管理评审参考.docx

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管理评审参考

管理评审总资料

学习资料2008-01-2714:

39:

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  管理评审

8.1管理评审概述

管理评审的目的、评审的对象、评审的内容、评审的输入、评审的时机、评审的方式、评审的输出等已在2.15章节做了详细说明。

8.2管理评审与质量管理体系审核的比较

                表8--1质量管理体系审核和管理评审的比较

质量体系审核

管理评审

目的

确定质量管理体系运行的符合性、有效性。

确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。

类型

第一方、第二方、第三方

第一方

结果

第一方：

提出纠正措施，并跟踪实现

第二方：

取得信任，增加订单

第三方：

导致认证、注册

改进质量管理体系，提高质量管理水平

执行者

与被审核领域无直接关系的审核员

最高管理者

注：

①   适宜性：

指质量管理体系适应内外环境变化的能力。

②   充分性：

指质量管理体系满足市场、顾客要求及期望（包括潜在的、未来的要求及期望）的能力；也指质量体系各过程的展开程度。

③   有效性：

完成策划的活动和达到策划结果的程度。

同时应考虑达到的结果与所使用的资源之间的关系，确保质量管理体系的经济性。

④   符合性：

与标准及规定要求吻合的程度。

8.3管理评审的实施过程（案例8-1）

…………………………………………………………………………………………………………………

案例8-1

                           管理评审的实施过程

一、管理评审计划

    一般在评审前的3~4周，由管理者代表编制“管理评审计划”，经总经理批准后下发至参加人员。

“管理评审计划”包括以下内容：

⑴评审目的（见2.15章节）。

⑵评审内容（见2.15章节）。

⑶评审方式

⑷评审的参加人员。

⑸评审的时间安排。

⑹评审输入的准备。

二、评审输入的准备

⑴评审输入包括下列内容：

a.内、外部质量审核结果。

   b.顾客的反馈。

   c.过程业绩及产品的符合性。

   d.纠正和预防措施实施情况。

   e.以往管理评审的跟踪措施的落实情况和效果评价。

   f.可能引起质量管理体系变化的企业内部和外部环境。

   g.改进的建议。

   ⑵评审输入包含在有关部门/人员准备的报告中。

这些报告一般应在评审前2周前交给管理者借代表。

   现以案例4-1（质量手册案例）中的罗斯泰克科技有限公司为例说明这些报告的内容。

各部门可将多份报告的内容汇总在一份报告里。

   a.品管部

u     纠正和预防措施实施情况报告。

u     产品质量统计分析报告（包括重大质量事故、客户退货等情况）。

u     改进建议、本部门质量目标实施情况报告。

   （注：

改进建议可涉及到组织结构、体系、过程、产品、文件、资源配置等方面。

下同）

   b.R＆D产品研发部

u     新产品开发情况报告。

u     产品改进落实情况报告。

u     改进建议、本部门质量目标实施情况报告。

   c.生产技术部（PE）

u     过程监视和测量情况报告（包括特殊过程的确认及监控情况，生产过程的能力、趋势分析等）。

u     设备维修保养情况报告。

u     改进建议、本部门质量目标实施情况报告。

   d.生产部

u     生产计划的执行情况报告。

u     生产成本、物料耗损情况报告。

u     生产现场控制情况报告。

u     工艺纪律执行情况报告。

u     改进建议、本部门质量目标实施情况报告。

   e.仓库

u     仓库管理、产品贮存状况报告。

u     改进建议、本部门质量目标实施情况报告。

   f.采购部

u     供应商业绩情况报告。

u     改进建议、本部门质量目标实施情况报告。

   g.人事行政部

u     组织机构、职责分配、人力资源的总体分析报告。

u     人员培训情况报告。

u     改进建议（包括员工合理化建议）、本部门质量目标实施情况报告。

   h.营销部

u     服务情况报告（包括顾客的满意度、顾客投诉处理的情况以及顾客反馈的其他信息等）。

u     本年度销售及市场分析报告（包括市场环境的变化等）。

u     合同的执行状况报告。

u     新产品开发建议。

u     改进建议、本部门质量目标实施情况报告。

   i.生产车间

u     各车间生产计划完成情况报告。

u     生产过程质量控制情况报告。

u     生产现场控制情况报告。

u     改进建议、本部门质量目标实施情况报告。

   J.总经理

   必要时，总经理就企业实力（市场占有率、社会信誉、开发能力、管理水平）的评价、企业发展战略、营销策略的要求提交报告。

   k.管理者代表

   管理者代表对各部门提交的报告进行分析，并在此基础上编写“质量管理体系运行情况总结报告”，内容包括：

u     公司质量方针、目标实施情况。

u     前次管理评审跟踪措施的落实情况和效果评价。

u     内、外部质量审核的总结及分析。

u     质量体系文件的变动、组织结构的变动以及其他内外部环境的变化。

u     改进建议。

三、召开管理评审会

管理评审一般以会议形式进行，由总经理主持。

⑴评审内容

评审人员对所提交的报告进行逐项分析并就下列内容进行评价：

（详见2.15章节）

⑵总经理总结评审结果

a.质量管理体系的适宜性、充分性、有效性的结论。

b.组织机构是否需要调整，质量管理体系及其过程是否需要改进？

c.质量体系文件是否需要修改？

d.资源配备是否充足，是否需要调整增加？

e.产品是否需要改进？

f.质量方针、目标是否适宜？

是否需要修改？

g.提出相应的改进、纠正和预防措施的要求。

四、评审报告

管理评审报告结束后，由管理者代表编写出“管理评审报告”，经总经理批准后下发各有关部门。

管理评审报告的内容：

   ⑴评审目的。

   ⑵评审日期。

   ⑶组织人、参加人员。

   ⑷评审内容。

   ⑸评审结论（包括评审输出的内容）。

   包括：

  a.质量管理体系的适宜性、充分性和有效性的结论。

   b.组织机构是否需要调整。

   c.质量管理体系文件（主要指质量手册、程序文件）是否需要修改。

   d.资源配备是否充足，是否需要调整增加。

   e.质量方针、目标是否适宜？

是否需要修改。

   f.需要对体系、过程、产品实施改进的要求。

五、管理评审的后续管理

   管理者代表组织有关部门对管理评审中的改进措施进行跟踪验证，

8.4管理评审计划（案例8-2）

………………………………………………………………………………………………………………………………

案例8-2

                                   管理评审计划                  NO.GP2001-1

                             编制/日期：

           批准/日期：

1、评审目的

确保质量方针、质量目标和质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。

2、评审内容

a.内、外部质量审核情况。

b.纠正和预防措施实施效果（包括前次管理评审跟踪措施的实施情况）。

c.过程控制情况。

d.产品质量状况（包括重大质量问题）。

e.顾客的满意度、顾客投诉处理的情况以及顾客反馈的其他信息。

f.质量方针和质量目标的实施情况及其适宜性。

g.质量手册及其支持性文件（主要是程序文件）是否需要修改。

h.组织结构、管理职能是否适和协调。

i.资源是否配置得来。

j.有无影响质量体系的变化环境。

k.改进的建议。

3、管理评审的方式

采用召开管理评审会议的方式，对评审的内容进行讨论、分析、评价，最后确认结果并形成管理评审报告。

4、管理人员及分工

a.管理评审会议由总经理主持，管理者代表协助。

b.各部门经理/主管参加管理评审。

c.总经理指定的其他人员：

…..

5、管理评审的时间安排及地点

2001年12月28日在三号会议室进行2001年第一次管理评审。

6、评审输入的准备

各部门/人员准备下列报告，并在12月20号前提交给管理者代表：

（注：

各部门可将下列多份报告的内容汇总在一份报告里）

a.     品管部

u     纠正和预防措施实施情况报告。

u     产品质量统计分析报告（包括重大质量事故、客户退货等情况）。

u     改进建议、本部门质量目标实施情况报告。

（注：

改进建议可涉及到组织结构、体系、过程、产品、文件、资源配置等方面。

下同）

b.R￡D产品研发部

u     新产品开发情况报告。

u     产品改进落实情况报告。

u     改进建议、本部门质量目标实施情况报告。

c.生产技术部（PE）

u     过程监视和测量情况报告（包括特殊过程的确认及监控情况，生产过程的能力、趋势分析等）。

u     设备维修保养情况报告。

u     改进建议、本部门质量目标实施情况报告。

d.生产部

u     生产计划的执行情况报告。

u     生产成本、物料耗损情况报告。

u     生产现场控制情况报告。

u     工艺纪律执行情况报告。

u     改进建议、本部门质量目标实施情况报告。

e.仓库

u     仓库管理、产品贮存状况报告。

u     改进建议、本部门质量目标实施情况报告。

f.采购部

u     供应商业绩情况报告。

u     改进建议、本部门质量目标实施情况报告。

g.人事行政部

u     组织机构、职责分配、人力资源的总体分析报告。

u     人员培训情况。

u     改进建议（包括员工合理化建议）、本部门质量目标实施情况报告。

h.营销部

u     服务情况报告（包括顾客的满意度、顾客投诉处理的情况以及顾客反馈的其他信息等）。

u     本年度销售及市场分析报告（包括市场环境的变化等）。

u     合同的执行状况报告。

u     新产品开发建议。

u     改进建议、本部门质量目标。

i.生产车间

u     各车间生产计划完成情况报告。

u     生产过程质量控制情况报告。

u     生产现场控制情况报告。

u     改进建议、本部门质量目标实施情况报告。

j.总经理

必要时，总经理就企业实力（市场占有率、社会信誉、开发能力、管理水平）的评价、企业发展战略、营销策略的要求提交报告。

k.管理者代表

管理者代表对各部门提交的报告进行分析，并在此基础上编写“质量管理体系运行情况总结报告”，内容包括：

u     公司质量方针、目标实施情况。

u     前次管理评审跟踪措施的落实情况和效果评价。

u     内、外部质量审核的总结及分析。

u     质量体系文件的变动、组织结构的变动以及其他内外部环境的变化。

u     改进建议。

8.5管理评审会议议程（案例8-3）

…………………………………………………………………………………………………………………

案例8-3

                                 管理评审会议议程

一、总经理主持会议，说明管理评审的有关事项（9：

00~9：

10）。

二、各部门负责人报告本部门负责的事项，在部门报告后，与会者对该部门工作的有效性、充分性和适宜性及其提出的改进建议进行评价并作出改进决策。

   a）管理者代表（汇报质量管理体系运行情况，公司质量方针、目标实施情况，前次管理评审跟踪措施的落实情况和效果评价，内、外部质量审核的总结及分析，可能引起质量管理体系变化的企业内部和外部环境，以及改进的建议）（9：

10~9：

25）。

  b）品管部（汇报纠正和预防措施实施情况，产品质量统计分析情况，改进的建议以及本部门质量目标实施的情况）（9：

25~9：

40）。

 c）生产部（9：

40~9：

55）（报告的内容见评审输入，这里不再详述）

 d）生产技术部（9：

55~10：

10）

 e）营销部（10：

00~10：

25）

 f）采购部（10：

25~10：

40）

  （休息20分钟）

 g）产品研发部（11：

00~11：

15）

 h）行政人事部（11：

15~11：

30）

i）                   仓库（11：

30~11：

45）

（午餐和午休）

 j）生产各车间（14：

00~14：

40）

三、对质量管理体系实施和保持的整体效果进行评审（14：

40~15：

20）

对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审；

对质量方针、目标的适宜性进行评审；

对组织结构、职责分配、资源配备是否适宜进行评审；

对质量手册及其支持性文件是否需要修改进行评审。

四、总经理总结评审结果（15：

20~15：

40）

a）质量管理体系的适宜性、充分性、有效性的结论。

b）组织机构是否需要调整，质量管理体系及其过程是否需要改进？

c）质量体系文件是否需要修改？

d）资源配备是否充足，是否需要调整增加？

e）产品是否需要改进？

f）质量方针、目标是否适宜？

是否需要修改？

g）提出相应的改进、纠正和预防措施的要求。

注：

每次的管理评审会议，可酌情增删内容和调整时间分配。

8.6 管理评审报告（案例8-4）

…………………………………………………………………………………………………………………

案例8-4

                                     管理评审报告               编号：

GPB2001-1

评审目的：

确保质量方针、质量目标和质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。

评审主持人：

张生

评审时间：

2001.12.28

评审内容

现状陈述

存在问题及改进建议

评审结论（包括改进措施）

2001年2次内审、1次外审的情况总结

a.第一次内审开出的X项不合格项报告，已于X月X日验证完毕。

对于运作过程中的问题，能迅速采取纠正和预防措施。

顾客投诉处理情况

a.2001年1月份以来到现在，共收到顾客书面投诉XX次，电话投诉X次具体内容为…

b.以上投诉均得到了及时解决。

能及时处理顾客投诉。

产品质量状况

a.2001年1月份至现在，成品入仓检验合格率为XX%，比上一年度提高了X个百分点，总体上来说，产品质量处于上升状态。

b.S3型DVD投诉较多，主要反映该机易误操作。

建议改进S3型DVD的按键设置。

a.产品质量处于上升状态。

b.产品研发部对S3型DVD进行改进，2002年3月5日拿出样机。

过程质量趋势

公司生产线直通率从1月份以来稳步提高。

生产计划达成率XXXX。

…

过程质量呈现稳步上升趋势。

纠正和预防措施实施情况

2001年1月份至今，共发出XX份“纠正和预防措施要求单”，已按时验证完毕。

公司自我完善能力较好。

上次管理评审跟踪措施的完成情况

三项纠正措施已按时验证完毕。

公司自我完善能力较好。

有无影响质量管理体系的变化环境

不存在影响质量管理体系的变化环境

不存在影响质量管理体系的变化环境

改进的建议

a.管理者代表建议2002年3月底完成ISO9001：

2000转换认证

b.品管部建议用颜色标识的方法对不同批次的来料进行标识，以保证先进先出。

a.公司已按ISO9001：

2000的要求修改了体系文件，能在2002年3月底完成ISO9001：

2000转换认证。

b.仓库从2002年1月5日开始对不同批次的来料进行颜色标识。

质量方针、质量目标实施情况

a.顾客满意度

公司在11月份进行了一次顾客满意度调查，顾客的平均满意度为90分，高于公司的规定值（80分）。

…

（注：

详细说明各项质量目标实施情况）

建议将质量目标“成品入仓一次检验合格率”适当提高，提高到95%。

a.通过质量目标的分析，可以看出公司的质量方针、质量目标是适宜的。

b.将质量目标“成品入仓一次检验合格率”提高到95%

组织结构、管理职能

5月份，公司将物控部取消，在生产部设立计划科，并设立独立的采购部。

从运作的效果来看，是合理的。

组织结构、职能分配合理。

资源配置

公司现有资源，总体上能够满足实现公司的质量方针和达到公司的质量目标。

资源配置得当。

质量手册、程序文件等体系文件

2001年5月中旬按ISO9001：

2000的要求修改了质量手册、程序文件。

修改后的质量手册、程序文件有很强的可操作性。

总结论：

a公司的质量方针是适宜的。

.

b.公司的质量管理体系是适宜的、充分的和有效的。

c.就本次管理评审提出的改进措施XXXX（注：

需详细说明哪些改进措施），希有关部门尽快拿出计划并实施。

（注：

必须有质量方针的适宜性，质量管理体系的适宜性、充分性和有效性的结论）

评审参加人员：

评审人

部门

职位

评审人

部门

职位

编制/日期：

审核/日期

批准/日期：