各单位绩效考核权重及比率计算公式2.docx
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各单位绩效考核权重及比率计算公式2.docx
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各单位绩效考核权重及比率计算公式2
各單位績效考核權重及比率計算公式
1、人事單位:
薪資計算准確率=計算准備人數/公司管理員工總數
人力稼動率=(實際作業時間÷實際出勤時間)×100%
劳动分配率=人事费用(一定时期内人工成本总额)/附加价值(同期增加值总额)×100%
=人工費用/增加值(純收入)
招聘到崗率=實際到崗人數/錄用人數
人力消耗指數—年離職率=在同一年內離職的人數/在某一年內的平均員工人數×100%
人力損耗指數—月離職率=(某一期間內離職人數/該期間平均人數)*100%
人力穩定指數—穩定率=(目前服務滿一年的人數/一年前總人數)*100%
人力留任率=定期間仍在職人員/原在職人員×100%
試用期離職率=期間試用期離職總人數/期間平均人數,
人事流動新進率=新進人數/(正式職工期初數+期末數)÷2×100%
勤缺分析=因各類勤缺原因而損失的工作日數/損失工作日數(同上)+工作日數×100%
人力流動率=(某一期間內離職人數+新進人數)/該期間平均人數*100%
淨人事流動率=補充人數/(正式職工期初數+期末數)÷2×100%
人力替換率=(某一期間內新進人數-離職人數)/該期間平均人數*100%
人工成本占總成本的比重=(人工成本總額/總成本)×100%
人工成本效益指標=勞動分配率、人事費用率、人工成本利潤率、人工成本/總成本*100%
人事費用率=人工成本總量/銷售(營業)收入*100%
=(人工費用/員工總數)÷{銷售收入(營業收入)/員工總數}
=薪酬水平/單位員工銷售收入(營業收入)
人工費用比率=人工費用/銷售收入(營業收入)
=增加值(純收入)/銷售收入(營業收入)×人工費用/銷售收入(營業收入)
=增加值率×勞動分配率
人工成本利潤率=(利潤總額/人工成本總額)×100%
企業人工成本=职工工资总额+社会保险费用+职工福利费用+职工教育经费+劳动保护费用+职工住房费用+其他人工成本支出。
人力資源成本=取得成本(招募成本+选拔成本+录用成本+安置成本)+开发成本(崗前培訓成本+在职培训成本+脱产培训成本)+使用成本(维持成本+奖励成本+调剂成本+替代成本(补偿成本+遣散前业绩差别成本+空职成本))
*職工工資總額指各單位在一定時期內,以貨幣或實物形式直接支付給本單位全部職工的勞動報酬總額。
包括記時工資、計件工資、獎金、津貼和補貼、加班加點工資、特殊情況下支付的工資。
∙人事診斷常用指標分析表
指標
計算公式
意義及公能
判定標准
員工比率
非生產人員÷員工總數×100%
測驗員工結構狀況定
通常非生產人員越小越好,視企業而
員工增加率
(本年度員工數-上年度員工數)÷上年度員工數×100%
測驗每年員工增加比率
視發展規模而定
工資增加率
(本年平均工資-上年平均工資)÷上年度平均工資×100%
測驗每年工資增加率
略低於勞動生產率增加率
加班工資率
加班工資額÷工資總額×100%
測定加班工資占工資總額比率
視實際狀況而定
離職率
每年離職人數÷員工總數×100%
測定每年離職人員比率
不宜超過10%
離職增加率
(本年度離職人數-上年度離職人數)÷上年度離職人數×100%
測定每年離職人員增加率
不宜超過10%
獎金率
獎金額÷工資總額×100%
測定獎金占工資總額比率
各行業不同標准
福利費與銷售額比率
福利費÷銷售總額
測定福利費占銷售額比率
各行業不同標准
平均工資
工資總額÷員工總數
測定人均工作以評價員工待遇高低
視物價指數調整為佳
人均管理費
管理費總額÷員工總數
測定人均管理費,以評價人均負擔費
比率愈小愈好
出勤率
出勤人數÷員工總數×100%
測定出勤人員占員工總數比率
出勤率愈高愈佳,應達85%以上
遲到早退率
遲到早退人數÷員工總數×100%
測定出勤員工遲到早退比率
比率愈小愈好
新進人員比率
新進人員數÷員工總數×100%
測定新進人員比率
無一定標准,以新陳代謝為度
員工固定率
(月底員工數-該月離職數)÷月底員工數×100%
測定員工安定性比率
80%-85%,安定性愈大愈好
工資標準准
工資總額÷員工累積人數
測定員工工資標准
各行業不一,一般不超過1/3為佳
福利與用人費比率
福利費÷用人費×100%
測定員工福利標准比率
愈高愈好
建議與提案率
提案件數÷平均員工人數
測定員工對工作熱誠和希望
通常愈多愈好
紛爭率
紛爭損失時間÷員工總數×100%
測定員工紛爭情形
愈少愈好
懲戒率
違規人員數÷員工總數×100%
測定員工違規事件受懲情形
愈少愈好
臨時工比率
臨時工人數÷員工總數×100%
測定臨時人員比率
愈少愈好
災害損失率
災害損失日數÷直接人工總數×100%
測定災害損失比率
愈低愈好
勞動災害補償率
災害給付總額÷勞動災害保險費
測定災害給付補償率
愈低愈好
.教育訓練時間率
教育訓練時間÷平均員工人數
教育訓練比率
無一定標准
2、生產單位:
一次交驗合格率=檢驗合格數/一次交驗數
生產效率=產出/投入
人工單價=月收入÷標准產量
標准工時=實測工時+寬放工時
標准產量=淨工時÷標准工時
作業能率(生產效率)=(實際產量÷標准產量)×100%
=(標准作業時間÷實際作業時間)×100%
稼動率(利用率)=(實際作業時間÷實際出勤時間)×100%
=((實際出勤時間-損失時間)÷實際出勤時間)×100%
綜合效率=作業能率×稼動率
報廢率=(廢品數÷生產數)×100%
月生產計劃達成率=(月生產實績÷月生產計劃)×100%
日生產目標達成率=(日產量÷日計劃)×100%
制造良品率=(良品數÷生產數)×100%=1-不良品率
制程不良率=(不良數÷生產數)×100%=1-良品率
備注:
稼動率是服務部門的管理指標,綜合效率是高級主管和計劃部門的指標。
3、設備工程單位:
設備故障停機率=停機時間/設備運行時間
故障維修達成率=
設備稼動率(利用率)=(實際出勤時間-損失時間)÷實際出勤時間)×100%
財務單位:
賬、物、卡相符率
抽查合格數/抽檢總數
生管單位
定額領用率=實際領用/定額領用
月生產計劃達成率=(月生產實績÷月生產計劃)×100%
日生產目標達成率=(日產量÷日計劃)×100%
交期達成率=(交期達成批數÷交貨總批數)×100%
報表及時准確率
機臺運轉率
生產計劃完成率
原片成品存量控制率
原輔料計劃正確率=實際使用數/計劃數×100%
總務單位:
公司電話系統維護及時率=預計天數/實際天數*100%
研發單位:
樣品開發完成率
新產品開發成功率
技術數據發放不及時
業務單位:
營業目標達成率=(月營業實績÷月營業計劃)×100%
品保單位:
制造良品率=(良品數÷生產數)×100%=1-不良品率
制程不良率=(不良數÷生產數)×100%=1-良品率
報廢率=(廢品數÷生產數)×100%
抽樣不良率=(抽樣不良數÷抽樣數)×100%
批次合格率={(合格批+1/2特采批)÷交驗批}×100%
品質成本比例=(品質成本÷制造成本)×100%
客戶抱怨次數=客戶退貨次數/金額/數量
安全單位:
安全事故次數
安全事故損失金額
采購單位:
采購質量合格率=合格批次數/總批次數
下單完成率=已完成下單/接受的訂單
計劃交期完成率=按期入庫的訂單/本月應入庫的訂單
采購數量入庫率=實際入庫數量/訂單數量
新老供應商的選擇、評定=選擇、評定供應商的數量
市場的調研、提供價目表=
降低采購成本率=本月降低采購成本數/上年采購成本
新增供方數
采購數量相符率=采購實際金額/采購計劃金額
預算費用控制率=超出的費用/預算費用
新供應商開發數=
單位共同指標:
材料成本
人工成本
制造費用
滯物料數量/金額/比例
物料周轉率
品質成本
成本比較a.實際成本/標准成本
b.實際成本/預算成本
c.當期成本/前期成本
制造成本=直接材料+直接人工+制造費用
材料成本(損耗率、損耗金額)
人工成本(人工效率)
制造費用(固定成本-設備、土地、廠房的攤提)
各單位績效考核權重及比率計算公式
1、人事單位:
薪資計算准確率=計算准備人數/公司管理員工總數
人力稼動率=(實際作業時間÷實際出勤時間)×100%
劳动分配率=人事费用(一定时期内人工成本总额)/附加价值(同期增加值总额)×100%
=人工費用/增加值(純收入)
招聘到崗率=實際到崗人數/錄用人數
人力消耗指數—年離職率=在同一年內離職的人數/在某一年內的平均員工人數×100%
人力損耗指數—月離職率=(某一期間內離職人數/該期間平均人數)*100%
人力穩定指數—穩定率=(目前服務滿一年的人數/一年前總人數)*100%
人力留任率=定期間仍在職人員/原在職人員×100%
試用期離職率=期間試用期離職總人數/期間平均人數,
人事流動新進率=新進人數/(正式職工期初數+期末數)÷2×100%
勤缺分析=因各類勤缺原因而損失的工作日數/損失工作日數(同上)+工作日數×100%
人力流動率=(某一期間內離職人數+新進人數)/該期間平均人數*100%
淨人事流動率=補充人數/(正式職工期初數+期末數)÷2×100%
人力替換率=(某一期間內新進人數-離職人數)/該期間平均人數*100%
人工成本占總成本的比重=(人工成本總額/總成本)×100%
人工成本效益指標=勞動分配率、人事費用率、人工成本利潤率、人工成本/總成本*100%
人事費用率=人工成本總量/銷售(營業)收入*100%
=(人工費用/員工總數)÷{銷售收入(營業收入)/員工總數}
=薪酬水平/單位員工銷售收入(營業收入)
人工費用比率=人工費用/銷售收入(營業收入)
=增加值(純收入)/銷售收入(營業收入)×人工費用/銷售收入(營業收入)
=增加值率×勞動分配率
人工成本利潤率=(利潤總額/人工成本總額)×100%
企業人工成本=职工工资总额+社会保险费用+职工福利费用+职工教育经费+劳动保护费用+职工住房费用+其他人工成本支出。
人力資源成本=取得成本(招募成本+选拔成本+录用成本+安置成本)+开发成本(崗前培訓成本+在职培训成本+脱产培训成本)+使用成本(维持成本+奖励成本+调剂成本+替代成本(补偿成本+遣散前业绩差别成本+空职成本))
*職工工資總額指各單位在一定時期內,以貨幣或實物形式直接支付給本單位全部職工的勞動報酬總額。
包括記時工資、計件工資、獎金、津貼和補貼、加班加點工資、特殊情況下支付的工資。
∙人事診斷常用指標分析表
指標
計算公式
意義及公能
判定標准
員工比率
非生產人員÷員工總數×100%
測驗員工結構狀況定
通常非生產人員越小越好,視企業而
員工增加率
(本年度員工數-上年度員工數)÷上年度員工數×100%
測驗每年員工增加比率
視發展規模而定
工資增加率
(本年平均工資-上年平均工資)÷上年度平均工資×100%
測驗每年工資增加率
略低於勞動生產率增加率
加班工資率
加班工資額÷工資總額×100%
測定加班工資占工資總額比率
視實際狀況而定
離職率
每年離職人數÷員工總數×100%
測定每年離職人員比率
不宜超過10%
離職增加率
(本年度離職人數-上年度離職人數)÷上年度離職人數×100%
測定每年離職人員增加率
不宜超過10%
獎金率
獎金額÷工資總額×100%
測定獎金占工資總額比率
各行業不同標准
福利費與銷售額比率
福利費÷銷售總額
測定福利費占銷售額比率
各行業不同標准
平均工資
工資總額÷員工總數
測定人均工作以評價員工待遇高低
視物價指數調整為佳
人均管理費
管理費總額÷員工總數
測定人均管理費,以評價人均負擔費
比率愈小愈好
出勤率
出勤人數÷員工總數×100%
測定出勤人員占員工總數比率
出勤率愈高愈佳,應達85%以上
遲到早退率
遲到早退人數÷員工總數×100%
測定出勤員工遲到早退比率
比率愈小愈好
新進人員比率
新進人員數÷員工總數×100%
測定新進人員比率
無一定標准,以新陳代謝為度
員工固定率
(月底員工數-該月離職數)÷月底員工數×100%
測定員工安定性比率
80%-85%,安定性愈大愈好
工資標準准
工資總額÷員工累積人數
測定員工工資標准
各行業不一,一般不超過1/3為佳
福利與用人費比率
福利費÷用人費×100%
測定員工福利標准比率
愈高愈好
建議與提案率
提案件數÷平均員工人數
測定員工對工作熱誠和希望
通常愈多愈好
紛爭率
紛爭損失時間÷員工總數×100%
測定員工紛爭情形
愈少愈好
懲戒率
違規人員數÷員工總數×100%
測定員工違規事件受懲情形
愈少愈好
臨時工比率
臨時工人數÷員工總數×100%
測定臨時人員比率
愈少愈好
災害損失率
災害損失日數÷直接人工總數×100%
測定災害損失比率
愈低愈好
勞動災害補償率
災害給付總額÷勞動災害保險費
測定災害給付補償率
愈低愈好
.教育訓練時間率
教育訓練時間÷平均員工人數
教育訓練比率
無一定標准
2、生產單位:
一次交驗合格率=檢驗合格數/一次交驗數
生產效率=產出/投入
人工單價=月收入÷標准產量
標准工時=實測工時+寬放工時
標准產量=淨工時÷標准工時
作業能率(生產效率)=(實際產量÷標准產量)×100%
=(標准作業時間÷實際作業時間)×100%
稼動率(利用率)=(實際作業時間÷實際出勤時間)×100%
=((實際出勤時間-損失時間)÷實際出勤時間)×100%
綜合效率=作業能率×稼動率
報廢率=(廢品數÷生產數)×100%
月生產計劃達成率=(月生產實績÷月生產計劃)×100%
日生產目標達成率=(日產量÷日計劃)×100%
制造良品率=(良品數÷生產數)×100%=1-不良品率
制程不良率=(不良數÷生產數)×100%=1-良品率
備注:
稼動率是服務部門的管理指標,綜合效率是高級主管和計劃部門的指標。
3、設備工程單位:
設備故障停機率=停機時間/設備運行時間
故障維修達成率=
設備稼動率(利用率)=(實際出勤時間-損失時間)÷實際出勤時間)×100%
財務單位:
賬、物、卡相符率
抽查合格數/抽檢總數
生管單位
定額領用率=實際領用/定額領用
月生產計劃達成率=(月生產實績÷月生產計劃)×100%
日生產目標達成率=(日產量÷日計劃)×100%
交期達成率=(交期達成批數÷交貨總批數)×100%
報表及時准確率
機臺運轉率
生產計劃完成率
原片成品存量控制率
原輔料計劃正確率=實際使用數/計劃數×100%
總務單位:
公司電話系統維護及時率=預計天數/實際天數*100%
研發單位:
樣品開發完成率
新產品開發成功率
技術數據發放不及時
業務單位:
營業目標達成率=(月營業實績÷月營業計劃)×100%
品保單位:
制造良品率=(良品數÷生產數)×100%=1-不良品率
制程不良率=(不良數÷生產數)×100%=1-良品率
報廢率=(廢品數÷生產數)×100%
抽樣不良率=(抽樣不良數÷抽樣數)×100%
批次合格率={(合格批+1/2特采批)÷交驗批}×100%
品質成本比例=(品質成本÷制造成本)×100%
客戶抱怨次數=客戶退貨次數/金額/數量
安全單位:
安全事故次數
安全事故損失金額
采購單位:
采購質量合格率=合格批次數/總批次數
下單完成率=已完成下單/接受的訂單
計劃交期完成率=按期入庫的訂單/本月應入庫的訂單
采購數量入庫率=實際入庫數量/訂單數量
新老供應商的選擇、評定=選擇、評定供應商的數量
市場的調研、提供價目表=
降低采購成本率=本月降低采購成本數/上年采購成本
新增供方數
采購數量相符率=采購實際金額/采購計劃金額
預算費用控制率=超出的費用/預算費用
新供應商開發數=
單位共同指標:
材料成本
人工成本
制造費用
滯物料數量/金額/比例
物料周轉率
品質成本
成本比較a.實際成本/標准成本
b.實際成本/預算成本
c.當期成本/前期成本
制造成本=直接材料+直接人工+制造費用
材料成本(損耗率、損耗金額)
人工成本(人工效率)
制造費用(固定成本-設備、土地、廠房的攤提)
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- 各单位 绩效考核 权重 比率 计算 公式