安全系统检查表综合专项日常节假日季节.docx
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安全系统检查表综合专项日常节假日季节.docx
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安全系统检查表综合专项日常节假日季节
公司级(企业负责人)综合安全检查表
检查人:
检查时间:
目的
由公司级领导负责组织,以落实岗位安全责任制为重点,对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证,查找不安全因素和不安全行为,以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态,以及它们转化为事故的条件,以制定整改措施,消除或控制隐患和有害与危险因素,确保生产安全。
要求
认真检查,查出不符合项。
对查出问题及时处理,暂时无法处理得应采取有效的预防措施,明确整改责任人。
容
见检查项目
计划
每年不少于四次检查
序号
检查项目
检查标准
检查记录
检查结果
1
工艺管理
1、岗位作业人员认真履行安全生产责任制、严格遵守操作规程、中控指标的执行,操作记录及时、真实,字迹清晰工整。
2、各联锁装置必须投用完好。
拆除、恢复连锁装置必须履行相关手续。
3、冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好。
□符合
□不符合
2
设备管理
1、认真执行设备管理制度,设备维护保养、润滑、包机等落实到位。
2、备用设备状况良好,定期检查维护,达到随时启用。
3、现场无跑、冒、滴、漏现象,卫生状况良好。
4、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等完好。
无杂音、无振动,暴露在外的传动部位有符合标准的安全防护罩。
□符合
□不符合
3
关键装置及重点部位
严格执行关键装置重点部位安全管理制度。
设备设施运行良好,各监测报警装置安装齐全,运行良好,安全附件齐全均在检测期,并运行良好,档案及安全检查记录齐全,应急预案按期演练。
□符合
□不符合
4
电气管理
严格执行各项规程,落实防火、防水、防小动物措施,室通风良好,照明良好。
变、配电室清洁卫生、无渗漏油现象,变压油位、油温正常,无杂音,各接地良好,附属设备完好。
按要求配备绝缘工具,定期检查,有测试报告和记录。
防爆区电气设施符合防爆要求。
□符合
□不符合
5
消防管理
供水消防泵设施完好,随时处于备用状态。
厂区消防栓开启灵活,出水正常,排水良好,出水口扪盖、橡胶垫圈齐全完好。
消防枪消防水带等完好。
消防水管管径及消防栓的配备数量和地点应符合国家标准。
消防柜器材放置在干燥、清洁处,附件完好无损。
消防通道畅通无阻,消防水管保温良好。
□符合
□不符合
6
化学品
管理
化学品原料必须有一书一签,储存地点和储存方式符合有关规定,使用过程中,防中毒、防飞溅、防火防爆、防静电、防泄漏等防护措施要落实到位,废弃的危险化学品包装物要进行无害化处理。
□符合
□不符合
7
安全设施及安全投入
避雷设施完好。
各安全阀、液位计、压力表完好且均在检验期,各部位易燃气体、有毒气体泄漏报警装置运行良好,且定其标定。
单体泄漏后,喷淋等安全装置时刻处于备用状态。
各有毒有害岗位的过滤式防毒面具、空气呼吸器、防化服等设备完好有效,且定期维护。
企业应当按照国家规定提取与安全生产有关的费用,并保证安全生产所必须的资金投入。
□符合
□不符合
8
厂房建筑
各建筑构筑物的墙体无倾斜、裂纹,基础无塌陷、房顶及框架无腐蚀、开裂、倾斜、漏雨等现象。
建、构筑物的防火间距符合国家有关标准,间距不够的应采取防措施。
防雷设施完好,防腐处理完好,通风、防汛设施完好。
地沟及地沟盖完好无损。
□符合
□不符合
检查人员签名
车间级综合安全检查表
检查人:
检查时间:
目的
由车间领导负责组织,以落实岗位安全责任制为重点,对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证,查找不安全因素和不安全行为,以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态,以及它们转化为事故的条件,以制定整改措施,消除或控制隐患和有害与危险因素,确保生产安全。
要求
认真检查,查出不符合项。
对查出问题及时处理,暂时无法处理得应采取有效的预防措施,并立即向安全生产部及公司领导汇报。
容
见检查项目
计划
每月至少检查一次
序号
检查项目
检查标准
检查记录
检查结果
1
职责
本车间各级管理人员及从业人员应履行各自的安全生产责任制。
□符合
□不符合
2
工艺
本车间各工艺指标正常、工艺条件有变化的要有说明及记录;工艺管线及工艺阀门工作状态正常。
工艺管线无震动、松、动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况;工艺阀门开关灵活,无开关不到位、过紧、过松响动、漏外流、腐蚀、堵塞等情况。
□符合
□不符合
3
设备
运转设备的基础牢固、运转及润滑情况正常,各运转部件无异常响声,裸露的运转部件防护罩齐全可靠,辅机及管线无震动,润滑油的油质正常;设备的运转状态正常;温度、压力、阻力、流量等在围之,液位指示准确。
□符合
□不符合
4
电气
电器设备的工作状态正常、电机声音正常、振动正常,保护接地牢靠,电机及电器元件无火花及异常声音、气味,电流、电压等在指标围。
本车间围的变、配电室门窗、玻璃齐全。
□符合
□不符合
5
仪表
仪表的工作状态正常,仪表的指示准确,反应灵敏,一次表和二次表及阀门动作统一。
在外和在条件变化的情况下仪表的变化在正常围,无锈蚀、松动等潜在危险。
□符合
□不符合
6
现场管理
工作现场清洁、有序、员工劳动防护用品穿戴符合要求,各种通道畅通无阻,应急灯具齐全可靠,气防设施定期维护保养,时刻处于备用状态等,各种安全设施处于正常状态。
使用有毒物品作业场所不得住人。
可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置警示标志、报警设施、冲洗设施及防护急救器具专柜,柜设施齐全。
设置应急撤离通道和必要泄险区。
□符合
□不符合
7
安全教育
车间各级管理人员定期参加班组安全活动,班组安全活动应有容、有记录;安全部管理人员和车间安全员应对安全活动记录进行检查、签字;特种作业人员应持证上岗,从业人员转岗、脱离岗位6个月以上(含6个月)者,应进行车间(工段)、班组级安全培训教育,经考核合格后,方可上岗。
外来施工单位进入作业现场前应进行车间安全培训教育并有记录。
□符合
□不符合
8
关键装置及重点部位
本车间关键装置及重点部位的运行情况正常,安全监控设施的运行情况正常,定期进行监督检查,并形成记录。
□符合
□不符合
9
作业证
检查本车间有动火作业、进入受限空间作业、动土作业、临时用电作业、高处作业等危险作业,监护人是否在场,作业证是否完善。
□符合
□不符合
10
警示标志
本车间易燃易爆、有毒有害场所的警示标志和告知牌完好;检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志。
□符合
□不符合
11
其他
生产区如有外来施工队伍,施工应不影响正常操作,按照企业的有关规定进行施工。
□符合
□不符合
检查人员签名
岗位工人日常安全检查表
检查人:
检查时间:
目的
对生产过程中可能存在的隐患、有害因素等进行查证,查找不安全因素和不安全行为,以确定隐患或有害因素等的存在状态,以及它们转化为事故的条件,以制定整改措施,消除或控制隐患和有害因素,确保生产安全。
要求
按照《危险化学品从业单位安全标准化通用规》(AQ3013-2008)、《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》(安监总管三〔2011〕93号)的要求,对每个检查项目依照检查标准认真检查,不放过任何可疑点。
对查出问题及时处理,暂时无法处理得应采取有效的预防措施,并立即向工段领导汇报。
容
见检查项目
计划
每班一次,接班时检查。
序号
检查项目
检查标准
检查记录
检查结果
1
交接班
提前15分钟接班,对本岗位的工艺、设备、电气、仪表、安全设施、防护器具及应急用品等进行交接检查,确保其处于正常状态。
□符合
□不符合
2
工艺
岗位个人按照规定的检查时间和检查路线进行检查,本岗位各工艺指标正常,工艺条件无变化;管道无震动、松动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况;各阀门灵活,无开关不到位、过紧、过松、响声、漏外流、腐蚀、堵塞等情况。
□符合
□不符合
3
设备
检查运转设备的运转及润滑情况,各运转部件是否有异常响声,裸露的运转部件防护罩是否齐全完好,附机及管线是否有震动;检查静止设备的运行状态;检查温度、压力、压差、阻力、流量等是否在围之,液位指示是否准确。
□符合
□不符合
4
电气
电气设备的工作状态正常、电机声音正常、震动正常,保护接地牢靠,电机及轴承温度正常、电机及电器元件无火花及异常声音、气味,电流、电压、功率及功率因素在指标围。
□符合
□不符合
5
仪表
仪表的工作状态正常,仪表的指示准确,反应灵敏,一次表和二次表及阀门动作统一。
在外在条件变化的情况下仪表无锈蚀、震动等潜在危险。
□符合
□不符合
6
储罐区
储罐区无火源、临时接线等不安全情况,液位管无泄漏、腐蚀、堵塞、老化等现象,阀门、管道等无跑、冒、滴、漏,各储罐液位正常。
□符合
□不符合
7
其他
辖区如有外来施工队伍,施工应不影响正常操作,按照企业的有关规定进行施工,进出佩戴安全帽等。
□符合
□不符合
检查与责任制挂钩记录
安全管理人员巡回安全检查表
检查人:
检查时间:
目的
对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证,查找不安全因素和不安全行为,以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态,以及它们转化为事故的条件,以制定整改措施,消除或控制隐患和有害与危险因素,确保生产安全。
要求
认真检查,不放过任何可疑点。
对查出问题及时通知有关单位处理,暂时无法处理得应督促有关单位采取有效的预防措施,并立即向安全生产部或公司领导报告。
容
见检查项目
计划
每日检查
序号
检查项目
检查标准
检查记录
检查结果
1
工艺
工艺管线无震动、松动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况;工艺阀门开关灵活,无开关不到位、过紧、过松响动、漏外流、腐蚀、堵塞等情况。
□符合
□不符合
2
设备
运转设备的基础牢固、运转及润滑情况正常,各运转部件无异常响声,裸露的运转部件防护罩齐全可靠,辅机及管线无震动,静止设备的运转状态良好。
□符合
□不符合
3
电气
电气设备的工作状态正常、电机声音正常、震动正常,保护接地牢靠,电机及轴承温度正常、电机及电器元件无火花及异常声音、气味,变、配电室门窗、玻璃、及安全防护措施齐全。
□符合
□不符合
4
现场管理
工作现场清洁、有序、员工劳保用品的穿戴符合要求,各种通道畅通无阻,应急灯具完好,气防设施安全可靠,防护用具定期维护保养,时刻处于备用状态等。
安全设施处于正常状态。
可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置警示标志、报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜完好,柜设施齐全。
□符合
□不符合
5
安全教育
对外来参观、学习,外来施工单位进行作业现场前的安全培训教育并有记录。
□符合
□不符合
6
关键装置及重点部位
关键装置及重点部位的运行状况良好,安全监控设施运行情况符合要求。
□符合
□不符合
7
作业证
操作人员在进行动火作业、进入受限空间作业、动土作业、临时用电作业、高处作业、检修作业等危险作业,应办理相应的作业证。
□符合
□不符合
8
警示标志
易燃易爆、有毒有害场所的警示标志和告知牌完好,检维修施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志。
□符合
□不符合
9
其它
如有外来施工队伍,施工应按照国家和企业的有关要求规定进行施工。
□符合
□不符合
检查人员签名
电气设备(专项)安全检查表
检查人:
检查时间:
目的
由电气管理部门负责人组织本系统人员,对变、配电安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证,查找不安全因素和不安全行为,以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态,以及它们转化为事故的条件,以制定整改措施,消除或控制隐患和有害与危险因素,确保生产安全。
要求
认真检查,不放过任何可疑点。
对查出问题及时通知有关单位处理,暂时无法处理得应督促有关单位采取有效的预防措施,并立即向安全生产部或公司领导报告。
容
见检查项目
计划
每年不少于两次检查
序号
检查项目
检查标准
检查记录
检查结果
1
电气作业
1.认真执行《电力安全作业规程》等电业法规;做好系统模拟图、二次线路图、电缆走向图。
认真执行工作票、操作票、临时用电票。
定期检修、定期试验、定期清理。
2、落实好检修规程、运行规程、试验规程、安全作业规程、事故处理规程。
做好检修记录、运行记录、试验记录、事故记录设备缺陷记录。
各项作业都要严格落实安全措施。
□符合
□不符合
2
变配电间
管理
1、变电所、控制室、配电室等电气专用建筑物,密闭、防火、防爆、防雨符合规程要求;
2、各类保护装置完整、可靠,包括继电保护装置的校验、整定记录、避雷针、避雷器的保护围,技术参数,接地装置符合规程要求,各种保护接地、接零正确可靠,合格;
3、电气安全用具和灭火器材配备齐全;
4、配电柜防护符合安全要求;
5、配电柜安装按标准进行设置和安装。
□符合
□不符合
3
电气设备
1、电气设备运行中的电压、电流、油压、温度等指标正常,无违反标准现象;
2、电气设备完好情况,包括年度绝缘预防性试验情况;主要设备的绝缘试验报告,缺陷和处理意见档案;
3、各种电气设备完好;
4、充油设备、检查油位正常,无漏油情况;
5、瓷绝缘部件无裂痕,掉碴情况;
6、临时设备,临时线有明确的安装要求,使用时间和安全注意事项;
7、高、低压架空线无断股,低压架空线无裸露现象,塔杆、拉线完好,无过负荷运行情况。
□符合
□不符合
4
防护用品
1、值班电工按规定穿绝缘鞋值班操作;
2、各值班配电室配备绝缘靴、绝缘手套及其它安全防护用品;
3、绝缘靴、绝缘手套等按规定进行定期打压实验合格。
□符合
□不符合
检查人员签名
防火防爆(专项)安全检查表
检查人:
检查时间:
目的
由安全管理部门负责人组织本系统人员,对生产过程中可能存在的火灾隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证,查找不安全因素和不安全行为,以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态,以及它们转化为事故的条件,以制定整改措施,消除或控制隐患和有害与危险因素,确保生产安全。
要求
认真检查,不放过任何可疑点。
对查出问题及时通知有关单位处理,暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施,并立即向安全部或公司领导报告。
容
见检查项目
计划
每年不少于四次检查
序号
检查项目
检查标准
检查记录
检查结果
1
厂区及建筑物
1、消防通道、紧急疏散通道通畅;
2、有足够的便于灭火的机动场地;
3、厂区交通道路的信号标志完好;
4、厂区交通道路有足够的照明;
5、各种照明设施完好;
6、阶梯、地面等完好;
7、厂区物料堆放符合要求
□符合
□不符合
2
生产工艺过程
1、所用原料、成品、半成品有属于危险化学品的,要有防措施;
2、有安全操作规程,生产作业严格遵守安全操作规程;对可能发生的异常情况有应急处理措施;
□符合
□不符合
3
消防设施
1、火灾探测报警系统完好;
2、各种灭火器材的配置种类、数量及完好程度符合要求;
3、消防供水系统可靠。
□符合
□不符合
4
作业现场
1、作业现场符合防火要求;
2、各种动力设备的防护装置与设施完好;
3、有明显标志的安全出口与紧急疏散通道并通向安全地点;
4、火灾爆炸危险场所的电气系统(包括电气设备、照明及布线等)符合防火防爆要求;
5、气瓶的放置符合安全要求;
6、作业场所可燃气(蒸汽)、粉尘浓度无超标现象,通风良好,检测报警设施完好;
7、有必要的、明显的安全标志且完好。
□符合
□不符合
5
生产装置与设备
1、各种机械、设备上安全设施齐全且灵敏好用;
2、电气系统接地、接零及防静电设施完好;
3、动力源及仪器仪表正常、完好;
4、对可能发生的异常情况有应急处理措施,如安全泄压设施等。
□符合
□不符合
6
安全管理
1、按照规定配备专(兼)职安全管理人员,履行职责;
2、各种安全管理制度、安全技术规程齐全、落实到位;
3、经常进行安全检查,对检查出的隐患进行整改;
4、定期开展安全教育培训;
5、作业现场无违章作业及违章指挥行为。
□符合
□不符合
检查人员签名
压力容器、压力管道(专项)安全检查表
检查人:
检查时间:
目的
由设备管理部门负责人组织本系统人员,对生产过程中使用的压力容器和压力管道可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证,查找不安全因素和不安全行为,以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态,以及它们转化为事故的条件,以制定整改措施,消除或控制隐患和有害与危险因素,确保生产安全,使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化通用规》(AQ3013-2008)、《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》(安监总管三〔2011〕93号)的要求。
要求
按照《危险化学品从业单位安全标准化通用规》(AQ3013-2008)、《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》(安监总管三〔2011〕93号)的要求认真检查,不放过任何可疑点。
对查出问题及时通知有关单位处理,暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施,并立即向安全生产部或公司领导报告。
容
见检查项目
计划
每年不少于两次检查
序号
检查项目
检查标准
检查记录
检查结果
1
严格压力容器、压力管道的检验
1、新投用压力容器必须有使用许可证
2、未经检验的压力容器和压力管道不准使用
3、压力管道外部每年至少检验一次检测(查检测报告)
4、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类管道每3~6年至少进行一次检测
□符合
□不符合
2
压力容器周期检验
1、安全状况等级为1~2级的,每隔6年至少检验一次;安全状况等级为3~4级的,每隔3年至少检验一次
2、检验资料如:
设计资料,制造安装质量证明资料,运行操作资料,修理、改造资料,历次检验资料等齐全
□符合
□不符合
3
压力容器操作人员的安全教育与持证上岗情况
1、必须持有效证件上岗
2、特种作业复审
3、操作人员经常接受教育
□符合
□不符合
4
压力管道管理
1、贯彻执行有关法律法规,健全安全管理制度
2、有专职或兼职的人员负责压力管道的安全管理工作
3、建立压力管道操作的技术档案
4、对压力管道操作人员进行安全技术培训
□符合
□不符合
检查与责任制挂钩记录
危险化学品(专项)安全检查表
检查人:
检查时间:
目的
由安全生产管理部门负责人组织本系统人员,对危险化学品购买、使用、储存、装卸运输等环节可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证,查找不安全因素和不安全行为,以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态,以及它们转化为事故的条件,以制定整改措施,消除或控制隐患和有害与危险因素,确保生产安全。
要求
认真检查,不放过任何可疑点。
对查出问题及时通知有关单位处理,暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施,并立即向安全生产部或公司领导报告。
容
见检查项目
计划
每年不少于四次检查
序号
检查项目
检查标准
检查记录
检查结果
1
一书一签
1、按照规定对属于危险化学品的产品进行登记,编写安全技术说明书与安全标签,对不是危险化学品的化学品的理化特性和危害进行登记。
□符合
□不符合
2
购买
1、不购买和使用没有安全技术说明书与安全标签的危险化学品。
□符合
□不符合
3
使用
1、按危化品管理规定,车间应根据生产需要,规定危险化学品存放时间、地点和最高允许存放量;
2、生产备料相抵触的、灭火方法不同的物料必须分隔清楚,不准存放在一起;
3、生产和使用有毒有害化学品场所具备防止和减少毒物逸散措施、防护措施等;
4、压缩气体和液化气体使用时,气瓶应留有余压,且不低于0.05Mpa;
5、生产、使用危险化学品的场所,有防火、排气、通风、泄压、防爆、阻止回火、导除静电、紧急放料和自动报警等措施。
□符合
□不符合
4
储存
1、应按照有关制度,核对、检验进库物品的规格、质量、数量;
2、无产地、铭牌、检验合格证、一书一签的危险化学品不得入库;
3、库存物品应当分类、分垛、分库贮存,贮存安排与剁距符合标准要求;
4、库房工作人员在每日工作结束后,应进行安全检查,确认安全后,方可离开;
5、易燃、易爆物品的仓库具有防火措施;
6、保管人员根据所保管的危险化学品的性质,配备必要的防护用品、用具;
7、各种承压贮罐符合我国有关压力容器的规定,其液位计、压力表、温度计、呼吸阀、阻火器、安全阀等安全附件完好;
□符合
□不符合
5
装卸运输
1、危险化学品的装卸运输人员,应对所装卸的危险化学品的理化性质和防护措施有所了解,能按装卸危险化学品的性质,佩戴相应的防护用具;
2、装运可燃、易燃液体等物品,使用符合安全要求的装卸和运输工具;
3、运输易燃、易爆物品的机动车,其排气管装阻火器,并符合危险化学品的运输资质;
4、危险化学品装卸前,应按有关规定对车辆进行静电导出、通风、静止等操作;
5、运输危险化学品的车辆,应按指定路线,限定速度行驶。
□符合
□不符合
检查人员签名
危险化学品储罐区防火(专项)安全检查表
检查人:
检查时间:
目的
由安全部、工程设备电气部门负责人组织本系统人员,对危险化学品储罐区可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证,查找不安全因素和不安全行为,以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态,以及它们转化为事故的条件,以制定整改措施,消除或控制隐患和有害与危险因素,确保生产安全,使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化通用规》(AQ3013-2008)、《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》(安监总管三〔2011〕93号)的要求。
要求
按照《危险化学品从业单位安全标准化通用规》(AQ3013-2008)、《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》(安监总管三〔2011〕93号)的要求认真检查,不放过任何可疑点。
对查出问题及时通知有关单位处理,暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施,并立即向安全生产部或公司领导报告。
容
见检查项目
计划
每月不少于一次检查
序号
检查项目
检查标准
检查记录
检查结果
1
防火防爆
1、储罐区储罐及各种设备、建筑物等防火间距符合规定要求;
2、储罐位置不得接近点火源
□符合
□不符合
2
防护措施
1、泵的转动及传动部分有防护装置;
2、梯、架、平台、通道、斜坡有安全栏杆或防护措施;
□符合
□不符合
3
现场管理
1、照明条件符合规定要求;
2、安全阀的排放位置不会对人员或相邻储罐及其他可燃物构成威胁;
3、计量设施处于良好状态;
4、容器和管线定期检查,确保其无泄漏现象
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