河间市疾病预防控制中心.docx
- 文档编号:9890012
- 上传时间:2023-02-07
- 格式:DOCX
- 页数:7
- 大小:234.73KB
河间市疾病预防控制中心.docx
《河间市疾病预防控制中心.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《河间市疾病预防控制中心.docx(7页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
河间市疾病预防控制中心
第一部分河间市疾病预防控制中心部门概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分2016年度河间市疾病预防控制中心部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分河间市疾病预防控制中心部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总表情况说明
二、2016年度收入决算情况说明
三、2016年度支出决算情况说明
四、2016年度财政拨款收入支出决算总表情况说明
五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、2016年度“三公”经费支出情况说明
七、2016年度预算绩效管理工作开展情况说明
八、2016年度其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第一部分:
河间市疾病预防控制中心
部门概况
一、主要职能
1、制定辖区内疾病预防控制技术对策和措施,并负责指导和组织实施;
2、负责疾病预防和控制信息的收集整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情报告;
3、开展疾病预防控制相关的监测技术的科研、培训、咨询和公众的健康促进、健康教育、疾病预防指导;
4、负责对生物性、社会性、职业性等因素所致疾病的流行病学调查,承担疾病预防、疫点控制、疫区消毒及卫生学评价等任务;
5、指导和参与社区卫生服务和初级卫生保健工作;
6、通过卫生行政部门的考核认证,承担预防性体检工作及与健康相关产品的卫生质量检验、出证,涉及公共卫生相关场所的卫生学评价;
7、参与危害公共卫生的中毒、重大疫情和突发事件的调查处理,承担救灾防病工作;承担市卫生局赋予的其他任务;抓好专业技术人员继续教育工作。
二、机构设置
根据部门决算编报要求,纳入我单位2016年度部门决算编报范围的机构1个,详细情况见下表:
序号
机构名称
1
河间市疾病预防控制中心
第二部分:
河间市疾病预防控制中心
部门决算报表
详见:
附表
第三部分:
河间市疾病预防控制中心
决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总表情况说明
2016年度决算收入总计1523.43万元,决算支出总计1523.43万元。
与2015年决算相比,分别增加301.86万元和301.86万元,增长19.8%和19.8%。
增长主要原因是人员提标增资。
决算收入总计中,含用事业基金弥补收支差额0万元、年初结转和结余0万元;决算支出总计中,含结余分配442.79万元。
二、2016年度收入决算情况说明
2016年度决算收入合计1523.43万元,其中:
财政拨款收入452.08万元、事业收入1071.35万元,其他收入0万元,具体情况如下:
(一)财政拨款收入452.08万元。
较2015年决算增加174.51万元,增加38.6%,主要原因是项目资金增加。
(二)事业收入1071.35万元。
较2015年决算增加127.57万元,增长12%,主要原因是二类疫苗收入增加。
(三)其他收入0万元,较2015年决算无增减变化,主要原因无其他收入。
三、2016年度支出决算情况说明
本年支出合计1080.64万元,其中:
基本支出1080.64万元,占100%;项目支出0万元,占0%。
与2015年度决算相比减少125.58万元,减少10.41%,主要原因是疫苗款等减少。
四、2016年度财政拨款收入支出决算总表情况说明
2016年度财政拨款收入决算总计452.08万元,与年初预算相比增加121.75,增加136.85%,(主要原因是人员增资)。
与2015年决算相比增加174.51万元,增长38.6%,(主要原因是人员增资,专项资金收入增加)。
2016年度财政拨款支出决算总计452.08万元,与年初预算相比增加121.75,增加136.85%,(主要原因是人员增资)。
比2015年决算增加174.51万元,增长38.6%,原因是人员增资,专项资金支出增加。
财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余0万余,财政拨款支出决算总计含年末财政拨款结转和结余0万元。
五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算与年初预算数对比情况
2016年度财政拨款支出年初预算为330.33万元,本年支出决算为452.08万元,占年初预算的136.85%。
(主要原因是人员增资和专项增加)。
与2015年决算相比,财政拨款支出增加121.75万元,增长26.93%,(主要原因是人员增资和专项增加)。
(二)财政拨款支出决算结构
2016年度财政拨款支出452.08万元,按功能分类主要用于以下方面:
(1)医疗卫生与计划生育支出452.08万元,主要是疾病预防控制与公共卫生支出。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出452.08万元,支出具体情况如下:
1、工资福利支出300.58万元,较2015年决算数增加162.36万元,增长117.46%。
主要原因是医疗人员经费增加。
2、商品和服务支出86.01万元,较2015年决算数增加28.79万元,增长50.31%。
主要原因是上级资金支出增加。
3、其他资本性支出0万元,较2015年决算数减少10万元。
主要原因是2016年度未采购。
4、对个人和家庭补助65.5万元,较2015年决算数减少6.13万元,下降8.55%。
主要原因是抚恤金支出减少。
六、2016年度“三公”经费支出情况说明
2016年,在做好各项工作的前提下,节省各项开支,尤其是严格控制“三公”经费的支出,全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元,与年初预算相比无增减变化,与2015财政决算相比无增减变化。
我单位认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,管理制度不断完善,“三公”经费支出得到了有效控制,实现了只减不增的目标。
(一)全年发生因公出国(境)费用0万元,发生因公出国(境)团组数为0,人次数为0,与年初预算无增减变化,与2015财政决算相比无增减变化。
(二)全年发生公务用车购置及运行维护费0万元。
其中:
公务用车购置费0万元,与年初预算相比无增减变化,与2015财政决算无增减变化;公务用车运行维护费0万元,与年初预算无增减变化,与2015财政决算无增减变化。
2016年度购置公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆,与年初预算无增减变化,与2015财政决算无增减变化。
(三)全年发生公务接待费0万元,国内公务接待0批次,合计接待0人次,与年初预算无增减变化无增减变化,与2015年决算无增减变化,主要原因是我部门严控公务接待。
七、2016年度我部门预算绩效管理工作开展情况说明
我部门高度重视预算绩效管理工作开展情况,积极配合财政部门预算项目绩效评价工作开展。
1、组织落实重大疾病防治规划、国家免疫规划及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施,防止和控制疾病发生和疫情蔓延,组织开展全市爱国卫生工作。
预防和控制疾病的发生、流动和传播,提高全市人民健康水平。
2、负责全市卫生应急体系和能力建设,突发公共卫生事件的预防准备、监测预警、处置救援、总结评估等工作。
提高突发公共卫生事件的应急处置能力,有效应对突发公共卫生事件,保障人民群众健康和生命安全。
八、2016年度其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况的说明
2016年,机关运行经费共计86.01万元,比2015年度决算增加18.29万元,增长27%。
主要原因是上级资金支出增加。
(二)政府采购支出情况
2016年安排政府采购支出0万元,其中:
政府采购货物支出0万元。
政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占用情况
截止2016年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中一般公务用车0辆;一般执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆,其他车辆4辆,其他车辆主要是疫苗运输车等,价值54.34万元。
单位价值50万元以上大型设备0台(套),单价100万元以上大型设备0台(套)。
第四部分:
名词解释
(一)财政拨款收入:
指本年度从财政部门取得的财政拨款。
(二)事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)其他收入:
指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。
(四)用事业基金弥补收支差额:
指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(五)年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(六)结余分配:
指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
(七)年末结转和结余:
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(八)基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(九)项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十)“三公”经费:
财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 河间市 疾病 预防 控制中心
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)