华为集团员工手机管制制度4doc.docx
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华为集团员工手机管制制度4doc
华为集团员工手机管理制度4
华为集团员工手机管理制度
■关于规范手机使用的通知
目前员工在上班时间玩手机的现象非常普遍给公司的正常工作带来严重的负面影响,降低了工作效率,为进一步改进工作作风,严肃工作纪律维护正常的工作秩序严禁员工在上班时间玩手机,为保障公司运营流畅,强化劳动纪律,提高工作效率及工作质量,规范职工上岗期间使用手机行为,特制定此规定。
具体要求如下;
1、全体员工上班时间内在车间指定区域(见附图)接听或拨打电话,除指定区域外严禁使用手机。
2、车间工作时间内使用手机仅限于接听和拨打电话,严禁在工作时间内做“低头族”。
3、上班期间禁止玩手机,如浏览网页、看视频、听音乐、聊天等等,违犯者第一次警告,第二次经济处罚100除手机外,本规定也适用于具有网络、游戏、娱乐功能的类似电子设备
4、按照“谁主管,谁负责”的原则,各部门领导对本部门人员负有监督职责。
5、违反手机禁用规定的,第一次予以口头警告,再有违反本规定给予经济处罚100元,连带处罚直属领导50元。
6、各部门领导要做到以身作责,如发现部门领导以上人
员在上班期间玩手机,每次处罚100元。
7、如发现员工在上班期间玩手机,第一次扣罚20元,第二次扣罚50元,第三次扣罚100元,第四次全部扣除其当月的全勤奖。
并行通知全体员工。
8、工作期间禁止玩手机,禁止使用手机做与工作无关的事情。
一经发现,首次考核200元,两次及以上加倍考核;并行通知全体员工。
9、工作期间如遇私人事务接打手机要简明扼要,总时长不得超过5分钟(紧急情况除外),禁止使用手机说笑聊天。
发现工作期间使用手机通话聊天,考核100元/次;
10、凡公司给予报销话费的员工必须保持手机24小时畅通,手机出现故障要及时维修。
因手机关机或手机故障影响工作且对公司造成影响的,视情节轻重考核200-500元;11、会议中手机必须调成震动或静音模式,会议期间手机不得出现任何响动,禁止在会议期间接打电话和使用手机做与会议无关的事情。
一经发现考核500元/次;
12、因工作原因需要使用手机者,要严格律己。
发现工作期间使用与工作无关的软件应用或玩手机,首次考核200元,两次及以上加倍考核;
13、工作事务接打手机要说礼貌用语、口齿清晰,因工作外出要保持手机畅通,不得关机;
14、・夜班人员必须要保障手机畅通电量充足,并随身携带;
15、职工间对于违规使用手机情况要相互监督、提醒,共同杜绝工作期间玩手机和利用手机做与工作无关的事情;
16、各部门可参照己方实际情况并依据本规定对本部门手机使用方面进
行内部管理;
17、午休期间可以使用手机处理私人事务;
18、各部门对于班屮使用手机情况的监管由各部门负责人和监察室共同负责;
19、各部门要切实加强对本部门员工的管理及监督检查,加大检查力度,最大限度地减少或杜绝员工上班期间玩手机的现象。
员工离开工作岗位必须佩戴离岗证。
20、公司也将加大上班期间玩手机检查和抽查力度,对违反规定人员,将严肃处理。
处罚不是目的,望各位领导及员工以身作责,明确自身职责,真正做到为个人发展、为公司利益发展尽心尽责、无怨无悔!
21、所有罚款费用用于公司活动经费,例如烧烤、聚餐、旅游等
22、公司一楼设有打卡处设置检举箱,对于在手机管理罚款制度执行上有存在问题的,员工可以随时检举。
23、公司投诉微信平台:
24、对于积极举报一些违反公司规定的行为落实属实每次给
予:
10/次奖励
本规定自下发之日起执行。
特此通知!
华为技术有限公司出差费用管理制度1
华为技术有限公司
件文司公
任正非:
签发人号229]2003华为司发【
岀差费用管理制度
录目
.2
目的1
2适
用范围2
•••••..••••••••••••••••••••••••••...••••
关定义3
工及主管的责任4
差管理5
差旅费4(6)
6差
旅补助7
1・•••♦••••・•♦
件:
公司出差费用开支标准
的目1
适应公司业务的发展,加强公司岀差费用的规范化管理,指导员工报销真实、必要、
合理的出差费用。
围范用适2
本制度适用于华为技术及所属各子公司所有员工。
义定关相3
出差3.1
出差指员工离开常驻工作地外出公干。
具体判断原则如下:
岀差以离开常驻工作地所在城市为准。
预期派往同一地点连续公干三个月以上,视为常驻工作地发生变化,不作为出差对待。
常驻工作地3.2
常驻工作地指员工相对稳定的工作地点。
具体判断原则如下:
员工因任命、借调等原因被派到异地办公机构工作,自报到Z日起即为常驻,以新的工
作地为常驻工作地。
预期派往同一地点连续公干三个月以上的,自到达之日起即为常驻,以新的工作地为常
驻工作地。
原为临时出差、预期不超过三个月而实际连续出差超过三个月的(回公司开会、述职等
不影响出差的连续性),从第四个月起即为常驻,以新的工作地为常驻工作地。
员工在某一区域内长期流动工作,以相对稳定的工作地为常驻工作地。
国内办事处所辖各地区客户代表处的常驻营销人员、技术支援人员、司机等,以地区客
户代表处为常驻工作地。
研发人员到异地研究机构(含驻外研究机构人员回到公司总部)从事异地开发工作,以
开发地为常驻工作地。
借调到公司以外的其他单位工作的人员,以借调工作地为常驻工作地。
任责的管主及工员4
员工应承担以下责任:
4.1
合理制定出差计划,并提前填写出差申请,提交直接主管批准。
在各项出差费用发生之前,应充分理解本制度对此的规定,并对发生的出差费用进行合
理的成本控制,最大程度地减少费用支出。
保证费用的真实性,如实申报本人所发生的出差费用及相关补助,严禁私费公报。
岀差返回后,正确填写费用报销单据,及时报销费用。
对于财务部门的询问及问题反馈,及时予以回答和处理。
主管应承担以下责任:
4.2
立足公司利益,对部门的出差需求进行合理有效的控制,避免不必要的出差。
对每次出差的人数、时间、主要费用支出项目等重要事项进行事前审批,严格控制出差
成本。
对员工所报销费用的真实性、必要性、合理性进行全面审核,确保所报销的各项费用符
合本制度规定。
对员工提交的费用报销单据及时进行审核。
对部门员工常驻工作地信息的合理性、真实性进行监督管理。
对财务部门反馈的员工报销问题予以重视。
公司所有员工均应熟悉本制度,采取适当的措施确保遵循本制度。
4.3
理管差出5
出差申请5.1
各部门应建立并严格执行出差事前审批制度。
总部人员出差、国
内驻外机构常5.1」
并在报销时将出差海外驻外机构常驻人员跨国出差须事先填写出差申请,驻人员跨省出差、
申请附在费用报销单后。
如因外部邀请等情况出差的,须将邀请函等文档附在出差申请后。
出差申请应完整、详细填写,包括出差目的、起程日期、预计外出公干时间、5.1.2
主要费用支出预算等。
如果出差涉及公司机密,可不详细描述出差目的。
出差申请须得到直接主管的批准,若出差受益部门与员工所在部门不一致,出5.1.3
差申请还须得到受益部门权签人审批同意。
副总裁以上的人员出差须得到主管领导的批准。
个人跨国出差,须经一级部门出国权签人批准;团组跨国出差还须经出访代表5.1.4
团负责人审批。
出差延期5.2
岀差延期指实际出差天数超过事前审批的出差天数。
所有出差延期,须事先征得直接
否则延并经直接主管批准,岀差结束后须在报销单上注明原因或另附文字说明,主管同意,
期期间的费用不予报销。
出差行程5.3
岀差应选择合理的路线。
国内出差应尽可能选择直线路线;国外出差购买机票、更改
并通过指定部门办理相关手续。
增加停留点或绕道旅行须经所在部门指定权签人批准,行程、
团组出差5.4
团组出差应由组织部门主管指定专人负责出差期间费用的报销事宜。
出国团组原则上
应选择公司认证的旅行社安排旅宿等事宜。
费旅差6
具体包括:
差旅费是指员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要、合理的费用,
在途交通费、市内交通费、住宿费、其他公务杂费等。
在途交通费6.1
6」.1在途交通费主要包含往返飞机票、轮船票、火车票、长途汽车票及附带的机场
(标准见附件,下建设费、人身意外保险等。
在途交通费在公司开支标准内凭票据实报销。
同)
员工应从成本意识出发,合理预计出差时间,提前购买优惠折价机票。
但对具6.1.2
有限制性条款的折价机票可根据出差任务和时间要求合理选择。
员工若因工作需要对预订的国际机票取消行程、变更行程等,须尽快填写退票6.1.3
申请,同时提供联次完整的国际机票,及时办理退票手续。
6.1.4员工乘坐出租车跨城市出差,须事前经直接主管批准。
由于特殊原因,员工出差期间需屮途回家的,须事前征得直接主管批准。
其可6.1.5
报销时须提供实际行程的真实报销的往返在途费用不得超过正常出差的往返在途费用总额,
票据。
员工往返家与工作地之间不视为出差。
市内交通费6.2
员工外出公干可以使用出租车或其它公交车辆,并据实报销费用。
6.2.1
在海外长途乘坐出租车或考虑公里的,100在屮国国内外出公干乘坐出租车超过6.2.2
节约成本转为包租车辆的,事前须请示直接主管。
包租车辆须遵循安全、经济的原则,并签定租赁合同。
因私用车的费用应注明6.2.3
并在报销金额屮予以扣除。
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