内部质量体系审核报告IATF16949.docx

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内部质量体系审核报告IATF16949

内部质量体系审核报告

报告编号：

*****

编制：

***

审批：

***

二O一七年五月十八日

*****有限公司

**【2017】09号

关于开展2017年内部审核工作的通知

各部门：

根据中心质量体系运行的要求和年初计划，经领导同意，决定于2017年5月份开展一次内部审核，现将内审方案发放给各部门，请各部门高度重视内部审核工作，积极参与，认真配合。

附件：

《2017年内部质量体系审核实施计划表》

综合部

2017-04-25

2017年度内部质量体系审核计划表

时间

过程

月份

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

市场营销C1

▲

报价及项目确定C2

▲

订单管理C3

▲

设计开发C4

▲

产品制造C5

▲

产品交付C6

▲

顾客反馈处C7

▲

基础设施管S1

▲

监视和测量资源管理S2

▲

人力资源管理S3

▲

文件记录管理S4

▲

采购控制S5

▲

生产设备管理S6

▲

工装管理S7

▲

产品防护S8

▲

产品服务和放行S9

▲

不合格品控制S10

▲

顾客满意度测量S11

▲

分析评价M3

▲

领导作用M1

▲

策划M2

▲

改进管理过程M6

▲

管理评审M5

▲

内部审核M4

▲

△计划实施▲已经实施

编制：

***日期：

2017/4/25批准：

***日期：

2017/4/25

2017年内审实施方案

一、评审目的

内审检查体系运行、质量手册、程序文件的符合性和质量体系文件有效性、组织结构和职责权限是否与体系相适应、有关质量计划和纪录表格是否齐全、质量体系文件的实施情况、体系运行情况是否正常，认真查找体系运行中的不符合项，分析原因并采取纠正措施，进一步完善质量体系。

确保质量管理体系的正常运行及持续改进，总结质量管理体系全面运行以来的相关工作，系统评估公司质量保证体系的符合性、有效性和适应性，确定公司质量管理体系建设的下一步工作。

二、评审依据

1.ISO:

IATF16949:

2016标准

2.公司质量管理文件、程序文件、各工艺指导书有效版本

3.国家相关法律法规

三、评审范围

1.质量体系的全部要素，覆盖除安全仪器计量检定、标准物质配制以外的所有项目，涉及部门：

综合部、品质部、技术部等。

2.公司汽车产品

四、审核组成员

A组：

质量负责人***

B组：

管理负责人**

五、时间安排

内审时间：

2017年5月16日

内部审核日期安排表

CH-QP35-01

审核日期

审核时间

受审核过程

受审核方

审核组

1-11

8:

30

内审组首次会议，对内审工作进行部署。

AB

9:

00

领导作用M1

管理者

AB

策划M2

管理者

AB

分析评价M3

管理者

AB

管理评审M5

管理者

AB

内部审核M4

管理者

AB

10:

00

市场营销C1

市场部

B

10:

00

报价及项目确定C2

市场部

A

10:

30

订单管理C3

市场部

A

10:

30

设计开发C4

技术部

B

11:

00

采购控制S5

采购部

A

11:

00

顾客反馈处理C7

市场部

B

11:

30

客户满意度测量S11

市场部

B

11:

30

产品制造C5

生产部

A

13:

00

产品防护S8

仓储

A

13:

00

产品交付C6

仓储市场部

B

14:

00

产品服务和放行S9

品质部

A

14:

00

基础设施管理S1

人资部

B

14:

30

不合格品控制S10

品质部

A

14:

30

人力资源管理过程S3

人资部

B

15:

00

生产设备管理S6

设备部

B

15:

00

工装管理S7

设备部

A

16:

00

监视和测量资源管理S2

品质部

A

16:

00

文件记录管理S4

品质部

B

16:

30

改进管理过程M6

管理者

AB

17:

00

审核组沟通会

AB

17:

30

总结会

AB

注：

各过程审核时应关注顾客的特殊要求。

编制/日期：

***/2017-04-25批准/日期：

**/2017-04-25

六、评审要求

1.各内审组要对照检查表对所审核的部门的工作性质对应的各要素给出结论，不符合项要进行详细记录，证据要确凿，并由部门负责人签字。

2.不符合报告中，描述事实要清楚，要提出纠正措施、期限、签名齐全，审核组要负责核查不符合项的关闭。

附件：

1.内审检查表

2.内审报告

3.不符合工作报告

内审首/末次会议签到表

表单编号：

CH-QP35-05

会议名称

√首次会议□末次会议

时间

2017年5月16日8:

30分

签名

职务

签名

职务

内审首/末次会议签到表

表单编号：

CH-QP35-05

会议名称

□首次会议√末次会议

时间

2017年5月16日17:

30分

签名

职务

签名

职务

不合格项分布表

编号：

CH-QP35-06NO：

001

过程

条款

市场营销

报价及项目确定

订单管理

设计开发

产品制造

产品交付

顾客反馈处理

基础设施管理

监视测量资源管理

人力资源管理

文件记录管理

采购控制

设备管理

工装管理

产品防护

产品服务和放行

不合格品控制

客户满意度测量

分析评价

领导作用

策划

改进过程

管理评审

内部审核

8.5.1.6

1

8.2.2

1

合计

2

编制/日期：

***2017年5月17日

内部质量审核不符合项报告

编号：

CH-QP35-07NO：

01

受审核部门

设备部

受审核过程

工装设备管理

审核组

B

审核日期

2017-5-16

不合格事实陈述：

无《关键设备品备件清单》。

不符合标准条款：

8.5.1.6条。

不合格类型：

审核员/日期***2017-05-16部门负责人/日期：

***2017-05-16

不合格原因分析：

我部门相关人员工作管理松懈导致此不符合项的发生。

部门负责人/日期：

***2017-05-16

纠正措施计划：

组织对相关人员学习《基础设施控制程序》及公司相关的标准等。

并建立《关键设备品备件清单》。

部门负责人/日期：

***2017-05-17

纠正措施完成情况：

1.已经提交相关整改措施方案；

2.已确认整改方案，并限期整改中。

部门负责人/日期：

***2017-05-17

纠正措施的验证：

整改完成，建立《关键设备品备件清单》

审核员/日期：

***2017-05-18

内部质量审核不符合项报告

编号：

CH-QP35-07NO：

02

受审核部门

市场部

受审核过程

报价及项目确定

审核员

AB

审核日期

2017-05-16

不合格事实陈述：

查无合同评审记录。

不符合标准条款：

8.2.2条。

不合格类型：

审核员/日期：

***2017-5-16部门负责人/日期：

***2017-05-16

不合格原因分析：

工作疏忽，报价后无客户反馈信息。

部门负责人/日期：

***2017-05-16

纠正措施计划：

实时进行客户反馈信息并记录，不定期抽查。

部门负责人/日期：

***2017-05-17

纠正措施完成情况：

3.已经提交相关整改措施方案；

4.已确认整改方案，并整改完成。

部门负责人/日期：

***2017-05-18

纠正措施的验证：

已进行客户反馈信息并记录

审核员/日期：

***2017-05-18

內部质量体系审核报告

审核目的

对照质量体系与准则、规范的要求，对质量体系的符合性及实施保持的有效性进行全要素审核，以全面满足安全生产检测检验机构资质认定相关评审准则的要求。

审核依据

IATF16949:

2016标准以及公司现行的《质量手册》、《程序文件》等相关文件。

法律法规等，及公司各项计划

受审核

部门

管理层、技术部、质量部、办公室、商务部、生产部等

审核组

成员

A组

***

B组

***

审核日期

2017年5月16日

审核结论

被审核部门质量体系管理有一定的欠缺，需采取有效的纠正措施。

报告发送

报送

总经理/管代

主送

被审核部门

一、不合格数量、分布、性质统计情况：

公司于2017年5月16日实施了一次内部质量体系审核，覆盖所有条款和产品实现过程，此次涉及审核部门有：

技术部、质量部、生产部、市场部、人力资源部、设备部等部门，经过一天的内部审核，共发现2个不合格项。

二、审核概况|：

公司内审组成员在各部门的配合下，按照审核计划的安排，以客观、独立、系统的原则，采用面谈、提问、现场查看、调阅文件资料等方式，对各部门所提交的文件资料进行了认真审核，对以前审核中发现的问题项的纠正措施实施情况进行跟踪验证，对2016年管理评审提出的问题落实情况进行了检查，对未来运行过程中可能会出现的问题也提出预防建议。

三、审核结果：

1.有些部门对标准和体系文件的学习还不够到位，理解不够深刻，致使实际工作与体系要求还存在一定差距；

2.部分资料还存在缺项、漏项等现象，影响可追溯性；

3.个别部门未制定符合本单位要求的质量方针和质量目标，部分单位对质量目标的实现情况提供不出相关记录；

4.有些部门职责要持续不断修订完善；

四、薄弱环节分析及质量体系改进意见

1.各部门领导要高度重视质量管理工作，应进一步加大体系文件的宣贯及执行力度，使实际工作能够按标准程序进行；

2.全公司要加强各岗位人员的培训，并对培训实施情况和效果进行跟踪验证，以利于人力资源的优化配置和持续改进；

3.体系运行以体系文件为依据，建议各部门对本部门员工要经常宣讲体系文件，使各项质量活动都能按体系文件的要求去执行，纳入标准的轨道，保证体系运行的持续有效。

各部门要把存在的问题摆出来，责任到人，限期完成；

4.质量体系文件和记录是体系运行的重要依据，各部门都要重视。

建议各部门根据体系运行的要求，对所使用的记录逐一整理，纠正原来不符合要求的格式，对所使用的文件按程序规定，进行登记归档，使文件和记录趋于完善；

5.各部门应对本部门质量体系运行情况进行自查，对本部门质量目标实现情况进行监督，将检查结果作为工作业绩的一项考核指标，加速目标实现的进程；

6.进一步建立和健全自我教育、自我评审、自我改进、自我完善的机制。

内部审核是抽样的，不是所有不合格项都能被观察到，各部门对已发现的问题项，要抓紧制定纠正措施；

7.各部门与质量体系有关的管理人员和操作人员，都要主动地学习相关的质量体系文件内容，找出目前工作与文件要求的差距，进行整改。

建议：

加强员工对质量体系标准的学习等

批准意见：

***