说明
2015年1-
10月目标
2015年1-
10月实际
差异额
差异率
差距的原因
销售指标
费用
干荷一巨江
免维护一巨江
干荷一万里
免维护一万里
动力电池-万里
期间费用
巨江
万里
现金流
现金流
巨江
万里
获利能力
净利润
巨江
万里
净资产收益率
巨江
总资产收益率
万里
运行效率
库存-原
材料
(铅)
巨江
万里
库存-在
制品
巨江
万里
库存-成
品
巨江
万里
2、重点工作计划完成情况分析(表3)
序号
工作计划内容
完成情况
差距根本原因分析
总体完成情况自评:
三、市场洞察、创新聚焦及战略选择(以企业使命作为市场洞察
和战略意图的方向)
1、市场洞察
1.1市场洞察一宏观环境分析PESTEL(表4)
分析内容
趋势
机会
威胁
对抓住战略机
:
政府的稳定性、税收、贸法规、社会的福利政策等等
即将出台的蓄电池行业消费税影响
:
经济周期、国民收入的趋势、利率、汇率、货币应、通货膨胀、通货紧
缩、失业等
政府对外贸出口增长的补贴
出口退税
人员分布、收入分配、流动性、生活方式的变对待工作和休闲态度、者利益保护态度等
新生代员工成为劳动力供应主体,人才市场供应日益矛盾
农民工回流中西部
政府研发投入、政府和对技术的关注、新技术/发展、科技成果的转化、技术淘汰的速度等
1、国家对低速动力铅酸蓄电行业发展的扶持;
2、新能源电池发展
3、工业4.0
动力电池市场空间较大;启停电池发展趋势较好
技改和a
环境保护法规、绿色产能源消耗等
:
反垄断法、劳动法规、疗和安全、产品安全等等
社会保险全国统筹
社会保险每年缴费基数提升,住房公积金等成本增加
1.2市场洞察一行业环境分析(表5)(以销售和研发为主进行分析)
分析维度
现状
未来发展
客户/行业分析
汽车整车行业/后市场景气度如何,对我司行业产品的需求如何?
哪些客户面临较好的增长前景?
哪些
将尸囿临行业增长放缓,竞争加剧,成本压力上升?
上述变化会对我司行业产品销售产生怎样的影响?
汽车整车行业的技术及市场变化会对我司行业产品产生哪些新的需求?
哪需求些会趋于弱化?
对于/、同产品或者目标市场,客户购买的主要关注点是什么?
如何构建稳定的客户关系?
客户的竞争格局如何?
会发生哪些变化?
哪些企业将成为优势企业?
上述因素将对我司行业产品的需求及销售产生哪些影响?
产品进出口贸易情况,最具海外市场潜力和进口替代的产品有哪些?
竞争格局及产品获利能力
行业主要产品及服务的差异化程度如何?
广品及服务竞争力如何体现?
行业竞争者的现状及竞争策略是怎样的?
我司如何7E义优势企业?
(质量、成本、销售、品牌还是规模)
主要竞争对手的产品组合如何?
经营及营销策略是什么?
优势企业的经营特征(包括产品组合)和3策略是什么?
竞争对手及优势企业的产能投资的情况是什么?
对竞争格局和获利能力的影响如何?
主要产品生广、销售及价格(加工费)情况如何?
哪些产品处于市场导入和成长阶段?
哪些产品处于成熟和激烈竞争的阶段?
哪些产品具有较好利润和市场容量?
供应商
代表性供应商在价格、质量、交期、服务方面的优劣势?
潜在进入者、合作者
新进入企业的产能、产品及投资方向如何?
新进入者的优势何在?
满足了客户的何种需求?
客户战略联盟
竞争对手战略联盟
替代威胁
竞争性行业的替代品或技术更替的趋势
2、公司战略规划
2.1创新聚焦一如何用创新方法缩小战略差距,实现战略目标(表6)
维度
内容
创新聚焦
战略议题/选项
建立品牌和市场管理机制
机遇
风险
2.1创新聚焦一如何用创新方法缩小战略差距,实现战略目标(表6)
维度
内容
创新聚焦
战略议题/选项
建立基于目标管理的绩效管理体系
1、引进人才的同时强化内部人才培养,创造良好的学习氛围,建立学习型组织;
2、推进绩效考核和管理体系;
3、加强中层干部管理能力培养;
4、建立倡效的竞争和淘汰机制;
5、建立多元化的职业发展通道;
6、形成企业内部和谐的人际关系,加强企业文化建设。
1、有效控制成本:
组织精简优化薪酬结构;进行战略
2、优化工作组织与管理模式与管理和明晰责权利。
3、强化业绩目标激励,建立效员工;建立业绩导向又
4、发展员工能力,提高人力结合;加大培训力度,提工技能。
5、进行有效沟通,促进员工
机遇
1、公司建立了质量管理体系,有一些管理基础;
2、各部门主管以上管理人员素质尚可,对于改变管理现状都有极大的愿望;
3、公司在外界大环境不好的情况下还能增长,利用现在良好士气是改进的契机;
4、公司销售、产能、技术面临瓶颈,需要建立在目标基础之上的绩效考核为牵引,才能突破目前的困局。
风险
1、企业管理基础薄弱,新的管理模式和思维习惯一时间很难施行,企业的管理水平和管理层次很难提升;
2、人员的流失会加剧,尤其是核心骨干和管理人员;
3、部门之间管理矛盾会加剧;
4、公司整体运营管理效率短期内可能会降低;
5、经营层各级管理人员需要承担更多压力和责任,更加辛一苦。
2.2业务战略选择一未来三年产品结构规划(表7)
现有重点业务或者产品
我司业务或者产品的竞争力、市场份额、销售占比及对利润的贡献
未来客户的需求趋势,产品供需关系及获利能力
战略选择未来三年的重点业务或者广品
竞争策略
核心业务(H1)
免维护电池
成长业务(H2)
动力电池
启停电池
后市场网络运营
平台
铅回收利用
未来业务(H3)
新能源电池(锂离土电池)
后市场网络运营平台
2.3战略目标实施规划(表8)
战略选择及产品规划
战略目标及实施计
战略目标
重点计划
1、市场目标及业绩目标
2、发展项目及能力目标
3、资本运作战略目标
四、战略实施计划
1、战略及经营目标
1.1战略目标(表9)
业务单元
三年总体战略目标
三年市场目标
三年发展项目及能力
巨江
万里
启动电池
动力电池
快准
德能
1.2三年经营目标(电池板块)(表10)
指标
业务单元
项目
2015年预计完成
2016年
2017年
销售指标
巨江
销售量一1
「荷
销售收入一1
「荷
销售量一免维护
销售收入一免维护
万里
销售量一1
「荷
销售收入一1
「荷
销售量一免维护
销售收入一免维护
销售量一动力
销售收入一动力
合计
销量
销售额
费用
巨江
期间费用
万里
期间费用
现金流
巨江
现金流
万里
现金流
获利能力
巨江
净利润
万里
净利润(启动)
净利润(动力)
巨江
净资产收益率
万里
净资产收益率
巨江
总资产收益率
万里
总资产收益率
运宫效率
巨江
应收账款周转天数
万里
应收账款周转天数
巨江
存货周转天数(铅/在制品/成品)
万里
存货周转天数(铅/在制品/成品)
巨江
原材料(铅)
在制品
成品
万里
原材料(铅)
在制品
成品
运营管理
巨江
人均产量(只/人)
人均产值(元/人)
万里
启动
人均产量(只/人)
动
力
人均产值(元/人)
巨江
生产计划达成率
交付及时率
万里
生产计划达成率
交付及时率
巨江
制造成本下降率
万里
制造成本下降率
巨江
一次成品合格率
万里
一次成品合格率
巨江
客户满意度
万里
客户满意度
巨江
退货率
万里
退货率
巨江
呆滞电池控制
万里
呆滞电池控制
巨江
安全事故件数
万里
安全事故件数
研发管理
巨江
新产品立项数
巨江
新产品产业化移交项
人力资源管理
巨江
员工总数
万里
员工总数
巨江
员工离职单线
员工离职单一后勤科室
万里
员工离职单线
员工离职单一后勤科室
巨江
招聘达成率一线
招聘达成率一后勤科室
万里
招聘达成率一线
招聘达成率一后勤科室
巨江
干部培养人数
万里
干部培养人数
巨江
重点人才引进人数
4
万里
重点人才引进人数
人力资源管理
巨江
员工工作满意度(内部客户链)
万里
员工工作满意度(内部客户链
财务管理
巨江
成本核算准确率
公司全囿预算准确率
万里
成本核算准确率
公司全囿预算准确率
采购管理
巨江
米购交期延误控制率
采购进料不合格控制率
采购成本的下降率
万里
米购交期延误控制率
采购进料不合格控制率
采购成本的降率
创新管理目标
巨江
持续改进项目/创新管理项目(项)
实现效益(万元)
万里
采纳创新管理(项)
实现效益(万元)
能耗控制
巨江
重点能耗设备电费卜降目标
万里
重点能耗设备电费卜降目标
产品销售目标
巨江
十荷
内销
外销
H,
核
配套
大OEM
免维护
内销
外销
配套
大OEM
心产业
万里
十荷
内销
H2
H3
配套
现启蓝海
未来蓝海
大OEM
哈讦业务樟式
内销
将巳论证的业务,
'吴式11大规
免维护
配套
力和仙1且、捱T
大OEM
»」|日」科小吮圮ILL甘、J
小1,
动力电池
配套
2、业务成长地平线分析(表11)
产
业
动力电池
启停电池后市场网络运目平台铅回收利用
价值分析
新的业务增长点提升盈利水平打造完整产业链
产业策略
加快产业化进程
技术攻关
市场拓展
产业
策略
扩大主机厂配套量,提升品牌影响力二、三级代理市场拓展
外贸起量
年度
2015
2016
2017
H1
产品
价值分析
H2
产品
价值分析
H3
产品
价值分析
3、重大战略举措(包括重要的业务举措以及子公司之间的协同举措)
(表12)
重大战略举措
2015年卜半年
2016年
市场/营销
实施巨江与万里市场销售整合
成立市场与品牌管理部
重点配套主机厂供应拓展和起量
二级代理市场拓展
国际市场起量
三级代理
技术研发
工艺优化
启停电池项目小批量生产老厂工艺提升与稳定技术人才梯队建设持续改进项目推进
启停电池
生产制造
巨江
制造质量改善与提升
人均效率提升,降低制造成本制程品质提升/制造工2稳定人员离职率控制(重要,序)
万里
设备稳定,生产制造步入正轨
提升生产产能
建立质量管控体系制造基地运营组织建立动力电池起量
动力电池
运营
万里运营体系纳入巨江管理体系
建立起集团运营管理体系提高计划调度能力
产销协调机制建立
财务
财务管理规范化;巨江内控体系建立;万里ERP上线完成股份制改造
人力资源
梳理业务流程,建立人力资源管理制度
建立集团管理组织机构
建立目标管控体系;
人才储备与培养机制建立重庆基地组织调整和干部建设战略人才引进
人力资源专业团队及其能力建设
建立起集学习型组建立干部
采购
建立预防风险发生控制体系采购与物流成本管控
IT规划
设备技改
二分厂设备技改,提升质量和产能
其它
战略规划设计
体系建设(流程梳理、制度建设、权责梳理)
5、项目卡片及项目实施计划(针对每个重大战略举措,制定项目实施计划)
5.1重点项目卡(表13)
建立目标管控体系
子项目(选填)
负责人
田君
计年均收R产量:
预计资金
需求
总计:
相关部
门/单位
部门名称
各部门
015
2016
2017
2018
2015
2016
2017
2018
总经办
人力资源
部
工作说明
关键里程碑(项目检查)
负责人
划,确定三年公司发展目标;
控制度,规范目标制定和修订流程,明确激励和考核;
提高干部目标意识和执行、锁定、达成目标技能;
理制度,作为目标实现的保障。
1、制定公司三年发展战略和2016年经营目标
2、举行战略及目标管理培训
3、制定目标管控制度
4、制定各部门2016年工作实施计划
5、通过月度经营例会和总经理办公例会,对阶段目标和工作计划达成情况予以检查和督导,形成过程反馈和监控机制
6、年终干部考核和激励兑现,以年度目标达成业绩作为最重要的依据
7、制定绩效管理制度,把目标达成作为评价员工和干部工作业绩的重要指标
2
5.2重点项目实施计划(表14)
序号
重点项目
关键阶段
关键里程碑
完成时间
责任
1
AGM启停电池项目
2
配套起量项目
3
巨江力里市场业务整合项目
5.3重点资源配置计划/组织保障(表15)
计划
重点资源配置项目
简要配置计划
理
成立市场部
成立配套起量项目部
引进专业财务管理人才
引进持续改进部门负责人
引进战略管理人才(总经理助理或总裁办主任)
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