KPI指标分解.docx

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KPI指标分解

2003年公司考核指标

公司考核指标

1.公司收入

Ø4180万

⏹去年合同项目：

400万

⏹今年产品合同：

2100万（销售人员素质；政策性产品；SARS,1400-1800万）

⏹今年项目合同：

2800万（其中数据服务800万）

⏹今年项目完成率：

60%

◆分解到营销中心指标：

新签定合同数目：

产品合同2100万；项目合同：

2800万

◆分解到项目中心指标：

完成项目2080万；

◆分解产品中心指标：

2100万—15个产品按照时间推出。

◆工程服务中心完成指标：

480万（60%）

Ø5000万

2.利润率（纯利润）

Ø10%

Ø20%

3.项目运行效率

Ø项目准时完成率：

70%

Ø项目质量（甲方满意度）：

80%以上基本满意

4.项目业务毛利润

Ø650万

Ø项目收入-市场费用（15%左右）-项目中心成本

5.公司规范化管理

Ø流程执行

Ø制度遵守

6.公司资源积累

Ø工具数量（相对今年项目要求）、质量、可利用率

Ø技术体系建设方面

7.人才结构调整

Ø核心人员20名（业务、技术领头人）

Ø骨干人员30名（市场、技术高素质人员）

8.人力资源薪酬和考评体系推行

产品中心考核指标

1.销售收入（5%）

2.产品质量（25%）

Ø出错率：

死机故障发生率（或计算错误），1个/产品；

⏹软件实现问题1个/产品

⏹设计错误1个/产品

Ø兼容性：

对本产品不同版本的兼容性；

Ø功能实现：

产品承诺的功能完整实现（对照产品部提供的产品需求文档），95%以上

Ø文档及代码：

公司规定的文档及代码按照时间归档率。

--90%以上;与符合率90%

3.产品进度（25%）

Ø产品进度：

产品部承诺的进度实现（对照产品部提供的计划文档），平均滞后时间为周期的10%；

4.新产品推出（10%）

Ø新产品推出个数5个/年（包括对外合作部）；

Ø或新产品销售额比例30%以上

5.人才培养及结构（10%）

Ø1个产品后备总监

Ø1个技术支持部经理；

Ø1个对外合作部经理；

Ø2个高级产品经理达到；

Ø4个中级产品经理达到；

6.客户满意度（15%）

Ø客户反映问题解决10天/个以下

⏹软件实现问题:

10天/个以下

⏹专业应用问题:

1天/个以下

7.资源积累（10%）

Ø新开业务符合度（要求的和实际执行的比率）达到80％,时间不迟于5天

Ø遗留产品/项目按特定要求符合度达到100%（未作的）,时间不迟于5天

营销中心考核指标

1.销售合同（60%）

Ø销售合同额4000万

Ø产品销售合同：

2000

Ø项目销售合同：

Ø数据服务合同：

2.销售收入结构（3%）

Ø新客户（油田购买处级单位）销售比率

Ø新产品销售额比率

Ø代理产品销售额比率：

5%以上

Ø8月前项目合同比例（占项目合同总额）

3.成本控制（15%）

Ø营销中心花费总费用：

占合同额15%以内；

Ø营销中心花费特殊费用：

占营销中心花费总费用40%以内；

4.回款率（10%）

Ø年度按照合同规定到款金额的回款率90%以上（由于项目中心和产品中心合同执行延误的除外）；

Ø按照合同规定到款金额的回款率70%以上（一月内）（由于项目中心和产品中心合同执行延误的除外）

5.人才结构及培养（5%）

Ø三级销售能力以上人员12个；

Ø大区经理9个；

Ø三个后备大区经理；

Ø项目销售工程师以上人员5个；

6.招标中标率（2%）

Ø60%以上（议标项目除外）；

7.销售管理规范性（5%）

Ø计划制定及执行

Ø日常信息反馈

Ø部门之间协作（由其他部门考核）

Ø营销中心制度执行

Ø客户资源档案建立

工程服务中心考核指标

1.项目销售额

2.项目完成额（30%）

Ø年完成480万元；

3.项目运行效率（20%）

Ø项目准时完成率大于总工期的90%

Ø项目质量（甲方满意度）：

90%以上基本满意（通过甲方验收、公司或营销中心考核）

4.项目成本控制（20%）

Ø项目直接成本40%以下（不包含公摊成本）；

5.人才结构及培养（15%）

Ø1个部门经理

Ø5个项目经理

Ø1个项目需求和方案设计人员

Ø5个现场业务专家（以外聘为主）

6.技术和资源（15%）

Ø文档数据、井筒数据、分析化验数据现场整理方案设计；

Ø现场工作流程、管理制度（包括现场日常管理、现场人员管理、现场财务管理等）；

项目中心考核指标

1.项目销售额

2.项目完成额（20%）

Ø年完成1500万元；

3.项目人均完成合同额（20%）

Ø30万元/人

4.项目运行效率（20%）

Ø项目准时完成率：

80%

Ø项目质量（甲方满意度）：

90%以上基本满意（通过甲方验收、公司或营销中心考核）

5.项目成本控制（20%）

Ø项目直接成本50%以下（不包含公摊成本）；

6.人才结构及培养（10%）

Ø2个部门经理（研究院老总、研究院副院长）

Ø4个中级以上项目经理

Ø6个初级项目经理

Ø不同专业5个业务专家（石油专家2级以上）

7.技术和资源（10%）

Ø年度项目所涉及专业需求分析资源；

Ø项目工具（完成所承担项目所需求的）；

Ø工具可复用比例

Ø项目方案及案例

Ø文档及代码：

公司规定的文档及代码按照时间归档率。

--90%以上

财务中心考核指标

1.成本管理

Ø成本核算：

Ø费用预测：

Ø避税：

综合税率低于5%

2.财务管理

Ø预算编制及执行

Ø财务分析准确、详实

Ø对业务单元的财务管理（财务监督、控制）

Ø合同财务评审

3.会计

Ø内部报告

Ø外报报告准确、及时

4.资金管理

Ø资金使用成本

Ø资金规范化管理

Ø资金提供的及时性

Ø应收帐款管理

5.基金申请

Ø基金申请额50万元

人力资源部考核指标

1.人才结构

Ø人才规划

Ø人才结构调整状况

2.人才培训

Ø技能提升（培训时间24小时/人年、学习小组和报告、教材和讲师）

Ø培训计划执行完成率

3.人才招聘

Ø招聘成功率（员工试用期转正率）70%以上

Ø招聘到位率：

50%

Ø招聘渠道管理（建立50个人才档案）

4.内部人才档案管理

Ø档案的有效和完整

Ø日常工作考核档案

5.人员考核执行

Ø季度考核及时性

Ø季度考核结果分析

Ø年终考核组织（标准的制定、过程的组织、结果的计算）

6.员工动态调查（最少半年一次）

Ø薪酬合理性

Ø个人发展

Ø工作环境和工作安排

Ø绩效管理合理性

Ø人员流失分析（谈话率100%）

7.部门费用控制

Ø不超过部门费用预算

行政部考核指标

1.行政服务满意度

Ø工作场所管理和服务

Ø公共设备管理和维护

Ø公共活动组织

Ø接待、礼仪规范执行

2.公关

Ø公司对外网站（差错率每次1个以内、更新率-每月两次）

Ø公司内部网站（差错率每次2个以内、更新率-每月两次）

Ø公司宣传手册

Ø政府及社区关系

3.日常管理

Ø会议管理

Ø文件管理

Ø工作督办

Ø车辆管理（安全、保养维护、内部管理）

Ø西安、烟台及现场项目组信息传达，两个工作日内100%

4.管理费用控制

Ø不超过预算

工程服务中心指标分解

数据服务部经理张新钢指标分解

1、项目完成额（15%）

Ø年完成480万元；

2、项目运行效率（15%）

Ø项目准时完成率大于项目总周期90％

Ø项目质量（甲方满意度）：

90%以上基本满意（通过甲方验收、公司或营销中心考核）

3、项目成本控制（10%）

Ø项目直接成本40%以下（不包含公摊成本）；

4、人才结构及培养（10%）

Ø5个项目经理

Ø1个项目需求和方案设计人员

Ø5个现场业务专家（以外聘为主）

5、技术和资源（30%）

Ø文档数据、井筒数据、分析化验数据现场整理方案设计；

Ø现场工作流程、管理制度（包括现场日常管理、现场人员管理、现场财务管理等）；

6、公司规范执行情况（10％）

7、员工满意度（5％）

8、客户交流（5％）

项目经理指标分解

1、进度控制（20％）

Ø准时完成率大于项目总周期90％

Ø关键里程碑的按时完成率：

（只作为参考指标，不作为考核指标）

2、质量控制（30％）

Ø中间成果一次性通过率100％

Ø甲方满意度：

最终验收通过率100％

3、成本控制（20％）

Ø不超过预算

4、客户交流（10％）

Ø主要从市场人员，上司角度进行评价

5、日常管理（20％）＋否决性

Ø资料安全

Ø人员安全

Ø管理规范性

资源中心指标分解

质量控制工作（30％）

资源管理工作（70％）

质量控制部指标分解

1、质量体系的建设和修正（30％）

Ø建设和修正bug库

Ø建设和修正配置管理库

Ø项目质控的整体方案

2、对质量控制体系执行的推进（30％）

Ø新开业务符合度（要求的和实际执行的比率）达到80％

Ø遗留产品/项目按特定要求符合度达到100%（未作的）

3、测试实施管理（暂时不重要5％）

Ø用户发现软件实现错误数小于死机故障发生率，1个/产品；

Ø用户发现设计错误数小于死机故障发生率，1个/产品；

4、人才结构和培养（25％）

Ø2个质控主管

Ø2个质控人员

Ø2个测试人员

5、费用控制（10％）

Ø不超预算

资源管理部指标分解

1、资源收集率（30％）

Ø新开业务100％

Ø已完成100％

2、资源管理制度和系统的建设和完善（日常资料上交，查询、借阅、使用）（30％）

3、资源入库率30％（30％）

4、人才结构和培养（10%）

Ø2个资源管理员

产品中心指标分解

产品部指标分解

1、销售收入（5%）

2、产品质量（25%）

Ø出错率：

死机故障发生率（或计算错误），1个/产品；

⏹软件实现问题

⏹设计错误

Ø兼容性：

对本产品不同版本的兼容性；

Ø功能实现：

产品承诺的功能完整实现（对照产品部提供的产品需求文档），95%以上

Ø文档及代码：

公司规定的文档及代码按照时间归档率。

--90%以上;与符合率90%

3、产品进度（25%）

Ø产品进度：

产品部承诺的进度实现（对照产品部提供的计划文档），平均滞后时间为周期的10%；

8.新产品推出（10%）

Ø新产品推出个数5个/年；

Ø新产品规划方案

Ø或新产品销售额比例30%以上

9.人才培养及结构（10%）

Ø2个高级产品经理达到；

Ø4个中级产品经理达到；

10.客户满意度（15%）

Ø客户反映问题解决10天/个以下

⏹软件实现问题:

10天/个以下

11.资源积累（10%）

Ø新开业务符合度（要求的和实际执行的比率）达到80％,时间不迟于5天

Ø遗留产品/项目按特定要求符合度达到100%（未作的）,时间不迟于5天

对外合作部分解指标

1、对外合作的数量（40％）

Ø最终被公司认定的合作产品个数1个/年；

Ø符合公司要求的内容上符合公司对方案的要求）推出合作产品规划方案5个

⏹对市场需求的状况和趋势有分析（落实到油田处级单位）

⏹对技术成熟度有准确描述

⏹产品包装分析报告（包括预计包装工作量、人员、时间）

⏹对国内同类产品的对比分析比较详实

⏹对后期维护和升级有详细描述

⏹合作方的描述（对方的背景、合作要求）

2、建立公司对外合作的业务模式（40％）

Ø信息搜集的广度和深度（公司可以定义信息的要素）

Ø谈判的效果

Ø对对外合作流程执行推进的效率和效果

Ø对内、对外协作的情况

3、资源建设（合作方案、合作信息等）（20％）

Ø符合度（要求的和实际执行的比率）达到80％,时间不迟于5天

技术支持部指标分解

1、增加技术支持的覆盖面（15％）

Ø提高现有技术支持人员的覆盖面（平均每人2个产品）

Ø依照质量控制部的要求，协助产品部完成功能测试工作（平均每人一个产品）

2、人才培养及结构（10%）

Ø增加对钻录井的技术支持人员（希望通过公司内部结构性调整获得）

3、客户满意度（40%）

Ø及时反馈能力：

⏹对客户的反馈：

1天/个以内

⏹对相关业务主管的反馈：

半天/个以内

Ø应用实现问题的解决:

1天/个以下

4、对技术支持问题的统计,归类和回访（25％）

Ø报告的详实程度（要求周报）

Ø针对产品部和对外合作部协助解决问题,及时回访（收到产品部或对外合作部通知的24小时以内进行回访）

5、资源积累（产品手册、技术支持问题等）（10%）

Ø符合度（要求的和实际执行的比率）达到80％,时间不迟于5天

产品经理指标分解

1、进度控制（20％）

Ø准时完成率大于产品开发总周期90％

Ø关键里程碑的按时完成率：

（只作为参考指标，不作为考核指标）

2、质量控制（30％）

Ø出错率：

死机故障发生率（或计算错误），1个/产品；

⏹软件实现问题

⏹设计错误

Ø兼容性：

对本产品不同版本的兼容性；

Ø功能实现：

产品承诺的功能完整实现（对照产品部提供的产品需求文档），95%以上

Ø文档及代码：

公司规定的文档及代码按照时间归档率。

--90%以上;与符合率90%

3、成本控制（10％）

Ø不超过预算

4、资源管理（15％）

Ø符合度（要求的和实际执行的比率）达到80％,时间不迟于5天

5、日常管理（10％）

Ø管理规范性

Ø资料安全

6、客户满意度（15%）

Ø软件实现问题:

10天/个以下

Ø重大软件问题的现场支持（有需求必须到）

营销中心考核指标

大业务营销副总监

8.营销中心销售合同（5%）

Ø销售合同额4000万

9.产品销售额（25％）

Ø产品销售合同额855万

10.项目销售额（15％）

Ø项目销售合同额400万

11.销售收入结构（5%）

Ø新客户（油田购买处级单位）销售比率

Ø新产品销售额比率

Ø8月前项目合同比例（占项目合同总额）

12.成本控制（15%）

Ø所辖区域（大业务区）花费总费用：

占合同额12%以内；

Ø所辖区域（大业务区）花费特殊费用：

占所辖区域（大业务区）花费总费用40%以内；

13.回款率（10%）

Ø年度按照合同规定到款金额的回款率90%以上（由于项目中心和产品中心合同执行延误的除外）；

Ø按照合同规定到款金额的回款率70%以上（一月内）（由于项目中心和产品中心合同执行延误的除外）

14.人才结构及培养（5%）

Ø三级销售能力以上人员4个；

Ø大区经理2个；

Ø三个后备大区经理；

15.销售管理规范性（5%）

Ø计划制定及执行

Ø日常信息反馈

Ø部门之间协作（由其他部门考核）

Ø营销中心制度执行

Ø客户资源档案建立

9．员工满意度（5％）

Ø所辖员工的满意度达到80％

10．大客户关系（10％）

产品销售副总监

1.营销中心销售合同（5%）

Ø销售合同额4000万

2.产品销售额（50％）

Ø产品销售合同额2100万

3.销售收入结构（10%）

Ø新客户（油田购买处级单位）销售比率

Ø新产品销售额比率

Ø代理产品销售额比率：

5%以上

4.成本控制（10%）

Ø所辖区域花费总费用：

占合同额14%以内；

Ø所辖区域花费特殊费用：

占所辖区域花费总费用40%以内；

5.回款率（10%）

Ø年度按照合同规定到款金额的回款率90%以上（由于产品中心合同执行延误的除外）；

Ø按照合同规定到款金额的回款率70%以上（一月内）（由于产品中心合同执行延误的除外）

6.人才结构及培养（5%）

Ø三级销售能力以上人员12个；

Ø大区经理9个；

Ø三个后备大区经理；

7.销售管理规范性（10%）

Ø计划制定及执行

Ø日常信息反馈

Ø部门之间协作（由其他部门考核）

Ø营销中心制度执行

Ø客户资源档案建立

8．员工满意度（5％）

Ø所辖员工的满意度达到80％

项目销售副总监

1.营销中心销售合同（5%）

Ø销售合同额4000万

2.项目销售额（40％）

Ø项目销售合同额2800万

3.成本控制（15%）

Ø所辖区域花费总费用：

占合同额10%以内；

Ø所辖区域花费特殊费用：

占所辖区域花费总费用40%以内；

4.回款率（10%）

Ø年度按照合同规定到款金额的回款率90%以上（由于项目中心、数据服务部合同执行延误的除外）；

Ø按照合同规定到款金额的回款率70%以上（一月内）（由于项目中心、数据服务部合同执行延误的除外）

5.人才结构及培养（5%）

Ø三级销售能力以上人员12个；

Ø大区经理9个；

Ø三个后备大区经理；

6.销售管理规范性（10%）

Ø计划制定及执行

Ø日常信息反馈

Ø部门之间协作（由其他部门考核）

Ø营销中心制度执行

Ø客户资源档案建立

7．员工满意度（5％）

Ø所辖员工的满意度达到80％

8．招标中标率（10%）

Ø60%以上（议标项目除外）；

大区经理

1.合同销售额（70%）

Ø产品销售合同额

Ø项目销售合同额

2.成本控制（10％）

3.回款率（10％）

4.管理规范（5％）

5.市场体系的建立（5％）

工程服务中心考核指标

数据服务部经理

7.项目完成额（15%）

Ø年完成480万元；

8.项目运行效率（15%）

Ø项目准时完成率：

80%

Ø项目质量（甲方满意度）：

90%以上基本满意（通过甲方验收、公司或营销中心考核）

9.项目成本控制（10%）

Ø通过方案设计和流程改造控制部门成本

Ø项目直接成本40%以下（不包含公摊成本）；

10.人才结构及培养（10%）

Ø5个项目经理

Ø1个项目需求和方案设计人员

Ø5个现场业务专家（以外聘为主）

11.技术和资源（30%）

Ø文档数据、井筒数据、分析化验数据现场整理方案设计；

Ø现场工作流程、管理制度（包括现场日常管理、现场人员管理、现场财务管理等）；

6．员工满意度（5％）

Ø所辖员工的满意度达到80％

7．管理规范性（10％）

8．客户交流（5％）

数据服务项目经理

1.项目进度管理（20%）

Ø项目准时完成率：

不低于90%（项目总周期）

2.项目成本控制（20%）

Ø项目直接成本40%以下（不包含公摊成本）；

Ø不超过项目预算

3.项目质量管理（30％）

Ø项目质量（甲方满意度）：

90%以上基本满意（通过甲方验收、公司或营销中心考核）

Ø甲方验收通过率100％

Ø阶段性成果和最终成果的一次性通过率达到100％

4.日常管理（20％）

Ø资料安全性（作为否决性的制度）

Ø人员管理

Ø规范性（如条理性的检查）

5.客户交流（10％）

Ø从市场部得到反馈；

质量控制部

质量控制部经理

8.质量控制体系的建设（30％）

ØBUG库的构建8个

Ø初步建立配置管理管理库

Ø质量控制的整体方案

9.质量管理体系的推广和执行（30％）

Ø新开业务里程碑的完成符合度（实际完成的占流程标准的比率）80％

Ø遗留业务按特定要求100％完成

10.测试工作管理（5％）

Ø一个产品不得超过1次死机

11.人才结构及培养（25％）

Ø两个质控主管

Ø两个质量控制员

Ø两个专业测试人员

12.费用控制（10％）

Ø不超过预算

资源管理部

1.资源收集率（30％）

Ø新业务100％完成

Ø已完成业务100％完成

Ø遗留业务100％完成

2.建立资源管理系统和制度（30％）

Ø日常资料的上交、查询、使用

Ø保密制度和使用权限设置

3.资源入库率（30％）

Ø资源入库率30％

4.人才结构及培养（10％）

Ø2个资源管理员

项目中心考核指标

1.项目完成额（20%）

Ø年完成万元；

2.项目人均完成合同额（20%）

Ø30万元/人

3.项目运行效率（20%）

Ø项目准时完成率：

80%

Ø项目质量（甲方满意度）：

90%以上基本满意（通过甲方验收、公司或营销中心考核）

4.项目成本控制（20%）

Ø项目直接成本50%以下（不包含公摊成本）；

5.人才结构及培养（10%）

Ø2个部门经理（研究院老总、研究院副院长）

Ø4个中级以上项目经理

Ø6个初级项目经理

Ø不同专业5个业务专家（石油专家2级以上）

6.技术和资源（10%）

Ø年度项目所涉及专业需求分析资源；

Ø项目工具（完成所承担项目所需求的）；

Ø工具可复用比例

Ø项目方案及案例

Ø文档及代码：

公司规定的文档及代码按照时间归档率。

--90%以上

财务中心考核指标

6.成本管理

Ø成本核算：

Ø费用预测：

Ø避税：

综合税率低于5%

7.财务管理

Ø预算编制及执行

Ø财务分析准确、详实

Ø对业务单元的财务管理（财务监督、控制）

Ø合同财务评审

8.会计

Ø内部报告

Ø外报报告准确、及时

9.资金管理

Ø资金使用成本

Ø资金规范化管理

Ø资金提供的及时性

Ø应收帐款管理

10.基金申请

Ø基金申请额50万元

人力资源部考核指标

8.人才结构

Ø人才规划

Ø人才结构调整状况

9.人才培训

Ø技能提升（培训时间24小时/人年、学习小组和报告、教材和讲师）

Ø培训计划执行完成率

10.人才招聘

Ø招聘成功率（员工试用期转正率）70%以上

Ø招聘到位率：

50%

Ø招聘渠道管理（建立50个人才档案）

11.内部人才档案管理

Ø档案的有效和完整

Ø日常工作考核档案

12.人员考核执行

Ø季度考核及时性

Ø季度考核结果分析

Ø年终考核组织（标准的制定、过程的组织、结果的计算）

13.员工动态调查（最少半年一次）

Ø薪酬合理性

Ø个人发展

Ø工作环境和工作安排

Ø绩效管理合理性

Ø人员流失分析（谈话率100%）

14.部门费用控制

Ø不超过部门费用预算

行政部考核指标

5.行政服务满意度

Ø工作场所管理和服务

Ø公共设备管理和维护

Ø公共活动组织

Ø接待、礼仪规范执行

6.公关

Ø公司对外网站（差错率每次1个以内、更新率-每月两次）

Ø公司内部网站（差错率每次2个以内、更新率-每月两次）

Ø公司宣传手册

Ø政府及社区关系

7.日常管理

Ø会议管理

Ø文件管理

Ø工作督办

Ø车辆管理（安全、保养维护、内部管理）

Ø西安、烟台及现场项目组信息传达，两个工作日内100%

8.管理费用控制

Ø不超过预算

工程服务中心指标分解

数据服务部经理张新钢

1、项目完成额（30%）

Ø年完成2000万元；

2、项目运行效率（20%）

Ø项目准时完成率：

80%

Ø项目质量（甲方满意度）：

90%以