构建六项机制实施方案范本.doc

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XXXXXXXX矿业有限公司

构建安全生产风险管控“六项机制”

工作实施方案

编制：

审核：

核准：

XXXXXXXXX矿业有限公司

二○一七年十二月

目录

一、目标任务 1

二、组织机构 1

三、工作目标 2

四、主要任务 2

（一）建立风险点查找机制 2

（二）建立风险研判机制 2

（三）建立风险预警机制 3

（四）建立风险防范机制 4

（五）建立风险处置机制 5

（六）建立风险责任机制 6

五、工作进度安排 6

（一）宣传动员，制定方案 6

（二）风险点查找，建立风险清单 7

1、总平面布置类 7

2、开拓运输系统类 7

3、通风系统类 8

4、供配电系统类 8

5防排水系统类 8

6、安全管理类 9

7、重大危险源类 9

（三）确认分级，检查评估 9

（四）总结提高，不断完善 9

六、工作要求 9

XXXXXXXX矿业有限公司

构建安全生产风险管控“六项机制”工作实施方案

为认真贯彻落实省政府办公厅《安徽省人民政府办公厅关于构建“六项机制”强化安全生产风险管控的实施意见》（皖政办〔2017〕16号）、省政府安委会《关于印发<构建“六项机制”强化安全生产风险管控工作实施细则>的通知》（皖安办〔2017〕19号）、《芜湖市非煤地下矿山安全风险点查找指导手册》，进一步巩固“百日除患铸安”行动成果,夯实矿山安全基础，制定本实施方案。

一、目标任务

以整治我矿基建工程质量安全突出问题和薄弱环节为切入点,全面排查、坚决整治工程建设安全隐患,坚持标本兼治,着力构建安全隐患治理长效机制。

安全风险管控工作按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须全”和“分级、属地管理”的要求，坚持分级管控、分类实施，坚决杜绝安全责任事故。

二、组织机构

矿山成立构建“六项机制”强化安全生产风险管控工作领导小组，组织机构如下：

组长：

副组长：

成员：

三、工作目标

根据工作要求，编制完成我矿风险清单，初步构建完成各类风险点查找、风险研判、风险预警、风险防范、风险处置、风险责任等“六项机制”，并持续运行完善。

四、主要任务

领导小组负责全面领导和组织本标度安全生产风险管控“六项机制”构建工作；组织召开专题会议，布置和检查“六项机制”构建推进工作；对矿所属各部门各班组“六项机制”构建工作落实进行监督考核，将“六项机制”构建工作完成情况作为年度安全生产目标管理考核的重要内容。

（一）建立风险点查找机制。

根据危险源辨识相关要求，组织进行本矿山所属范围内的风险点查找工作，每半年至少进行一次全面查找工作，并对风险点清单进行同步更新。

当环境、设施、组织、人员、活动等发生变更时，要随时对相关风险点开展重新查找工作。

并将收集好的风险信息上报。

（二）建立风险研判机制。

根据上级主管部门及本矿山的统一部署，接受相关培训，对于查找阶段识别的风险清单，根据风险分级方法和标准，对风险清单实施科学分析，确定风险等级，实施风险分级管理。

加强风险点的动态变化管理，及时调整风险等级，实施动态评估分级。

（1）风险点自身发生变化；

（2）风险点周边环境发生变化；

（3）组织管理形式发生变化；

（4）同类型风险点或相关行业发生较大影响的事故灾害；

（5）国家、地方和行业相关法律、法规、标准和规范发生变化；

（6）其他情况。

（三）建立风险预警机制。

对于风险研判阶段确定的四个等级的风险点，加强预测预警，强化监测监控，做到早预警、早干预，及时督促整治，进一步增强安全生产工作的主动性和预见性。

1.科学进行风险预警分级。

风险预警由高到低分为四级：

Ⅰ级预警（特别严重）、Ⅱ级预警（严重）、Ⅲ级预警（较重）、Ⅳ级预警（一般）。

2.及时发布风险预警信息。

利用单元预警牌、安全教育交底、QQ、微信平等多种形式发布风险预警信息。

3.快速响应风险预警。

（1）Ⅰ级预警：

要立即做好应急准备工作，实施预警处理，加强监测、巡查和跟踪，同时在规定时限内逐级上报至省政府应急办及有关部门。

（2）Ⅱ级预警：

要立即做好应急准备工作，实施预警处理，加强监测、巡查和跟踪，同时逐级上报至市政府应急办及有关部门。

（3）Ⅲ级预警：

要立即做好应急准备工作，实施预警处理，加强监测、巡查和跟踪，同时逐级上报至县政府应急办及有关部门。

（4）Ⅳ级预警：

须随时关注预警的风险状况，加强监测、巡查和跟踪。

4.实时调整风险预警级别。

在发布预警信息后，需要密切关注风险的发展趋势，按照规定的权限和程序，实时调整风险预警级别，并及时发布调整后的预警信息。

5.适时解除风险预警信号。

采用技术与管理措施后，导致发生预警的因素已得到妥善处置或消失，具备预警解除条件时，及时解除预警信号。

6.分析触发风险预警原因。

预警发布单位要对触发预警的原因进行综合分析，提出改进风险防范的措施和建议，督促完善防范措施，持续改进完善预警机制，提高风险管控能力。

（四）建立风险防范机制。

根据风险研判结果，依据国家标准、规范及有关规定，制定、完善风险防范措施，并严格组织落实，实现风险可控。

1.认真组织制定防范措施。

针对高危工艺、设备、物品、场所和岗位，按照相关法律法规和标准规范，从组织、制度、技术、应急等方面，制定并落实相应风险级别的具体风险防范措施，通过隔离风险点、实施个体防护、设置监控设施等手段，达到消除、降低风险的目的。

在风险点醒目位置设置

安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发的事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容

2.强化风险源头管理。

（1）危险性较大的工程施工前必须编制安全专项方案，实行安全“一票否决”，坚决做到不安全不施工。

（2）持续推进安全生产标准化建设，通过安全管理、操作行为、设备设施和作业环境的标准化，夯实安全基础。

3.突出高风险重点管控。

加大高风险等级风险点检查频率和监管力度，Ⅰ级的风险点要建立专门档案，强化风险防范技术、制度、管理措施。

4.加强防范措施落实检查

矿组织开展巡查、综合检查和专项检查，及时掌握管理范围内各风险防范措施落实情况。

对Ⅰ级Ⅱ级风险点每班至少检查1次，Ⅲ级风险点每周至少检查1次，Ⅳ级风险点每半月至少检查1次，其他风险点每月至少检查1次。

对排查出的所有安全隐患，要按照责任、措施、资金、时限和预案“五落实”的要求，制定并严格落实隐患治理方案，确保将事故消灭在萌芽状态。

Ⅰ级Ⅱ级风险点安全隐患排查记录、治理方案和销案台账应纳入专门档案管理。

5.实施防范措施动态管理，进行风险点清单周期性更新，因环境、设施、组织、人员、活动等变更而导致风险点和风险研判结果变化时，要对防范措施的适用性等重新进行检查评估。

对不适用的安全防范措施要及时修订完善。

（五）建立风险处置机制。

针对不同风险点可能发生的后果，坚持抢早抢小的原则，采取科学有效措施，实行风险差异化处置，加强应急处置保障能力建设，确保关键时刻处置准、处置快、处置好。

1.加强事故初期处置。

发生险情或出现事故苗头时，现场负责人应根据风险点的性质特点、危害程度，立即按现场处置方案科学处置，并同时向本单位负责人或者有关部门报告，防止事态扩大。

2.准确应对事故险情。

现场负责人在接到报告，根据险情程度或已造成的损失大小，研判应启动的响应等级，并按照应急预案立即组织实施。

3.科学组织施救。

根据事故的具体情况，科学制定具体的施救方案。

合理调配相关专业救援队伍、医疗、物资、装备、器材，加强宣传和舆情引导，加强组织协调和现场管控，迅速开展施救。

救援过程中要注意防止事故的扩大及次生事故的发生。

4．妥善处置善后工作。

事故威胁和危害得到控制或者消除后，妥善安置和慰问受害、受影响人员，开展遇难人员善后和赔偿、征用物资补偿、协调应急救援队伍补偿等工作，尽快消除事故影响，恢复社会正常秩序。

组织相关部门和专业技术力量，对事故造成的损失和应对处置工作进行统计、调查和评估，总结经验教训。

5.提高风险处置保障能力。

（1）完善应急预案。

做好预案优化工作，推动预案简明化、专业化、实用化。

预案编制时应根据风险类别等级、特点及性质，制定综合应急预案、专项应急预案或现场处置方案，突出预案针对性、实用性、科学性。

组织事故应急处置效果评估，查找应急预案存在的问题，并不断修改完善。

（2）强化应急预案演练。

矿按相关规定定期组织应急预案演练，并对演练效果进行评估。

（3）推进专业应急队伍建设。

选择有资质的专业劳务队伍。

建立健全应急处置队伍建设、装备物资等保障制度。

（六）建立风险责任机制。

按照“五落实五到位”的要求，对照风险点清单，将风险管控责任进一步分解细化，划分网格单元，落实责任人，确保风险管控工作落实到位。

五、工作进度安排

（一）宣传动员，制定方案（2017年12月20前）。

对构建“六项机制”强化安全生产风险管控工作实施细则进行学习，并组织矿部各职能科室及项目部人员认真学习《安徽省人民政府办公厅关于构建“六项机制”强化安全生产风险管控的实施意见》（皖政办〔2017〕16号）、《安徽省人民政府安委会办公室关于印发（构建“六项机制”强化安全生产风险管控工作实施细则）的通知》（皖安办〔2017〕19号）及《芜湖市非煤地下矿山安全风险点查找指导手册》，结合本实施方案及自身实际，明确工作目标、任务，细化工作措施。

（二）风险点查找，建立风险清单（2017年12月21日至2018年元月底）。

2017年12月21日至2018年元月底前，按照《指导手册》要求进行分类组织查找。

对查找出的风险点，按规定格式填写《矿山安全风险点清单明细表》，完成清单制定。

1、总平面布置类

（1）依据矿山现状、区域工程地质、水文地质等，查找矿山工业场地、相关建筑物和设施加固和地表截排水方面可能存在的风险点。

（2）查找矿山周边环境中可能存在的风险点。

（3）查找矿山可能存在山体滑坡、泥石流、暴雨、山洪等灾害的风险点。

（4）从总平面布置中各建筑物的火灾危险性、耐火等级、防火距离、厂区内消防通道设置等方面查找可能存在的风险点。

2、开拓运输系统类

从矿山平硐开拓运输巷道、矿区运输道路的缓坡段、运输道路道路宽度、最小平曲线半径、最大纵坡，设备设施及安全装置，矿山运输作业及作业环境等方面查找可能存在的风险点。

3、通风系统类

对矿山技改+80m中段的开拓掘进，主要从通风设备设施，通风效果与质量，特殊作业点通风要求等方面查找可能存在的风险点。

4、供配电系统类

（1）从供电电源、供电线路及总降压主变压器、高（低）压供配电系统中性点接地方式、井下供配电系统的各级配电电压等级、供电的变配电室防火门及金属线网门、照明设施、地面建筑物防雷设施、牵引变电所接地设施、井下变配电室应急照明设施等方面查找可能存在的风险点。

（2）从低压配电系统故障（间接接触）防护装置、直流牵引变电所电气保护设施、直流牵引网络安全措施、爆炸危险场所电机车轨道电气安全措施、用电设备和配电线路的继电保护装置、裸带电体基本（直接接触）防护设施、保护接地等方面查找可能存在的风险点。

5防排水系统类

（1）重点针对矿山水害，结合矿山的地形地貌、气象、水文地质条件和涌水量等基本情况，主要从地表排水系统及排水能力、防洪措施等方面查找可能存在的风险点。

（2）从为保证采矿安全而设计沉沙池、消能池、截水沟、排洪沟等方面查找可能存在的风险点。

（3）从水泵、排水管道、水位与流量监测系统等方面查找可能存在的风险点。

6、安全管理类

主要从安全管理机构设置、管理人员配备、规章制度、应急救援和矿山特种设备管理等方面查找可能存在的风险点。

7、重大危险源类

依照重大危险源管理的相关法律法规、标准规范，辨识矿山是否存在的重大危险源，从重大危险源管理中查找可能存在的风险点。

（三）确认分级，检查评估（2018年2月底前）

根